| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO. |
1002599 |
03/08/2015 |
R$ 1.313,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG.REFERENTE AO CORREGO DO CAPIVARA. |
1002740 |
05/08/2015 |
R$ 11.990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002741 |
05/08/2015 |
R$ 4.005,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1002743 |
05/08/2015 |
R$ 3.135,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1002744 |
05/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002745 |
05/08/2015 |
R$ 3.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA FROTA MUNICIPAL. |
1002746 |
05/08/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO. |
1002747 |
05/08/2015 |
R$ 11.485,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002748 |
05/08/2015 |
R$ 1.838,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002749 |
05/08/2015 |
R$ 1.103,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002750 |
05/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002751 |
05/08/2015 |
R$ 648,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002752 |
05/08/2015 |
R$ 1.347,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002753 |
05/08/2015 |
R$ 1.347,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002754 |
05/08/2015 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002755 |
05/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002756 |
05/08/2015 |
R$ 181,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002757 |
05/08/2015 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002758 |
05/08/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002759 |
05/08/2015 |
R$ 158,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002760 |
05/08/2015 |
R$ 54,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002761 |
05/08/2015 |
R$ 159,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002762 |
05/08/2015 |
R$ 6.105,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002763 |
05/08/2015 |
R$ 4.149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002764 |
05/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE QUARTOS EM HOTEL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002765 |
05/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002766 |
05/08/2015 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002767 |
05/08/2015 |
R$ 1.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002768 |
05/08/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002769 |
05/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002770 |
05/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002771 |
05/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002772 |
05/08/2015 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002773 |
05/08/2015 |
R$ 68,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002774 |
05/08/2015 |
R$ 1.277,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002775 |
05/08/2015 |
R$ 2.578,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRAINAMENTO EM CURSO DE CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002776 |
05/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1002777 |
05/08/2015 |
R$ 305,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002778 |
05/08/2015 |
R$ 5.175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002779 |
05/08/2015 |
R$ 1.506,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002780 |
05/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002781 |
05/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002782 |
05/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1002783 |
05/08/2015 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002784 |
05/08/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002785 |
05/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002786 |
05/08/2015 |
R$ 2.740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002787 |
05/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1002788 |
05/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002789 |
11/08/2015 |
R$ 1.608,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA INALGURAÇAO DE OBRAS PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002798 |
11/08/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1002799 |
11/08/2015 |
R$ 1.694,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002800 |
11/08/2015 |
R$ 1.732,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002801 |
11/08/2015 |
R$ 1.666,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002802 |
11/08/2015 |
R$ 2.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002803 |
11/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002804 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E SOM PARA ABERTURA DE EVENTO DENOMINADO PRIMEIRO CAMPEONATO DA INDEPENDÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE TUM |
1002805 |
11/08/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002806 |
11/08/2015 |
R$ 221,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002807 |
11/08/2015 |
R$ 67,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002808 |
11/08/2015 |
R$ 9,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002809 |
11/08/2015 |
R$ 2.424,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002810 |
11/08/2015 |
R$ 2.356,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002811 |
11/08/2015 |
R$ 119,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002812 |
11/08/2015 |
R$ 442,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002813 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002814 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002815 |
11/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002816 |
11/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002817 |
11/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002818 |
11/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002846 |
25/08/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002847 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002848 |
25/08/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002849 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002850 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002851 |
25/08/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002853 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002854 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002855 |
25/08/2015 |
R$ 806,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002856 |
25/08/2015 |
R$ 864,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002857 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002858 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002859 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002860 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002861 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002862 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002863 |
25/08/2015 |
R$ 935,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002864 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002865 |
25/08/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002866 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002867 |
25/08/2015 |
R$ 741,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002869 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002870 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002871 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002872 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OP. DE MAQUINA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002873 |
25/08/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002874 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002875 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002876 |
25/08/2015 |
R$ 877,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002877 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002878 |
25/08/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002879 |
25/08/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002880 |
25/08/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002881 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002882 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002883 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002884 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002885 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002886 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002887 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002888 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002889 |
25/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002890 |
25/08/2015 |
R$ 1.403,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002891 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002892 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002893 |
25/08/2015 |
R$ 486,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002894 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002895 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002896 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002897 |
25/08/2015 |
R$ 877,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002898 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002899 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002900 |
25/08/2015 |
R$ 1.035,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002901 |
25/08/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002902 |
25/08/2015 |
R$ 935,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002903 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002904 |
25/08/2015 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002905 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002906 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002907 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002908 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002909 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002910 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002911 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002912 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002913 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002914 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002915 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002916 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002917 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002918 |
25/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002920 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002921 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002922 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002923 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002924 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002925 |
25/08/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002926 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002927 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002928 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002929 |
25/08/2015 |
R$ 935,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002930 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002931 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002932 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002933 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002934 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002935 |
25/08/2015 |
R$ 979,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002936 |
25/08/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002937 |
25/08/2015 |
R$ 711,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002938 |
25/08/2015 |
R$ 368,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002939 |
25/08/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002940 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002941 |
25/08/2015 |
R$ 737,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002942 |
25/08/2015 |
R$ 355,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002943 |
25/08/2015 |
R$ 396,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002944 |
25/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002945 |
25/08/2015 |
R$ 67,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002946 |
25/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002947 |
25/08/2015 |
R$ 185,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002948 |
25/08/2015 |
R$ 84,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002949 |
25/08/2015 |
R$ 1.825,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002951 |
25/08/2015 |
R$ 16,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002952 |
25/08/2015 |
R$ 142,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA OP CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002953 |
25/08/2015 |
R$ 109,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002954 |
25/08/2015 |
R$ 8.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002955 |
25/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002956 |
25/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002957 |
25/08/2015 |
R$ 3.038,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002958 |
25/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002959 |
25/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEDICA PARA ATENDER EM TEMPO DETERMINADO COMO PLATONISTA EM CARATER DE URGENCIA. |
1002960 |
25/08/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002961 |
25/08/2015 |
R$ 15.884,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002962 |
25/08/2015 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002963 |
25/08/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002964 |
25/08/2015 |
R$ 2.593,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002965 |
25/08/2015 |
R$ 74,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002966 |
25/08/2015 |
R$ 466,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002967 |
25/08/2015 |
R$ 284,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002968 |
25/08/2015 |
R$ 554,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002969 |
25/08/2015 |
R$ 243,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002970 |
25/08/2015 |
R$ 240,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002971 |
25/08/2015 |
R$ 486,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002972 |
25/08/2015 |
R$ 98,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002973 |
25/08/2015 |
R$ 225,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002974 |
25/08/2015 |
R$ 128,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002975 |
25/08/2015 |
R$ 197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002976 |
25/08/2015 |
R$ 139,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002977 |
25/08/2015 |
R$ 347,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002978 |
25/08/2015 |
R$ 22,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002979 |
25/08/2015 |
R$ 184,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002980 |
25/08/2015 |
R$ 2.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002981 |
25/08/2015 |
R$ 15.410,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002982 |
25/08/2015 |
R$ 60,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002983 |
25/08/2015 |
R$ 583,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002984 |
25/08/2015 |
R$ 266,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002985 |
25/08/2015 |
R$ 172,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002986 |
25/08/2015 |
R$ 912,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002987 |
25/08/2015 |
R$ 370,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002988 |
25/08/2015 |
R$ 18,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002989 |
25/08/2015 |
R$ 240,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002990 |
25/08/2015 |
R$ 74,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002991 |
25/08/2015 |
R$ 1.056,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002992 |
25/08/2015 |
R$ 170,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002993 |
25/08/2015 |
R$ 131,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002994 |
25/08/2015 |
R$ 22,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002995 |
25/08/2015 |
R$ 181,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002996 |
25/08/2015 |
R$ 116,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002997 |
25/08/2015 |
R$ 27,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003013 |
25/08/2015 |
R$ 6.084,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACIMA DESCRITA. |
1003014 |
25/08/2015 |
R$ 3.524,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003015 |
25/08/2015 |
R$ 6.705,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA . |
1003016 |
25/08/2015 |
R$ 11.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003017 |
25/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003018 |
25/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003019 |
25/08/2015 |
R$ 13.600,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003020 |
25/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003021 |
05/08/2015 |
R$ 1.454,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003022 |
25/08/2015 |
R$ 303,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003023 |
25/08/2015 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003024 |
25/08/2015 |
R$ 430,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003025 |
25/08/2015 |
R$ 103,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003026 |
25/08/2015 |
R$ 61,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003027 |
25/08/2015 |
R$ 26,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003028 |
25/08/2015 |
R$ 147,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003029 |
25/08/2015 |
R$ 31,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003030 |
25/08/2015 |
R$ 24,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003031 |
25/08/2015 |
R$ 16,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003032 |
25/08/2015 |
R$ 16,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003033 |
25/08/2015 |
R$ 38,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003034 |
25/08/2015 |
R$ 93,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. |
1003035 |
25/08/2015 |
R$ 7.996,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. |
1003036 |
25/08/2015 |
R$ 13.180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA ESCOLA MUNICIPAL. |
1003037 |
25/08/2015 |
R$ 29.509,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003038 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA EM TEOFILO OTONI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003039 |
25/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1003040 |
25/08/2015 |
R$ 14.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM HORAS TRABALHADAS DE MAQUINA PESADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003041 |
25/08/2015 |
R$ 17.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS ESTUDANTIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003042 |
25/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003043 |
25/08/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE VEIUCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003044 |
25/08/2015 |
R$ 17.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003045 |
25/08/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003046 |
25/08/2015 |
R$ 6.941,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003047 |
25/08/2015 |
R$ 6.752,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003048 |
25/08/2015 |
R$ 1.864,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003049 |
25/08/2015 |
R$ 522,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003050 |
25/08/2015 |
R$ 316,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003051 |
25/08/2015 |
R$ 883,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003052 |
25/08/2015 |
R$ 415,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003053 |
25/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003054 |
25/08/2015 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003055 |
25/08/2015 |
R$ 820,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003056 |
25/08/2015 |
R$ 1.002,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003057 |
25/08/2015 |
R$ 2.025,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003058 |
25/08/2015 |
R$ 485,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003059 |
25/08/2015 |
R$ 565,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003060 |
25/08/2015 |
R$ 2.139,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003061 |
25/08/2015 |
R$ 6.754,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003062 |
25/08/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003063 |
25/08/2015 |
R$ 105,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003064 |
25/08/2015 |
R$ 2.414,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003065 |
25/08/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003066 |
25/08/2015 |
R$ 420,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003067 |
25/08/2015 |
R$ 12.096,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003068 |
25/08/2015 |
R$ 5.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA RETORNO A TERRA DE HORIGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003069 |
25/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003070 |
25/08/2015 |
R$ 15.081,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003071 |
25/08/2015 |
R$ 3.011,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DA SRA. DINALVA PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.EM ANEX: MUTIVO CAUSA CIRCUNSTAN |
1003072 |
25/08/2015 |
R$ 661,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1003073 |
25/08/2015 |
R$ 2.714,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003074 |
25/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003075 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003076 |
25/08/2015 |
R$ 526,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003077 |
25/08/2015 |
R$ 56,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003078 |
25/08/2015 |
R$ 329,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003079 |
25/08/2015 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003080 |
25/08/2015 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003081 |
25/08/2015 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003082 |
25/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003083 |
31/08/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003084 |
31/08/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003085 |
31/08/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003086 |
31/08/2015 |
R$ 1.470,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003087 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003088 |
31/08/2015 |
R$ 9.928,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003089 |
31/08/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003090 |
31/08/2015 |
R$ 5.361,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003091 |
31/08/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003092 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003093 |
31/08/2015 |
R$ 1.353,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003094 |
31/08/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003095 |
31/08/2015 |
R$ 2.941,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003096 |
31/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003097 |
31/08/2015 |
R$ 760,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003098 |
31/08/2015 |
R$ 850,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003099 |
31/08/2015 |
R$ 1.470,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003100 |
31/08/2015 |
R$ 6.619,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003101 |
31/08/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003102 |
31/08/2015 |
R$ 1.671,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003103 |
31/08/2015 |
R$ 12.178,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003104 |
31/08/2015 |
R$ 5.028,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003105 |
31/08/2015 |
R$ 34.733,23 |
|
| O VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1003106 |
31/08/2015 |
R$ 18,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003107 |
31/08/2015 |
R$ 52.158,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003108 |
31/08/2015 |
R$ 985,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003109 |
31/08/2015 |
R$ 4.082,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003110 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003111 |
31/08/2015 |
R$ 10.614,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003112 |
31/08/2015 |
R$ 13.789,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003113 |
31/08/2015 |
R$ 4.867,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003114 |
31/08/2015 |
R$ 11.951,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003115 |
31/08/2015 |
R$ 2.206,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003116 |
31/08/2015 |
R$ 1.835,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003117 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003118 |
31/08/2015 |
R$ 3.596,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003119 |
31/08/2015 |
R$ 735,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003120 |
31/08/2015 |
R$ 2.941,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003121 |
31/08/2015 |
R$ 7.101,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003122 |
31/08/2015 |
R$ 9.719,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003123 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003124 |
31/08/2015 |
R$ 18.511,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003125 |
31/08/2015 |
R$ 19.300,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003126 |
31/08/2015 |
R$ 845,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003127 |
31/08/2015 |
R$ 1.959,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003128 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003129 |
31/08/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTO DE 2015. |
1003130 |
31/08/2015 |
R$ 25.891,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003133 |
31/08/2015 |
R$ 3.991,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003134 |
31/08/2015 |
R$ 364,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003135 |
31/08/2015 |
R$ 3.772,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003136 |
31/08/2015 |
R$ 18.628,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003137 |
31/08/2015 |
R$ 6.653,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE AGOSTA DE 2015. |
1003138 |
31/08/2015 |
R$ 3.458,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003145 |
31/08/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS PARA ATENDER A FROTA ESCOLA MUNICIPAL. |
1003146 |
25/08/2015 |
R$ 3.273,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003147 |
25/08/2015 |
R$ 500,00 |
|