| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1001023 |
03/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NOS CARROS DA ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. |
1001024 |
03/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001025 |
03/04/2015 |
R$ 883,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001026 |
03/04/2015 |
R$ 180,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001029 |
03/04/2015 |
R$ 4.203,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001030 |
03/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001031 |
03/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001032 |
03/04/2015 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001033 |
03/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001034 |
03/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001035 |
03/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001036 |
03/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001037 |
03/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001038 |
03/04/2015 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001039 |
03/04/2015 |
R$ 73,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001040 |
03/04/2015 |
R$ 88,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001041 |
03/04/2015 |
R$ 151,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001042 |
03/04/2015 |
R$ 974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001043 |
03/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001044 |
03/04/2015 |
R$ 1.232,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001045 |
03/04/2015 |
R$ 166,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001046 |
03/04/2015 |
R$ 22,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001047 |
03/04/2015 |
R$ 22,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001048 |
03/04/2015 |
R$ 22,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001049 |
03/04/2015 |
R$ 1.360,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001050 |
03/04/2015 |
R$ 4.483,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. |
1001051 |
03/04/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001052 |
03/04/2015 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001053 |
03/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001054 |
03/04/2015 |
R$ 12.500,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DE LIMPREZA DE AQUA NO MES DE ABRIL DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001055 |
03/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001056 |
03/04/2015 |
R$ 995,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001057 |
03/04/2015 |
R$ 13.482,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001058 |
03/04/2015 |
R$ 4.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001059 |
03/04/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001060 |
03/04/2015 |
R$ 43,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001061 |
03/04/2015 |
R$ 109,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001062 |
03/04/2015 |
R$ 71,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA DE SAUDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001064 |
03/04/2015 |
R$ 9.761,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001066 |
03/04/2015 |
R$ 1.498,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001067 |
03/04/2015 |
R$ 506,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001068 |
03/04/2015 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001069 |
03/04/2015 |
R$ 1.006,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1001070 |
03/04/2015 |
R$ 1.785,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO UM MÉDICO PARA ATENDER NO DISTRITO DE SÃO GERALDI DE TUMIRITINGA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001071 |
03/04/2015 |
R$ 102.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO DE CAPACITAÇAO SIBEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEDESE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001072 |
03/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI |
1001073 |
03/04/2015 |
R$ 895,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001074 |
03/04/2015 |
R$ 1.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001075 |
03/04/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001076 |
03/04/2015 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001077 |
03/04/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001078 |
03/04/2015 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO FUNCO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001079 |
03/04/2015 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DIVERSAS OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001080 |
03/04/2015 |
R$ 3.500,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001081 |
03/04/2015 |
R$ 507,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001082 |
03/04/2015 |
R$ 13.115,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001083 |
03/04/2015 |
R$ 8.676,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001085 |
03/04/2015 |
R$ 17,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001086 |
03/04/2015 |
R$ 330,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001109 |
03/04/2015 |
R$ 1.664,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001111 |
03/04/2015 |
R$ 1.204,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001117 |
03/04/2015 |
R$ 777,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001119 |
03/04/2015 |
R$ 817,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001120 |
03/04/2015 |
R$ 75,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001121 |
03/04/2015 |
R$ 189,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001122 |
03/04/2015 |
R$ 271,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001123 |
03/04/2015 |
R$ 99,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001124 |
03/04/2015 |
R$ 343,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001125 |
03/04/2015 |
R$ 191,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001126 |
03/04/2015 |
R$ 190,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001127 |
03/04/2015 |
R$ 87,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001128 |
03/04/2015 |
R$ 783,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001130 |
03/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001131 |
03/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001132 |
03/04/2015 |
R$ 4.000,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001133 |
03/04/2015 |
R$ 336,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001134 |
03/04/2015 |
R$ 387,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO DISTRITO. |
1001135 |
03/04/2015 |
R$ 227,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001136 |
03/04/2015 |
R$ 331,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001137 |
03/04/2015 |
R$ 281,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
1001138 |
03/04/2015 |
R$ 1.368,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. |
1001139 |
03/04/2015 |
R$ 1.373,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001140 |
03/04/2015 |
R$ 1.467,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001141 |
03/04/2015 |
R$ 1.254,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001142 |
03/04/2015 |
R$ 2.472,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001143 |
03/04/2015 |
R$ 172,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001144 |
03/04/2015 |
R$ 136,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E O PSF DESTE MUNICIPIO. |
1001145 |
03/04/2015 |
R$ 83,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001146 |
03/04/2015 |
R$ 129,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E O PSF. |
1001147 |
03/04/2015 |
R$ 67,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001148 |
03/04/2015 |
R$ 127,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001149 |
03/04/2015 |
R$ 136,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001150 |
03/04/2015 |
R$ 178,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001151 |
03/04/2015 |
R$ 119,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001152 |
03/04/2015 |
R$ 126,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISITRAÇÃO. |
1001153 |
03/04/2015 |
R$ 213,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001154 |
03/04/2015 |
R$ 104,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001155 |
03/04/2015 |
R$ 131,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001156 |
03/04/2015 |
R$ 595,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DECRITO. |
1001157 |
03/04/2015 |
R$ 527,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA E AO DISTRITO. |
1001158 |
03/04/2015 |
R$ 153,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DECRITA E AO DISTRITO. |
1001159 |
03/04/2015 |
R$ 336,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001160 |
03/04/2015 |
R$ 584,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001161 |
03/04/2015 |
R$ 128,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001162 |
03/04/2015 |
R$ 1.970,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001163 |
03/04/2015 |
R$ 4.970,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO JOGOS ESCOLARES DE MG (JEMG) A MANTENA-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001164 |
03/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001165 |
03/04/2015 |
R$ 15.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001166 |
03/04/2015 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001167 |
03/04/2015 |
R$ 181,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001168 |
03/04/2015 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001169 |
03/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001170 |
03/04/2015 |
R$ 21,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001171 |
03/04/2015 |
R$ 63,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001172 |
03/04/2015 |
R$ 23,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001173 |
03/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001174 |
03/04/2015 |
R$ 10.000,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ECOLAR. CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO. |
1001175 |
03/04/2015 |
R$ 34.353,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001176 |
03/04/2015 |
R$ 7.000,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001177 |
03/04/2015 |
R$ 13.000,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001178 |
03/04/2015 |
R$ 98,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001179 |
03/04/2015 |
R$ 121,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001180 |
03/04/2015 |
R$ 69,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001181 |
03/04/2015 |
R$ 6.819,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001182 |
03/04/2015 |
R$ 202,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇÃO DE 5 CESTAS BÁSICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001183 |
03/04/2015 |
R$ 187,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001184 |
03/04/2015 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEDIDO DE ESCRITURA DE IMOVEL DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001185 |
03/04/2015 |
R$ 1.126,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001186 |
03/04/2015 |
R$ 658,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001187 |
03/04/2015 |
R$ 273,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001188 |
03/04/2015 |
R$ 230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001189 |
03/04/2015 |
R$ 852,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001190 |
03/04/2015 |
R$ 215,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001191 |
03/04/2015 |
R$ 221,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001192 |
15/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001193 |
15/04/2015 |
R$ 4.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001200 |
15/04/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO COMO AUTENTICAÇAO, REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001201 |
15/04/2015 |
R$ 956,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE GASTO INDEVIDO E CORRIGIDO DE CONVENIO N° 710/2009, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001202 |
15/04/2015 |
R$ 2.968,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001203 |
15/04/2015 |
R$ 336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001204 |
15/04/2015 |
R$ 2.050,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ADMINISTRAÇAO. |
1001205 |
15/04/2015 |
R$ 710,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001206 |
15/04/2015 |
R$ 2.661,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001207 |
15/04/2015 |
R$ 607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001208 |
15/04/2015 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCINETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001209 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001210 |
15/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001211 |
15/04/2015 |
R$ 2.471,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001212 |
15/04/2015 |
R$ 650,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001213 |
15/04/2015 |
R$ 1.000,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001214 |
15/04/2015 |
R$ 11.622,70 |
|
| ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DO SISTEMA DE ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO 42 POSTES, COM INCLUSÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENT |
1001215 |
15/04/2015 |
R$ 7.770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1001216 |
15/04/2015 |
R$ 3.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001217 |
15/04/2015 |
R$ 5.639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001218 |
15/04/2015 |
R$ 54,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001219 |
15/04/2015 |
R$ 946,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001220 |
15/04/2015 |
R$ 728,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001221 |
15/04/2015 |
R$ 3.610,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1001222 |
15/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001223 |
15/04/2015 |
R$ 1.147,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001224 |
24/04/2015 |
R$ 6.960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001225 |
24/04/2015 |
R$ 26,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001241 |
24/04/2015 |
R$ 1.207,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001242 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001243 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001244 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001245 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001246 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001247 |
24/04/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001248 |
24/04/2015 |
R$ 933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001249 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001250 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001251 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001252 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001253 |
24/04/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001254 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001255 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001256 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001257 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001258 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001259 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001260 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001261 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001262 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001263 |
24/04/2015 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001264 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001265 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001266 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001267 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001268 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001269 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001270 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001271 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001272 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001273 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001274 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001275 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001276 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001277 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001278 |
24/04/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001279 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001280 |
24/04/2015 |
R$ 380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001281 |
24/04/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001282 |
24/04/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001283 |
24/04/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001284 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001285 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001286 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001287 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001288 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001289 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001290 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001291 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001292 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001293 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001294 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. |
1001295 |
24/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001296 |
24/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001297 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001298 |
24/04/2015 |
R$ 866,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001299 |
24/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001300 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001301 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001302 |
24/04/2015 |
R$ 1.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001303 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001304 |
24/04/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001305 |
24/04/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001306 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001307 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001308 |
24/04/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001309 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001310 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001311 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001312 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001313 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001314 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001315 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001316 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001317 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001318 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001319 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001320 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001321 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001322 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001323 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001324 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001325 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001326 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001327 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001328 |
24/04/2015 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001329 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001330 |
24/04/2015 |
R$ 735,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001331 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001332 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001333 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001334 |
24/04/2015 |
R$ 1.207,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001335 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001336 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001337 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCAREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001338 |
24/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001339 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001340 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001341 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001342 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001343 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001344 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001345 |
24/04/2015 |
R$ 105,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001346 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001347 |
24/04/2015 |
R$ 979,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001348 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001349 |
24/04/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001350 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001351 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALAO ATENDENO O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001352 |
24/04/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001353 |
24/04/2015 |
R$ 258,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001354 |
24/04/2015 |
R$ 1.686,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001355 |
24/04/2015 |
R$ 1.773,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001356 |
24/04/2015 |
R$ 1.598,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS E VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001357 |
24/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001358 |
24/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001359 |
24/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001360 |
24/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001361 |
24/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001362 |
24/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001363 |
24/04/2015 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFEREBTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201500000002437565, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001364 |
24/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO EM CUSTAS DE PROCESSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001365 |
24/04/2015 |
R$ 17,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001366 |
24/04/2015 |
R$ 58,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001367 |
24/04/2015 |
R$ 27,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001368 |
24/04/2015 |
R$ 14,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001369 |
24/04/2015 |
R$ 129,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001370 |
24/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1001371 |
24/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001372 |
24/04/2015 |
R$ 16.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DO MUNICIPIO E DISTRITO. |
1001373 |
24/04/2015 |
R$ 7.378,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA AO DISTRITO. |
1001374 |
24/04/2015 |
R$ 9.800,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001375 |
24/04/2015 |
R$ 5.000,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001376 |
24/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001377 |
24/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001378 |
24/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001379 |
24/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001380 |
24/04/2015 |
R$ 10.578,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001381 |
24/04/2015 |
R$ 15.601,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001382 |
24/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001383 |
24/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001384 |
24/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1001385 |
24/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001386 |
24/04/2015 |
R$ 4.810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SAO GERALDO DISTRITO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001387 |
24/04/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001388 |
24/04/2015 |
R$ 13.200,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001389 |
24/04/2015 |
R$ 181,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001390 |
24/04/2015 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001391 |
24/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001392 |
24/04/2015 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001393 |
24/04/2015 |
R$ 4.530,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001394 |
24/04/2015 |
R$ 125,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001395 |
24/04/2015 |
R$ 2,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001396 |
24/04/2015 |
R$ 26,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N° 14201500000002441178, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001397 |
24/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA N° 14201500000002436163, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001398 |
24/04/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001399 |
24/04/2015 |
R$ 26,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001400 |
24/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001401 |
24/04/2015 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001402 |
24/04/2015 |
R$ 73,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001403 |
24/04/2015 |
R$ 153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001404 |
24/04/2015 |
R$ 78,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001405 |
24/04/2015 |
R$ 2.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001406 |
24/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E ESEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001407 |
24/04/2015 |
R$ 413,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001408 |
24/04/2015 |
R$ 1.690,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001409 |
24/04/2015 |
R$ 1.477,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001410 |
24/04/2015 |
R$ 419,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇÃO DE 5 CESTAS BÁSICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001411 |
24/04/2015 |
R$ 96,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001412 |
24/04/2015 |
R$ 274,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001413 |
24/04/2015 |
R$ 213,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001414 |
24/04/2015 |
R$ 176,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001415 |
24/04/2015 |
R$ 226,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001416 |
24/04/2015 |
R$ 420,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001417 |
24/04/2015 |
R$ 108,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E PSF. |
1001418 |
24/04/2015 |
R$ 229,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001419 |
24/04/2015 |
R$ 213,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001420 |
24/04/2015 |
R$ 450,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1001421 |
24/04/2015 |
R$ 167,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001422 |
24/04/2015 |
R$ 136,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001423 |
24/04/2015 |
R$ 226,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001424 |
24/04/2015 |
R$ 197,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001425 |
24/04/2015 |
R$ 1.598,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001426 |
24/04/2015 |
R$ 1.393,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001427 |
24/04/2015 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001428 |
24/04/2015 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001429 |
24/04/2015 |
R$ 1.160,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001430 |
24/04/2015 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001431 |
24/04/2015 |
R$ 125,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001432 |
24/04/2015 |
R$ 36,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001433 |
24/04/2015 |
R$ 68,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001434 |
24/04/2015 |
R$ 1.788,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001435 |
24/04/2015 |
R$ 339,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001436 |
24/04/2015 |
R$ 12.312,00 |
|
| 'O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1001437 |
24/04/2015 |
R$ 4.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001438 |
24/04/2015 |
R$ 5.453,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001439 |
24/04/2015 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1001440 |
24/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS DE HOTEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001442 |
24/04/2015 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001443 |
24/04/2015 |
R$ 1.562,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001444 |
24/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001445 |
24/04/2015 |
R$ 510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001446 |
24/04/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001447 |
24/04/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001448 |
24/04/2015 |
R$ 3.456,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001449 |
24/04/2015 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001450 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001451 |
24/04/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001452 |
24/04/2015 |
R$ 9.999,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001453 |
24/04/2015 |
R$ 10.003,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001454 |
24/04/2015 |
R$ 10.002,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001455 |
24/04/2015 |
R$ 24.678,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001456 |
24/04/2015 |
R$ 892,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001457 |
24/04/2015 |
R$ 1.987,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001458 |
24/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001459 |
24/04/2015 |
R$ 501,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP |
1001460 |
24/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº. 135/2014. |
1001461 |
24/04/2015 |
R$ 150.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001462 |
24/04/2015 |
R$ 215,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001463 |
24/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001464 |
24/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001465 |
24/04/2015 |
R$ 7.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001466 |
24/04/2015 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001467 |
24/04/2015 |
R$ 1.075,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001468 |
24/04/2015 |
R$ 506,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001469 |
24/04/2015 |
R$ 14.824,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001470 |
24/04/2015 |
R$ 11.638,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001471 |
24/04/2015 |
R$ 733,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001472 |
24/04/2015 |
R$ 82,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001473 |
24/04/2015 |
R$ 223,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001474 |
24/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001475 |
24/04/2015 |
R$ 129,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001476 |
24/04/2015 |
R$ 391,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001477 |
24/04/2015 |
R$ 221,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001478 |
24/04/2015 |
R$ 229,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001479 |
24/04/2015 |
R$ 140,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIME DESCRITO. |
1001480 |
24/04/2015 |
R$ 953,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001481 |
24/04/2015 |
R$ 1.097,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001482 |
24/04/2015 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001483 |
24/04/2015 |
R$ 637,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001484 |
24/04/2015 |
R$ 20,67 |
|
| PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPSASAS COM VIAGEM |
1001485 |
08/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001519 |
24/04/2015 |
R$ 394,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001520 |
24/04/2015 |
R$ 303,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001521 |
24/04/2015 |
R$ 121,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001522 |
24/04/2015 |
R$ 82,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001523 |
24/04/2015 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CURSOS E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1001527 |
30/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001534 |
30/04/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001535 |
30/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001536 |
30/04/2015 |
R$ 944,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001537 |
30/04/2015 |
R$ 2.337,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001538 |
30/04/2015 |
R$ 9.787,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001539 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001540 |
30/04/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001541 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001542 |
30/04/2015 |
R$ 5.308,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001543 |
30/04/2015 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001544 |
30/04/2015 |
R$ 1.806,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001545 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001546 |
30/04/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001547 |
30/04/2015 |
R$ 5.594,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001548 |
30/04/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001549 |
30/04/2015 |
R$ 1.680,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001550 |
30/04/2015 |
R$ 833,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001551 |
30/04/2015 |
R$ 3.204,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001552 |
30/04/2015 |
R$ 10.985,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001553 |
30/04/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001554 |
30/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001555 |
30/04/2015 |
R$ 14.271,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001556 |
30/04/2015 |
R$ 200,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001557 |
30/04/2015 |
R$ 4.954,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001558 |
30/04/2015 |
R$ 30,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001559 |
30/04/2015 |
R$ 35.737,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001560 |
30/04/2015 |
R$ 51.463,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001561 |
30/04/2015 |
R$ 1.999,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001562 |
30/04/2015 |
R$ 4.883,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001563 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001564 |
30/04/2015 |
R$ 13.817,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001565 |
30/04/2015 |
R$ 16.336,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001566 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001567 |
30/04/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001568 |
30/04/2015 |
R$ 13.066,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001569 |
30/04/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001570 |
30/04/2015 |
R$ 5.541,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001571 |
30/04/2015 |
R$ 6.393,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001572 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001573 |
30/04/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001574 |
30/04/2015 |
R$ 7.203,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001575 |
30/04/2015 |
R$ 11.091,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001576 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001577 |
30/04/2015 |
R$ 22.537,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001578 |
30/04/2015 |
R$ 20.837,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001579 |
30/04/2015 |
R$ 898,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001580 |
30/04/2015 |
R$ 2.096,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001581 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001582 |
30/04/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001583 |
30/04/2015 |
R$ 3.939,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001584 |
30/04/2015 |
R$ 4.665,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001586 |
30/04/2015 |
R$ 5.735,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001587 |
30/04/2015 |
R$ 542,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001588 |
30/04/2015 |
R$ 4.392,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001589 |
30/04/2015 |
R$ 19.422,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001590 |
30/04/2015 |
R$ 8.168,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001591 |
30/04/2015 |
R$ 3.310,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001592 |
30/04/2015 |
R$ 1.785,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001598 |
30/04/2015 |
R$ 9.367,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001599 |
30/04/2015 |
R$ 577,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001600 |
30/04/2015 |
R$ 210,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE ABRIL DE 2015. |
1001601 |
30/04/2015 |
R$ 1.967,20 |
|