Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003148 10/09/2015 R$ 192,36
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003149 10/09/2015 R$ 2.263,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003150 10/09/2015 R$ 2.310,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003151 10/09/2015 R$ 956,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ASSESSORIAS TÉCNICA GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1003159 10/09/2015 R$ 41.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003160 10/09/2015 R$ 10.084,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO DA FROTA ESCOLAR PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003161 10/09/2015 R$ 525,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO DA FROTA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003162 10/09/2015 R$ 565,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ARBITO DE FUTEBAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. 1003163 10/09/2015 R$ 1.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DO SETE DE SETEMBRO PARA SECRETARIA DE EDUÇAO. 1003164 10/09/2015 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES PARA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A TERCEIRA IDADE. 1003165 10/09/2015 R$ 1.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . 1003166 10/09/2015 R$ 6.240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. 1003167 10/09/2015 R$ 2.399,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. 1003168 10/09/2015 R$ 1.530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1003169 10/09/2015 R$ 1.075,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003170 10/09/2015 R$ 12.005,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003171 10/09/2015 R$ 3.612,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A TRES MESSES 1003172 10/09/2015 R$ 7.110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003173 10/09/2015 R$ 498,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003174 10/09/2015 R$ 592,50
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1003175 10/09/2015 R$ 2.403,87
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003176 10/09/2015 R$ 823,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA E GOVERNDADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003177 10/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003178 10/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. 1003179 10/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003180 10/09/2015 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003181 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003182 28/09/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003184 28/09/2015 R$ 555,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003185 28/09/2015 R$ 875,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. 1003186 28/09/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE FUNCIONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. 1003187 28/09/2015 R$ 52.637,23
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. 1003188 28/09/2015 R$ 26.133,54
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015. 1003189 28/09/2015 R$ 4.827,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2015. 1003190 28/09/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 1003191 28/09/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003192 28/09/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003193 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003194 28/09/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003195 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003196 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003197 28/09/2015 R$ 1.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003198 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003199 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003200 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003201 28/09/2015 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003202 28/09/2015 R$ 380,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003203 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003204 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003205 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003206 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003207 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003208 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003209 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003210 28/09/2015 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003211 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003212 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003213 28/09/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003214 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003215 28/09/2015 R$ 1.147,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003216 28/09/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003217 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003218 28/09/2015 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003219 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003220 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003221 28/09/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003222 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003223 28/09/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003224 28/09/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003225 28/09/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003226 28/09/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003227 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003228 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003229 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003230 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003231 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003232 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003233 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003234 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003235 28/09/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003236 28/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003237 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003238 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003239 28/09/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003240 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003241 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003242 28/09/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003243 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003244 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003245 28/09/2015 R$ 1.006,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003246 28/09/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003247 28/09/2015 R$ 533,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003248 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003249 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003250 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003251 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003252 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003253 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003254 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003255 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003256 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003257 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003258 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003259 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003260 28/09/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003261 28/09/2015 R$ 1.182,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003262 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003263 28/09/2015 R$ 735,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003264 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003265 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003266 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003267 28/09/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003268 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003269 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003270 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003271 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003272 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003273 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003274 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003275 28/09/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003276 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003277 28/09/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003278 28/09/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003279 28/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003280 28/09/2015 R$ 1.147,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003281 28/09/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003282 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003283 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003284 28/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003285 28/09/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003286 28/09/2015 R$ 2.916,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1003287 28/09/2015 R$ 1.811,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1003288 28/09/2015 R$ 2.751,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003289 28/09/2015 R$ 3.514,20
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 1003290 28/09/2015 R$ 938,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003291 28/09/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003292 28/09/2015 R$ 3.575,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003293 28/09/2015 R$ 3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E ESEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003294 28/09/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003295 28/09/2015 R$ 25,79
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003296 28/09/2015 R$ 56,94
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003297 28/09/2015 R$ 303,70
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003298 28/09/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO CUJO N° DE REFERENCIA E 3400007760201363, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1003299 28/09/2015 R$ 42.115,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1003300 28/09/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG E BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003301 28/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003302 28/09/2015 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1003303 28/09/2015 R$ 14.404,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1003304 28/09/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003305 28/09/2015 R$ 6.703,67
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003306 28/09/2015 R$ 3.327,73
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003307 28/09/2015 R$ 4.009,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO . 1003308 28/09/2015 R$ 3.384,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003309 28/09/2015 R$ 1.163,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003310 28/09/2015 R$ 1.163,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003311 28/09/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003312 28/09/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003313 28/09/2015 R$ 1.163,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003314 28/09/2015 R$ 78,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1003315 28/09/2015 R$ 129,29
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003316 28/09/2015 R$ 1.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003317 28/09/2015 R$ 1.374,62
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003318 28/09/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003319 28/09/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003320 28/09/2015 R$ 977,12
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003321 28/09/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003322 28/09/2015 R$ 9.611,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003323 28/09/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003324 28/09/2015 R$ 2.969,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003325 28/09/2015 R$ 5.361,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003326 28/09/2015 R$ 1.478,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003327 28/09/2015 R$ 1.450,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003328 28/09/2015 R$ 4.146,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003329 28/09/2015 R$ 3.152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003330 28/09/2015 R$ 830,03
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003331 28/09/2015 R$ 982,56
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003332 28/09/2015 R$ 1.126,84
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003333 28/09/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003334 28/09/2015 R$ 6.724,27
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003335 28/09/2015 R$ 2.584,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003336 28/09/2015 R$ 1.790,98
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003337 28/09/2015 R$ 12.314,86
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003338 28/09/2015 R$ 5.184,88
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003339 28/09/2015 R$ 37.210,75
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003340 28/09/2015 R$ 51.900,04
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003341 28/09/2015 R$ 985,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003342 28/09/2015 R$ 3.898,85
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003343 28/09/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003344 28/09/2015 R$ 11.272,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003345 28/09/2015 R$ 13.789,32
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003346 28/09/2015 R$ 5.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003347 28/09/2015 R$ 11.951,68
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003348 28/09/2015 R$ 2.364,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003349 28/09/2015 R$ 2.108,89
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003350 28/09/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003351 28/09/2015 R$ 2.797,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003352 28/09/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003353 28/09/2015 R$ 3.152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003354 28/09/2015 R$ 7.494,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003355 28/09/2015 R$ 9.719,70
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003356 28/09/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003357 28/09/2015 R$ 19.581,08
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003358 28/09/2015 R$ 19.757,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003359 28/09/2015 R$ 906,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003360 28/09/2015 R$ 1.686,32
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003361 28/09/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003362 28/09/2015 R$ 3.250,00