| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003148 |
10/09/2015 |
R$ 192,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003149 |
10/09/2015 |
R$ 2.263,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003150 |
10/09/2015 |
R$ 2.310,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003151 |
10/09/2015 |
R$ 956,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ASSESSORIAS TÉCNICA GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1003159 |
10/09/2015 |
R$ 41.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003160 |
10/09/2015 |
R$ 10.084,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO DA FROTA ESCOLAR PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003161 |
10/09/2015 |
R$ 525,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO DA FROTA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003162 |
10/09/2015 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ARBITO DE FUTEBAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1003163 |
10/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DO SETE DE SETEMBRO PARA SECRETARIA DE EDUÇAO. |
1003164 |
10/09/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES PARA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A TERCEIRA IDADE. |
1003165 |
10/09/2015 |
R$ 1.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1003166 |
10/09/2015 |
R$ 6.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1003167 |
10/09/2015 |
R$ 2.399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1003168 |
10/09/2015 |
R$ 1.530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003169 |
10/09/2015 |
R$ 1.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003170 |
10/09/2015 |
R$ 12.005,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003171 |
10/09/2015 |
R$ 3.612,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A TRES MESSES |
1003172 |
10/09/2015 |
R$ 7.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003173 |
10/09/2015 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003174 |
10/09/2015 |
R$ 592,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003175 |
10/09/2015 |
R$ 2.403,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003176 |
10/09/2015 |
R$ 823,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA E GOVERNDADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003177 |
10/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003178 |
10/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1003179 |
10/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003180 |
10/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003181 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003182 |
28/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003184 |
28/09/2015 |
R$ 555,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003185 |
28/09/2015 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
1003186 |
28/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. |
1003187 |
28/09/2015 |
R$ 52.637,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. |
1003188 |
28/09/2015 |
R$ 26.133,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. |
1003189 |
28/09/2015 |
R$ 4.827,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2015. |
1003190 |
28/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1003191 |
28/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003192 |
28/09/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003193 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003194 |
28/09/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003195 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003196 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003197 |
28/09/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003198 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003199 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003200 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003201 |
28/09/2015 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003202 |
28/09/2015 |
R$ 380,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003203 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003204 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003205 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003206 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003207 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003208 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003209 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003210 |
28/09/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003211 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003212 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003213 |
28/09/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003214 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003215 |
28/09/2015 |
R$ 1.147,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003216 |
28/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003217 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003218 |
28/09/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003219 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003220 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003221 |
28/09/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003222 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003223 |
28/09/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003224 |
28/09/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003225 |
28/09/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003226 |
28/09/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003227 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003228 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003229 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003230 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003231 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003232 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003233 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003234 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003235 |
28/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003236 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003237 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003238 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003239 |
28/09/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003240 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003241 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003242 |
28/09/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003243 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003244 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003245 |
28/09/2015 |
R$ 1.006,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003246 |
28/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003247 |
28/09/2015 |
R$ 533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003248 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003249 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003250 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003251 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003252 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003253 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003254 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003255 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003256 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003257 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003258 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003259 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003260 |
28/09/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003261 |
28/09/2015 |
R$ 1.182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003262 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003263 |
28/09/2015 |
R$ 735,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003264 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003265 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003266 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003267 |
28/09/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003268 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003269 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003270 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003271 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003272 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003273 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003274 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003275 |
28/09/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003276 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003277 |
28/09/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003278 |
28/09/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003279 |
28/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003280 |
28/09/2015 |
R$ 1.147,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003281 |
28/09/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003282 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003283 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003284 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003285 |
28/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003286 |
28/09/2015 |
R$ 2.916,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003287 |
28/09/2015 |
R$ 1.811,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003288 |
28/09/2015 |
R$ 2.751,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003289 |
28/09/2015 |
R$ 3.514,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
1003290 |
28/09/2015 |
R$ 938,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003291 |
28/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003292 |
28/09/2015 |
R$ 3.575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003293 |
28/09/2015 |
R$ 3.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E ESEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003294 |
28/09/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003295 |
28/09/2015 |
R$ 25,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003296 |
28/09/2015 |
R$ 56,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003297 |
28/09/2015 |
R$ 303,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003298 |
28/09/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO CUJO N° DE REFERENCIA E 3400007760201363, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003299 |
28/09/2015 |
R$ 42.115,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1003300 |
28/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG E BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003301 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003302 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003303 |
28/09/2015 |
R$ 14.404,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003304 |
28/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003305 |
28/09/2015 |
R$ 6.703,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003306 |
28/09/2015 |
R$ 3.327,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003307 |
28/09/2015 |
R$ 4.009,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO . |
1003308 |
28/09/2015 |
R$ 3.384,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003309 |
28/09/2015 |
R$ 1.163,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003310 |
28/09/2015 |
R$ 1.163,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003311 |
28/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003312 |
28/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003313 |
28/09/2015 |
R$ 1.163,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003314 |
28/09/2015 |
R$ 78,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003315 |
28/09/2015 |
R$ 129,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003316 |
28/09/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003317 |
28/09/2015 |
R$ 1.374,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003318 |
28/09/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003319 |
28/09/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003320 |
28/09/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003321 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003322 |
28/09/2015 |
R$ 9.611,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003323 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003324 |
28/09/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003325 |
28/09/2015 |
R$ 5.361,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003326 |
28/09/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003327 |
28/09/2015 |
R$ 1.450,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003328 |
28/09/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003329 |
28/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003330 |
28/09/2015 |
R$ 830,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003331 |
28/09/2015 |
R$ 982,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003332 |
28/09/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003333 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003334 |
28/09/2015 |
R$ 6.724,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003335 |
28/09/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003336 |
28/09/2015 |
R$ 1.790,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003337 |
28/09/2015 |
R$ 12.314,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003338 |
28/09/2015 |
R$ 5.184,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003339 |
28/09/2015 |
R$ 37.210,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003340 |
28/09/2015 |
R$ 51.900,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003341 |
28/09/2015 |
R$ 985,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003342 |
28/09/2015 |
R$ 3.898,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003343 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003344 |
28/09/2015 |
R$ 11.272,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003345 |
28/09/2015 |
R$ 13.789,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003346 |
28/09/2015 |
R$ 5.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003347 |
28/09/2015 |
R$ 11.951,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003348 |
28/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003349 |
28/09/2015 |
R$ 2.108,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003350 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003351 |
28/09/2015 |
R$ 2.797,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003352 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003353 |
28/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003354 |
28/09/2015 |
R$ 7.494,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003355 |
28/09/2015 |
R$ 9.719,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003356 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003357 |
28/09/2015 |
R$ 19.581,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003358 |
28/09/2015 |
R$ 19.757,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003359 |
28/09/2015 |
R$ 906,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003360 |
28/09/2015 |
R$ 1.686,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003361 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003362 |
28/09/2015 |
R$ 3.250,00 |
|