| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000424 |
25/02/2015 |
R$ 190,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000425 |
25/02/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000426 |
25/02/2015 |
R$ 952,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000427 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000428 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000429 |
25/02/2015 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000430 |
25/02/2015 |
R$ 108,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000431 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000432 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000433 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000434 |
25/02/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000436 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000437 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000438 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000439 |
25/02/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000440 |
25/02/2015 |
R$ 966,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000441 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000442 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000443 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000444 |
25/02/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000445 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000446 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000447 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000448 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000449 |
25/02/2015 |
R$ 288,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000450 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000451 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000454 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000455 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000456 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000457 |
25/02/2015 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000458 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000459 |
25/02/2015 |
R$ 380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000460 |
25/02/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000461 |
25/02/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000462 |
25/02/2015 |
R$ 841,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000463 |
25/02/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000464 |
25/02/2015 |
R$ 656,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000465 |
25/02/2015 |
R$ 1.166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000466 |
25/02/2015 |
R$ 656,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000467 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000468 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000469 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000470 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000471 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000472 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000473 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000474 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000475 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000476 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000477 |
25/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000478 |
25/02/2015 |
R$ 380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000479 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000480 |
25/02/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000481 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000482 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000483 |
25/02/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000484 |
25/02/2015 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000485 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000486 |
25/02/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000487 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000488 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000489 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000490 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000491 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000492 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000493 |
25/02/2015 |
R$ 494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000494 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000495 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000496 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000497 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000498 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000499 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000500 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000501 |
25/02/2015 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000502 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000503 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000504 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000505 |
25/02/2015 |
R$ 1.194,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000506 |
25/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000507 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000508 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000509 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000510 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000511 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000512 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000513 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000514 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000515 |
25/02/2015 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000516 |
25/02/2015 |
R$ 624,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000517 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000518 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000519 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000520 |
25/02/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000521 |
25/02/2015 |
R$ 328,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000522 |
25/02/2015 |
R$ 759,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000523 |
25/02/2015 |
R$ 678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000524 |
25/02/2015 |
R$ 678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000525 |
25/02/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARUA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000526 |
25/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000527 |
25/02/2015 |
R$ 89,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000528 |
25/02/2015 |
R$ 1.354,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000529 |
25/02/2015 |
R$ 451,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000530 |
25/02/2015 |
R$ 451,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000531 |
25/02/2015 |
R$ 451,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1000532 |
25/02/2015 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1000533 |
25/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1000534 |
25/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA O MUNICIPIO DE TUMIRTINGA. |
1000535 |
25/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000536 |
25/02/2015 |
R$ 18.832,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000537 |
25/02/2015 |
R$ 127,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000538 |
25/02/2015 |
R$ 11.251,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000539 |
25/02/2015 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA O SETOR DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000540 |
25/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10 PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000541 |
25/02/2015 |
R$ 12.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10 PARA SAO GERALDO DISTRITO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000542 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000543 |
25/02/2015 |
R$ 637,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000544 |
25/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000545 |
25/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PASCIENTE NO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000546 |
25/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000547 |
25/02/2015 |
R$ 101,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000548 |
25/02/2015 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PERCUSSAO DE TERRENO EM SPT NO CORREGO VOLTA GRANDE E NO CORREGO CAPIVARA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000549 |
25/02/2015 |
R$ 4.035,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000550 |
25/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000551 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000552 |
25/02/2015 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000553 |
25/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000554 |
25/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000555 |
25/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000556 |
25/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201500000002333620 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000557 |
25/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000558 |
25/02/2015 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000559 |
25/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000560 |
25/02/2015 |
R$ 10.109,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000561 |
25/02/2015 |
R$ 9.051,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000562 |
25/02/2015 |
R$ 874,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000563 |
25/02/2015 |
R$ 697,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000564 |
25/02/2015 |
R$ 67,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000592 |
25/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO CRFMG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000593 |
25/02/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000594 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000595 |
25/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000596 |
25/02/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000597 |
25/02/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000598 |
25/02/2015 |
R$ 32,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000599 |
25/02/2015 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000600 |
25/02/2015 |
R$ 840,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000601 |
25/02/2015 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000602 |
25/02/2015 |
R$ 76,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000603 |
25/02/2015 |
R$ 2.769,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1000610 |
25/02/2015 |
R$ 60,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000611 |
25/02/2015 |
R$ 143,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000612 |
25/02/2015 |
R$ 197,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000613 |
25/02/2015 |
R$ 50,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000614 |
25/02/2015 |
R$ 304,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000615 |
25/02/2015 |
R$ 195,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000616 |
25/02/2015 |
R$ 138,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000617 |
25/02/2015 |
R$ 121,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000618 |
25/02/2015 |
R$ 324,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000619 |
25/02/2015 |
R$ 16,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000620 |
25/02/2015 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000621 |
25/02/2015 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000622 |
25/02/2015 |
R$ 12.000,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000623 |
25/02/2015 |
R$ 11.132,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000624 |
25/02/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000625 |
25/02/2015 |
R$ 8.001,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000626 |
25/02/2015 |
R$ 10.002,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1000627 |
25/02/2015 |
R$ 3.002,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000628 |
25/02/2015 |
R$ 1.004,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000629 |
25/02/2015 |
R$ 701,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000630 |
25/02/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000631 |
25/02/2015 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000632 |
25/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000633 |
25/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE CARGA A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000634 |
25/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS EM HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
25/02/2015 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA |
1000636 |
25/02/2015 |
R$ 801,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000637 |
25/02/2015 |
R$ 6.602,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI |
1000638 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000639 |
25/02/2015 |
R$ 1.561,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000640 |
25/02/2015 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000641 |
25/02/2015 |
R$ 206,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE À AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000642 |
25/02/2015 |
R$ 392,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000643 |
25/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000644 |
25/02/2015 |
R$ 210,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000645 |
25/02/2015 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000646 |
25/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000647 |
25/02/2015 |
R$ 2.336,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000648 |
25/02/2015 |
R$ 2.945,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO N°14201500000002325601, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000649 |
25/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000650 |
28/02/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000651 |
28/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000652 |
28/02/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000653 |
28/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000654 |
28/02/2015 |
R$ 8.721,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000655 |
28/02/2015 |
R$ 2.969,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000656 |
28/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000657 |
28/02/2015 |
R$ 5.308,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000658 |
28/02/2015 |
R$ 1.344,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000659 |
28/02/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000660 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000661 |
28/02/2015 |
R$ 4.146,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000662 |
28/02/2015 |
R$ 3.551,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000663 |
28/02/2015 |
R$ 866,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000664 |
28/02/2015 |
R$ 705,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000665 |
28/02/2015 |
R$ 833,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000666 |
28/02/2015 |
R$ 2.048,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000667 |
28/02/2015 |
R$ 11.069,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000668 |
28/02/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000669 |
28/02/2015 |
R$ 1.470,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000670 |
28/02/2015 |
R$ 15.114,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000671 |
28/02/2015 |
R$ 200,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000672 |
28/02/2015 |
R$ 4.885,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000673 |
28/02/2015 |
R$ 30,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000674 |
28/02/2015 |
R$ 30.313,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000675 |
28/02/2015 |
R$ 51.938,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000676 |
28/02/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000677 |
28/02/2015 |
R$ 5.285,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000678 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000679 |
28/02/2015 |
R$ 22.396,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000680 |
28/02/2015 |
R$ 16.483,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000681 |
28/02/2015 |
R$ 761,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000682 |
28/02/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000683 |
28/02/2015 |
R$ 13.066,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000684 |
28/02/2015 |
R$ 2.311,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000685 |
28/02/2015 |
R$ 5.582,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000686 |
28/02/2015 |
R$ 6.755,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000687 |
28/02/2015 |
R$ 3.046,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000688 |
28/02/2015 |
R$ 7.991,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000689 |
28/02/2015 |
R$ 11.522,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000690 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000691 |
28/02/2015 |
R$ 22.984,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000692 |
28/02/2015 |
R$ 20.462,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000693 |
28/02/2015 |
R$ 898,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000694 |
28/02/2015 |
R$ 2.132,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000695 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000696 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000697 |
28/02/2015 |
R$ 29.774,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000700 |
28/02/2015 |
R$ 4.876,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000701 |
28/02/2015 |
R$ 542,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000702 |
28/02/2015 |
R$ 4.369,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000703 |
28/02/2015 |
R$ 17.574,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000704 |
28/02/2015 |
R$ 10.011,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000705 |
28/02/2015 |
R$ 3.310,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000712 |
28/02/2015 |
R$ 3.250,00 |
|