Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PARA ASSUNTOS QUE ENVOLVA SOMENTE TRIBUTÁRIO EM ESPECIAL TODAS AS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS E DÉBITOS N 1000051 11/03/2015 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1000713 05/03/2015 R$ 8.067,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAÓ 2015 NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUM 1000715 05/03/2015 R$ 93.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. 1000716 05/03/2015 R$ 22,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000717 05/03/2015 R$ 89,41
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. 1000718 05/03/2015 R$ 88,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000719 05/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000720 05/03/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000721 05/03/2015 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000722 05/03/2015 R$ 74,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000723 05/03/2015 R$ 74,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000724 05/03/2015 R$ 187,50
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA. 1000725 05/03/2015 R$ 85,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000726 05/03/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000727 05/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000728 05/03/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO. 1000729 05/03/2015 R$ 4.602,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1000730 05/03/2015 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000731 05/03/2015 R$ 4.212,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1000732 05/03/2015 R$ 2.445,86
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1000733 05/03/2015 R$ 1.703,94
O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000734 05/03/2015 R$ 476,65
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1000735 05/03/2015 R$ 1.552,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000736 05/03/2015 R$ 825,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000737 05/03/2015 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000738 05/03/2015 R$ 688,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000739 05/03/2015 R$ 520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000740 05/03/2015 R$ 3.390,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000741 05/03/2015 R$ 500,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000742 05/03/2015 R$ 1.674,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000743 05/03/2015 R$ 735,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000744 05/03/2015 R$ 1.600,20
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000745 05/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000746 05/03/2015 R$ 1.858,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000747 05/03/2015 R$ 17.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000748 05/03/2015 R$ 118,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000749 05/03/2015 R$ 61,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000750 05/03/2015 R$ 360,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000751 05/03/2015 R$ 18,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000752 05/03/2015 R$ 65,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000753 05/03/2015 R$ 330,13
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000754 05/03/2015 R$ 117,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1000755 05/03/2015 R$ 231,55
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000756 05/03/2015 R$ 2.421,87
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000757 05/03/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000758 05/03/2015 R$ 3.800,35
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA ACIMA AO DISTRITO. 1000759 05/03/2015 R$ 2.000,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000760 05/03/2015 R$ 2.000,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000761 05/03/2015 R$ 2.312,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000762 05/03/2015 R$ 4.636,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DIVERSAS OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000763 05/03/2015 R$ 6.630,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000764 05/03/2015 R$ 3.998,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000765 05/03/2015 R$ 233,12
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000766 05/03/2015 R$ 1.415,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000767 05/03/2015 R$ 620,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PSF. 1000768 11/03/2015 R$ 74,53
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000769 11/03/2015 R$ 95,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. 1000770 11/03/2015 R$ 170,15
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM NA INTERNETE PUBLICA E DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA PREFEITURA DE TUMI 1000771 11/03/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000772 11/03/2015 R$ 58,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000776 11/03/2015 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO TIPO TOCO DE EUCALIPTO, DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000777 11/03/2015 R$ 1.227,80
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇAO, DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000778 11/03/2015 R$ 1.241,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000779 11/03/2015 R$ 7.398,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000780 11/03/2015 R$ 76,23
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000781 11/03/2015 R$ 2.400,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000782 11/03/2015 R$ 4.696,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DENOMINADO PACTO EM TEOFILO OTONI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000783 11/03/2015 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 1000784 11/03/2015 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000785 11/03/2015 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000786 11/03/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000787 11/03/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000788 11/03/2015 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OBRA DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000789 11/03/2015 R$ 152,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TREINAMENTO DE FUNCIONARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000790 11/03/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000791 11/03/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000792 11/03/2015 R$ 22,52
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000793 11/03/2015 R$ 70,27
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000794 11/03/2015 R$ 1.820,31
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 1000795 11/03/2015 R$ 1.737,54
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1000796 11/03/2015 R$ 306,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000797 11/03/2015 R$ 312,41
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000798 11/03/2015 R$ 780,68
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000799 11/03/2015 R$ 1.323,92
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000800 11/03/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM OBRA PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000801 11/03/2015 R$ 26,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000802 25/03/2015 R$ 121,48
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000803 25/03/2015 R$ 6.246,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000812 25/03/2015 R$ 458,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000813 25/03/2015 R$ 579,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000814 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000815 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000816 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000817 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000818 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000819 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000820 25/03/2015 R$ 1.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000821 25/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000822 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000823 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000824 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000825 25/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000826 25/03/2015 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000827 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000828 25/03/2015 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000829 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000830 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000831 25/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000832 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000833 25/03/2015 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000834 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000835 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000836 25/03/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000837 25/03/2015 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000838 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000839 25/03/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000840 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000841 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000842 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000843 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000844 25/03/2015 R$ 656,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000845 25/03/2015 R$ 367,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000846 25/03/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000847 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000848 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000849 25/03/2015 R$ 955,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000850 25/03/2015 R$ 955,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000851 25/03/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000852 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000853 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000854 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000855 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000856 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000857 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000858 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000859 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000860 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000861 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000862 25/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000863 25/03/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000864 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000865 25/03/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000866 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000867 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000868 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000869 25/03/2015 R$ 995,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000870 25/03/2015 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000871 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000872 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000873 25/03/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000874 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000875 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000876 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000877 25/03/2015 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000878 25/03/2015 R$ 551,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000879 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000880 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000881 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000882 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000883 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000884 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000885 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000886 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000887 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000888 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000889 25/03/2015 R$ 367,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000890 25/03/2015 R$ 354,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000891 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000892 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000893 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000894 25/03/2015 R$ 995,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000895 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000896 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000897 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000898 25/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000899 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000900 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000901 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000902 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000903 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000904 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000905 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000906 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000907 25/03/2015 R$ 979,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000908 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000909 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000910 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000911 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000912 25/03/2015 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000913 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000914 25/03/2015 R$ 354,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000915 25/03/2015 R$ 262,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000916 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000917 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000918 25/03/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000919 25/03/2015 R$ 709,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000920 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000921 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000922 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000923 25/03/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000924 25/03/2015 R$ 52,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000925 25/03/2015 R$ 394,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000926 25/03/2015 R$ 151,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000927 25/03/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO JOGOS ESTUDANTIES DE MINAS GERAIS (JEMG) EM MANTENA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1000928 25/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000929 25/03/2015 R$ 543,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10 PARA SAO GERALDO DISTRITO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000930 25/03/2015 R$ 2.520,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10 PARA TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000931 25/03/2015 R$ 8.750,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. 1000932 25/03/2015 R$ 469,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000933 25/03/2015 R$ 22,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000934 25/03/2015 R$ 1.241,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000935 25/03/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000936 25/03/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000937 25/03/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000938 25/03/2015 R$ 2.880,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000939 25/03/2015 R$ 4.100,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000940 25/03/2015 R$ 25.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000941 25/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOSA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000942 25/03/2015 R$ 14,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000943 25/03/2015 R$ 130,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000944 25/03/2015 R$ 852,21
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000945 25/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000946 25/03/2015 R$ 2.956,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO FARMACEUTICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000947 31/03/2015 R$ 3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1000948 31/03/2015 R$ 29.900,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000949 31/03/2015 R$ 420,27
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000950 31/03/2015 R$ 459,92
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000954 31/03/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000955 31/03/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000956 31/03/2015 R$ 977,12
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000957 31/03/2015 R$ 2.364,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000958 31/03/2015 R$ 9.735,54
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000959 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000960 31/03/2015 R$ 2.969,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000961 31/03/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000962 31/03/2015 R$ 5.308,04
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000963 31/03/2015 R$ 1.344,03
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000964 31/03/2015 R$ 1.478,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000965 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000966 31/03/2015 R$ 4.146,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000967 31/03/2015 R$ 5.192,04
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000968 31/03/2015 R$ 866,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000969 31/03/2015 R$ 1.497,49
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000970 31/03/2015 R$ 833,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000971 31/03/2015 R$ 3.046,93
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000972 31/03/2015 R$ 11.694,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000973 31/03/2015 R$ 2.584,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000974 31/03/2015 R$ 2.258,93
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000975 31/03/2015 R$ 14.311,22
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1000976 31/03/2015 R$ 200,94
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000977 31/03/2015 R$ 5.091,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1000978 31/03/2015 R$ 30,88
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000979 31/03/2015 R$ 36.775,98
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000980 31/03/2015 R$ 51.915,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000981 31/03/2015 R$ 1.999,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000982 31/03/2015 R$ 5.232,67
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000983 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000984 31/03/2015 R$ 23.206,08
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000985 31/03/2015 R$ 15.574,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000986 31/03/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000987 31/03/2015 R$ 3.042,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000988 31/03/2015 R$ 13.066,88
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000989 31/03/2015 R$ 2.391,33
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000990 31/03/2015 R$ 5.881,27
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000991 31/03/2015 R$ 7.181,60
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000992 31/03/2015 R$ 3.152,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000993 31/03/2015 R$ 7.991,34
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000994 31/03/2015 R$ 11.958,89
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000995 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000996 31/03/2015 R$ 22.625,94
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000997 31/03/2015 R$ 21.242,91
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000998 31/03/2015 R$ 898,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000999 31/03/2015 R$ 2.096,82
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001000 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001001 31/03/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001005 31/03/2015 R$ 5.728,32
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001006 31/03/2015 R$ 542,77
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001007 31/03/2015 R$ 4.403,21
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001008 31/03/2015 R$ 18.625,21
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001009 31/03/2015 R$ 10.146,93
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE MARÇO DE 2015. 1001010 31/03/2015 R$ 3.310,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N° 1420150000000239020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001017 31/03/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1001018 31/03/2015 R$ 27,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001019 31/03/2015 R$ 122,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001020 31/03/2015 R$ 85,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001021 31/03/2015 R$ 11,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEDICA DURANTE O TEMPO DETERMINADO PARA ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001022 31/03/2015 R$ 10.270,00