| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
06/07/2015 |
R$ 1.012,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
06/07/2015 |
R$ 992,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002353 |
06/07/2015 |
R$ 1.641,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITNGA. |
1002354 |
06/07/2015 |
R$ 14.705,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002355 |
06/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002356 |
06/07/2015 |
R$ 10.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002357 |
06/07/2015 |
R$ 75,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTE DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002358 |
06/07/2015 |
R$ 85,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002359 |
06/07/2015 |
R$ 75,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ATINGER TETO SALARIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002360 |
06/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VAOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002361 |
06/07/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002362 |
06/07/2015 |
R$ 34,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE SAUDE COM CAMPANHA CONTRA DENGUE, CANCER PSA E CANCER MAMA. |
1002363 |
06/07/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002364 |
06/07/2015 |
R$ 2.592,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002365 |
06/07/2015 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002366 |
06/07/2015 |
R$ 181,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002367 |
06/07/2015 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA |
1002368 |
06/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002369 |
06/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002370 |
06/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002371 |
06/07/2015 |
R$ 1.704,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002372 |
06/07/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002373 |
06/07/2015 |
R$ 68,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002374 |
06/07/2015 |
R$ 38,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002375 |
06/07/2015 |
R$ 691,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002376 |
06/07/2015 |
R$ 627,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002377 |
06/07/2015 |
R$ 1.623,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002378 |
06/07/2015 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002379 |
06/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO UM (01) FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002380 |
06/07/2015 |
R$ 13.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002381 |
06/07/2015 |
R$ 291,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002382 |
06/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002383 |
06/07/2015 |
R$ 1.052,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002384 |
06/07/2015 |
R$ 1.780,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002385 |
06/07/2015 |
R$ 3.369,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002387 |
06/07/2015 |
R$ 7.000,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002388 |
06/07/2015 |
R$ 10.532,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002389 |
06/07/2015 |
R$ 9.492,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO AO INSS. |
1002390 |
06/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002391 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002392 |
06/07/2015 |
R$ 748,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002393 |
06/07/2015 |
R$ 1.392,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002394 |
06/07/2015 |
R$ 765,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002395 |
06/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002396 |
06/07/2015 |
R$ 1.247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOASÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002397 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002398 |
06/07/2015 |
R$ 1.581,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002399 |
06/07/2015 |
R$ 63.301,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOASÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002400 |
06/07/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002401 |
06/07/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002402 |
06/07/2015 |
R$ 76,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002403 |
06/07/2015 |
R$ 995,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002404 |
06/07/2015 |
R$ 1.695,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DE TUMIRITINGA. |
1002405 |
06/07/2015 |
R$ 3.152,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TU |
1002406 |
06/07/2015 |
R$ 23.765,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 5 POÇOS SEMI-ARTESIANOS NA PRAÇA TIRADENTES E PRAÇA SILVIO PERES VIDALDO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002416 |
13/07/2015 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002417 |
13/07/2015 |
R$ 1.958,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002418 |
13/07/2015 |
R$ 2.627,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002419 |
13/07/2015 |
R$ 1.370,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇAO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CESTAS BASICAS. |
1002420 |
13/07/2015 |
R$ 135,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002421 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002422 |
13/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002423 |
13/07/2015 |
R$ 4.490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002424 |
13/07/2015 |
R$ 15.017,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002425 |
13/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°200275009900280286, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002426 |
13/07/2015 |
R$ 1.373,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002427 |
13/07/2015 |
R$ 139,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002428 |
13/07/2015 |
R$ 1.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002429 |
13/07/2015 |
R$ 1.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DISTRITO DE SÃO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1002430 |
13/07/2015 |
R$ 650,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFICIONAL PARA TESTE PSICOLOGICO NOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA DE CONHECIMENTO PARA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE 2015. |
1002431 |
13/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002432 |
13/07/2015 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002433 |
13/07/2015 |
R$ 1.085,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1002434 |
13/07/2015 |
R$ 82,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002435 |
13/07/2015 |
R$ 114,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002436 |
13/07/2015 |
R$ 746,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002437 |
13/07/2015 |
R$ 1.255,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002438 |
13/07/2015 |
R$ 776,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002442 |
27/07/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002443 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002444 |
27/07/2015 |
R$ 941,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002445 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002446 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002447 |
27/07/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002449 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002450 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002451 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002452 |
27/07/2015 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002453 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002454 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002455 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002456 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002457 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002458 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002459 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002460 |
27/07/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002461 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002462 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002464 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002465 |
27/07/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002466 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002467 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002468 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002469 |
27/07/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002470 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002471 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002473 |
27/07/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002474 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002475 |
27/07/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002476 |
27/07/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002477 |
27/07/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002478 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002479 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002480 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002482 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002484 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002485 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002486 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002487 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002488 |
27/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002489 |
27/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002490 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002491 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002492 |
27/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002493 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002494 |
24/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002495 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002496 |
27/07/2015 |
R$ 955,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002497 |
27/07/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002498 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002499 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002500 |
27/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002501 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002502 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002503 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002504 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002505 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002506 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002507 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002508 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002509 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002510 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002511 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002512 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002513 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002514 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002515 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002516 |
27/07/2015 |
R$ 170,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002517 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002518 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002519 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002520 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002521 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002522 |
27/07/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002523 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002524 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002525 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002526 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002527 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002528 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002529 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002530 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002531 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002532 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002533 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002534 |
27/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002535 |
27/07/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002536 |
27/07/2015 |
R$ 131,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITA. |
1002537 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002539 |
27/07/2015 |
R$ 2.068,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002540 |
27/07/2015 |
R$ 309,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002541 |
27/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002542 |
27/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002543 |
27/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1002544 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002545 |
27/07/2015 |
R$ 301,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002546 |
27/07/2015 |
R$ 308,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002547 |
27/07/2015 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002548 |
27/07/2015 |
R$ 25,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002549 |
27/07/2015 |
R$ 32,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002550 |
27/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002551 |
27/07/2015 |
R$ 4.412,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002552 |
27/07/2015 |
R$ 10.410,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM ORACAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002553 |
27/07/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002554 |
27/07/2015 |
R$ 4.138,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPILARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002555 |
27/07/2015 |
R$ 3.431,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002556 |
27/07/2015 |
R$ 20,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002557 |
27/07/2015 |
R$ 4.284,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1002558 |
27/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002559 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002560 |
27/07/2015 |
R$ 273,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE ONIBUS 15-190 E VW PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002561 |
27/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS FIAT DOBLO 1.4 E UNO WAY, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002562 |
27/07/2015 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002563 |
27/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM ASSISTENTE SOCIAL COM O OBJETIVO DE CELEBRAR PALESTRAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002564 |
27/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002565 |
27/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002566 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO N°0051411-42.2004.8.13.0184, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002567 |
27/07/2015 |
R$ 6.619,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002568 |
06/07/2015 |
R$ 32.715,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002569 |
27/07/2015 |
R$ 325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE FORMAÇAO DO PACTO 2015EM TEOFILO OTONI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002570 |
27/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002571 |
27/07/2015 |
R$ 385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002572 |
27/07/2015 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002573 |
27/07/2015 |
R$ 138,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002574 |
27/07/2015 |
R$ 78,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002575 |
27/07/2015 |
R$ 2.466,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002576 |
27/07/2015 |
R$ 127,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOT TRATADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002577 |
27/07/2015 |
R$ 7.734,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002578 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002579 |
27/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002580 |
27/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002581 |
27/07/2015 |
R$ 6.660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002582 |
27/07/2015 |
R$ 3.159,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1002583 |
27/07/2015 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI |
1002584 |
27/07/2015 |
R$ 532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002585 |
27/07/2015 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA ESCOLA MUNICIPAL. |
1002586 |
27/07/2015 |
R$ 23.810,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA DA SAUDE MUNICIPAL. |
1002587 |
27/07/2015 |
R$ 13.000,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. |
1002588 |
27/07/2015 |
R$ 18.001,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. |
1002589 |
27/07/2015 |
R$ 10.499,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002590 |
27/07/2015 |
R$ 727,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UM (01) FARMACÊUTICO, UM (01) MÉDICO E UM (01) NUTRICIONISTA PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE TUMIRINTINGA/MG |
1002591 |
27/07/2015 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, UM (01) NUTRICIONISTA PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE TUMIRINTINGA/MG |
1002592 |
27/07/2015 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UM (01) ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE TUMIRINTINGA/MG. |
1002593 |
27/07/2015 |
R$ 10.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UM (01) FARMACÊUTICO, UM (01) MÉDICO E UM (01) NUTRICIONISTA PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE TUMIRINTINGA/MG. |
1002594 |
27/07/2015 |
R$ 148.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UM (01) FARMACÊUTICO, UM (01) MÉDICO E UM (01) NUTRICIONISTA PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE TUMIRINTINGA/MG. |
1002595 |
27/07/2015 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002596 |
27/07/2015 |
R$ 10.335,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002597 |
27/07/2015 |
R$ 20,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICIPIO. |
1002598 |
27/07/2015 |
R$ 66.445,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002616 |
27/07/2015 |
R$ 242,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002630 |
27/07/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA-MG NO ENCONTRO DE SECRETARIOS NA ASSOLESTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002633 |
27/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA-MG NO ENCONTRO DE SECRETARIOS NA ASSOLESTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002634 |
27/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002644 |
27/07/2015 |
R$ 2.796,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002645 |
27/07/2015 |
R$ 8.857,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CUSTOS DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. |
1002646 |
27/07/2015 |
R$ 152,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002647 |
27/07/2015 |
R$ 2.496,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM , PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002648 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002649 |
27/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002650 |
27/07/2015 |
R$ 801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICELHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002651 |
27/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002652 |
27/07/2015 |
R$ 724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002653 |
27/07/2015 |
R$ 1.554,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002654 |
27/07/2015 |
R$ 1.915,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002655 |
27/07/2015 |
R$ 16.556,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002656 |
27/07/2015 |
R$ 992,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002657 |
27/07/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002658 |
27/07/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002659 |
27/07/2015 |
R$ 1.321,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002660 |
27/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA-ES NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002662 |
27/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002663 |
27/07/2015 |
R$ 8.756,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINIDTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002664 |
27/07/2015 |
R$ 1.105,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002665 |
27/07/2015 |
R$ 980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002666 |
27/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002667 |
27/07/2015 |
R$ 3.266,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002668 |
27/07/2015 |
R$ 1.872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002669 |
27/07/2015 |
R$ 1.584,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002670 |
27/07/2015 |
R$ 4.120,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002671 |
27/07/2015 |
R$ 6.488,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002672 |
27/07/2015 |
R$ 1.215,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002673 |
27/07/2015 |
R$ 301,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002674 |
27/07/2015 |
R$ 424,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE CARROS E REMENDO PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002675 |
27/07/2015 |
R$ 833,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002676 |
27/07/2015 |
R$ 1.883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002677 |
27/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002678 |
27/07/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002679 |
29/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002680 |
29/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002681 |
29/07/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002682 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002683 |
29/07/2015 |
R$ 10.614,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002684 |
29/07/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002685 |
29/07/2015 |
R$ 5.361,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002686 |
29/07/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002687 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002688 |
29/07/2015 |
R$ 4.444,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002689 |
29/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002690 |
29/07/2015 |
R$ 819,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002691 |
29/07/2015 |
R$ 30,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002692 |
29/07/2015 |
R$ 3.008,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002693 |
29/07/2015 |
R$ 13.402,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002694 |
29/07/2015 |
R$ 4.997,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002695 |
29/07/2015 |
R$ 1.246,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002696 |
29/07/2015 |
R$ 51.303,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002697 |
29/07/2015 |
R$ 5.225,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002698 |
29/07/2015 |
R$ 461,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002699 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002700 |
29/07/2015 |
R$ 13.800,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002701 |
29/07/2015 |
R$ 1.588,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002702 |
29/07/2015 |
R$ 13.323,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002703 |
29/07/2015 |
R$ 1.835,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002704 |
29/07/2015 |
R$ 2.491,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002705 |
29/07/2015 |
R$ 6.393,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002706 |
29/07/2015 |
R$ 9.931,78 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002707 |
29/07/2015 |
R$ 720,86 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002708 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002709 |
29/07/2015 |
R$ 19.138,03 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002710 |
29/07/2015 |
R$ 408,90 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002711 |
29/07/2015 |
R$ 1.686,32 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002712 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002713 |
29/07/2015 |
R$ 307,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002714 |
29/07/2015 |
R$ 3.250,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JULHO DE 2015. |
1002716 |
29/07/2015 |
R$ 52.494,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JULHO DE 2015. |
1002720 |
29/07/2015 |
R$ 5.293,86 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JULHO DE 2015. |
1002721 |
29/07/2015 |
R$ 19.491,18 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAREFERETE: JUNHO/JULHO. |
1002729 |
29/07/2015 |
R$ 1.820,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGAREFERETE: JUNHO/JULHO. |
1002730 |
29/07/2015 |
R$ 1.980,00 |
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