| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001960 |
01/06/2015 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001961 |
01/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001962 |
01/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001963 |
01/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001964 |
01/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001965 |
01/06/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001966 |
01/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) DE TUMIRITINGA. |
1001967 |
01/06/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001968 |
01/06/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001969 |
01/06/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001970 |
01/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITNGA. |
1001971 |
01/06/2015 |
R$ 8.498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRITO E SEDE. |
1001972 |
01/06/2015 |
R$ 1.773,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001973 |
01/06/2015 |
R$ 6.061,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001974 |
01/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001975 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001976 |
01/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001977 |
01/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001978 |
01/06/2015 |
R$ 17,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001979 |
01/06/2015 |
R$ 6.044,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001980 |
01/06/2015 |
R$ 1.806,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001981 |
01/06/2015 |
R$ 2.373,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2015. |
1001982 |
01/06/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001992 |
05/06/2015 |
R$ 3.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001993 |
05/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001994 |
05/06/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001995 |
05/06/2015 |
R$ 4.617,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001996 |
05/06/2015 |
R$ 15.709,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001997 |
05/06/2015 |
R$ 7.187,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001998 |
05/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001999 |
05/06/2015 |
R$ 516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002000 |
05/06/2015 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002001 |
05/06/2015 |
R$ 3.100,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A QUITAÇAO DE PENDENCIA ORIUNDA DO CONTRATO DE TRABALHO NO PERIODO DE 2006 A 2010, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002002 |
05/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002003 |
05/06/2015 |
R$ 2.020,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002004 |
05/06/2015 |
R$ 1.965,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002005 |
05/06/2015 |
R$ 998,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002006 |
05/06/2015 |
R$ 995,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002007 |
05/06/2015 |
R$ 5.448,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002008 |
05/06/2015 |
R$ 923,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS E REMENDO DE PNEUS, PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002009 |
05/06/2015 |
R$ 878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002010 |
05/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002011 |
05/06/2015 |
R$ 8.332,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002012 |
05/06/2015 |
R$ 76,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002013 |
05/06/2015 |
R$ 117,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002014 |
05/06/2015 |
R$ 1.013,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERRALHERIA E DE TORNO MECANICO SIMPLES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002015 |
05/06/2015 |
R$ 2.640,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002016 |
05/06/2015 |
R$ 650,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002017 |
05/06/2015 |
R$ 1.668,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002019 |
05/06/2015 |
R$ 1.657,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002020 |
05/06/2015 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002021 |
05/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002022 |
05/06/2015 |
R$ 540,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002023 |
05/06/2015 |
R$ 13.413,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002024 |
05/06/2015 |
R$ 14.899,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002025 |
05/06/2015 |
R$ 10.187,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002026 |
05/06/2015 |
R$ 16,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002027 |
05/06/2015 |
R$ 164,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002028 |
05/06/2015 |
R$ 119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002029 |
26/06/2015 |
R$ 32,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002030 |
05/06/2015 |
R$ 1.962,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002031 |
05/06/2015 |
R$ 3.195,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002032 |
05/06/2015 |
R$ 705,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A IPATINGA-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002033 |
05/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002034 |
05/06/2015 |
R$ 6.001,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002035 |
05/06/2015 |
R$ 4.179,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1002036 |
05/06/2015 |
R$ 196,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002037 |
05/06/2015 |
R$ 121,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002038 |
05/06/2015 |
R$ 544,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSIÇÃO DE 5 CESTAS BASICAS. |
1002039 |
05/06/2015 |
R$ 135,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002040 |
05/06/2015 |
R$ 336,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002041 |
05/06/2015 |
R$ 209,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002042 |
05/06/2015 |
R$ 520,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002043 |
05/06/2015 |
R$ 2.363,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002044 |
05/06/2015 |
R$ 2.143,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002045 |
05/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A EMISSAO DE COPIA DO CONVENIO 48/2011 PADEM, PARA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002046 |
05/06/2015 |
R$ 101,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002047 |
05/06/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002048 |
05/06/2015 |
R$ 164,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002049 |
05/06/2015 |
R$ 142,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002050 |
05/06/2015 |
R$ 16,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002051 |
05/06/2015 |
R$ 123,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002052 |
05/06/2015 |
R$ 129,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002053 |
05/06/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002054 |
05/06/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002055 |
05/06/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002056 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002057 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002058 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002059 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002060 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002061 |
05/06/2015 |
R$ 40,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002062 |
05/06/2015 |
R$ 185,64 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM CONVENIOS COM ELABORAÇAO E EXECUÇAO E PRESTRAÇAO DE CONTAS NO AMBITO FEDERAL E ESTADUAL. |
1002063 |
05/06/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002064 |
05/06/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇO FUNERARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002065 |
05/06/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002067 |
05/06/2015 |
R$ 699,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002068 |
05/06/2015 |
R$ 975,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE REGULARIZAÇAO E REATIVAÇAO DE CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CAIXAS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002081 |
24/06/2015 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002082 |
24/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002083 |
24/06/2015 |
R$ 5.443,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE ART N° 14201500000002550722, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002084 |
24/06/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002085 |
24/06/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002086 |
24/06/2015 |
R$ 709,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002087 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002088 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002089 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002090 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002091 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002092 |
24/06/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002093 |
24/06/2015 |
R$ 966,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002094 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002095 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002096 |
24/06/2015 |
R$ 933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002097 |
24/06/2015 |
R$ 893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002098 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002099 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002100 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002101 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002102 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002103 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002104 |
24/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002105 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002106 |
24/06/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002107 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002108 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002109 |
24/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002110 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002111 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002112 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002113 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002114 |
24/06/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002115 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002116 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002117 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OP. DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002118 |
24/06/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002119 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002120 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002121 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002122 |
24/06/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002123 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002124 |
24/06/2015 |
R$ 380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002125 |
24/06/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002126 |
24/06/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002127 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002128 |
24/06/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002129 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002130 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002131 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002132 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002133 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002134 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002135 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002136 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002137 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002138 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002139 |
24/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002140 |
24/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002141 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002142 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002143 |
24/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002144 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002145 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002146 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002147 |
24/06/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002148 |
24/06/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002149 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002150 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002151 |
24/06/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002152 |
24/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002153 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002154 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002155 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002156 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002157 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002158 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002159 |
24/06/2015 |
R$ 183,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002160 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002161 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002162 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002163 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002164 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002165 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002166 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002167 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002168 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002169 |
24/06/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002170 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002171 |
24/06/2015 |
R$ 380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002172 |
24/06/2015 |
R$ 367,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002173 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002174 |
24/06/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002175 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002176 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002177 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002178 |
24/06/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002179 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002180 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002181 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002182 |
24/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002183 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002184 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002185 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002186 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002187 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002188 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002189 |
24/06/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002190 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002191 |
24/06/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002192 |
24/06/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002193 |
24/06/2015 |
R$ 682,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002194 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002195 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1002196 |
24/06/2015 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002197 |
24/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CESTAS BASICAS. |
1002198 |
24/06/2015 |
R$ 185,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 0770/2012 SESMG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002199 |
24/06/2015 |
R$ 120,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002200 |
24/06/2015 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002201 |
24/06/2015 |
R$ 26,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002202 |
24/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1002203 |
24/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002204 |
24/06/2015 |
R$ 300,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002205 |
24/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002206 |
24/06/2015 |
R$ 16,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002207 |
24/06/2015 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002208 |
24/06/2015 |
R$ 4.120,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002209 |
24/06/2015 |
R$ 2.119,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA, PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002210 |
24/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002211 |
24/06/2015 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002212 |
24/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002213 |
24/06/2015 |
R$ 6.604,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002214 |
24/06/2015 |
R$ 96,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002215 |
24/06/2015 |
R$ 362,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002216 |
24/06/2015 |
R$ 1.862,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002217 |
24/06/2015 |
R$ 4.761,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002218 |
24/06/2015 |
R$ 17.110,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002219 |
24/06/2015 |
R$ 10.113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002220 |
24/06/2015 |
R$ 343,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002221 |
24/06/2015 |
R$ 174,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002222 |
24/06/2015 |
R$ 120,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
1002223 |
24/06/2015 |
R$ 139,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002251 |
24/06/2015 |
R$ 726,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002253 |
24/06/2015 |
R$ 589,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002254 |
24/06/2015 |
R$ 98,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002256 |
24/06/2015 |
R$ 627,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002257 |
24/06/2015 |
R$ 118,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002258 |
24/06/2015 |
R$ 248,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002259 |
24/06/2015 |
R$ 150,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002260 |
24/06/2015 |
R$ 252,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002261 |
24/06/2015 |
R$ 34,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002262 |
24/06/2015 |
R$ 533,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA DESCRITO. |
1002263 |
24/06/2015 |
R$ 22,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002266 |
24/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002267 |
24/06/2015 |
R$ 1.979,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1002268 |
24/06/2015 |
R$ 2.099,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002277 |
30/06/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002278 |
30/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002279 |
30/06/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002280 |
30/06/2015 |
R$ 1.658,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002281 |
30/06/2015 |
R$ 10.121,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002282 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002283 |
30/06/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002284 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002285 |
30/06/2015 |
R$ 5.308,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002286 |
30/06/2015 |
R$ 898,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002287 |
30/06/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002288 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002289 |
30/06/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002290 |
30/06/2015 |
R$ 5.503,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002291 |
30/06/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002292 |
30/06/2015 |
R$ 1.602,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002293 |
30/06/2015 |
R$ 833,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002294 |
30/06/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002295 |
30/06/2015 |
R$ 10.906,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002296 |
30/06/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002297 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002298 |
30/06/2015 |
R$ 14.311,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002299 |
30/06/2015 |
R$ 200,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002300 |
30/06/2015 |
R$ 4.954,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002301 |
30/06/2015 |
R$ 30,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002302 |
30/06/2015 |
R$ 37.135,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002303 |
30/06/2015 |
R$ 49.625,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002304 |
30/06/2015 |
R$ 1.999,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002305 |
30/06/2015 |
R$ 5.160,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002306 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002307 |
30/06/2015 |
R$ 11.453,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002308 |
30/06/2015 |
R$ 15.398,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002309 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002310 |
30/06/2015 |
R$ 3.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002311 |
30/06/2015 |
R$ 13.066,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002312 |
30/06/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002313 |
30/06/2015 |
R$ 5.050,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002314 |
30/06/2015 |
R$ 5.994,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002315 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002316 |
30/06/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002317 |
30/06/2015 |
R$ 7.203,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002318 |
30/06/2015 |
R$ 10.429,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002319 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002320 |
30/06/2015 |
R$ 22.175,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002321 |
30/06/2015 |
R$ 20.501,52 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002322 |
30/06/2015 |
R$ 898,81 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002323 |
30/06/2015 |
R$ 1.971,97 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002324 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002325 |
30/06/2015 |
R$ 3.250,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JUNHO DE 2015. |
1002326 |
30/06/2015 |
R$ 27.720,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002329 |
30/06/2015 |
R$ 5.655,77 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002330 |
30/06/2015 |
R$ 542,77 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002331 |
30/06/2015 |
R$ 4.400,84 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002332 |
30/06/2015 |
R$ 18.471,57 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002333 |
30/06/2015 |
R$ 8.135,53 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MAIO DE 2015. |
1002334 |
30/06/2015 |
R$ 3.310,47 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002341 |
30/06/2015 |
R$ 32,63 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002342 |
30/06/2015 |
R$ 16,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002343 |
30/06/2015 |
R$ 1.106,08 |
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