| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. |
1000001 |
05/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO NA FONTE DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000002 |
05/01/2015 |
R$ 77.780,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DEBITO EM PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A RFB. |
1000003 |
05/01/2015 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000004 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO ITAU S/A NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000005 |
05/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000006 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000007 |
05/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO E |
1000008 |
05/01/2015 |
R$ 46.800,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2015. |
1000009 |
05/01/2015 |
R$ 82.360,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2015 |
1000010 |
05/01/2015 |
R$ 62.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA NO EXERCICIO DE 2015. |
1000011 |
05/01/2015 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000012 |
05/01/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO |
1000013 |
05/01/2015 |
R$ 42.800,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2 |
1000014 |
05/01/2015 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA URBANIZA CONTRATO: 176.945, REFERENTE A PAVIMENTACAO (CALCADA) PARA AMORTIZACAO |
1000015 |
05/01/2015 |
R$ 58.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA URBANIZA CONTRATO: 176.945, REFERENTE A PAVIMENTACAO (CALCADA) PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO/20 |
1000016 |
05/01/2015 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO |
1000017 |
05/01/2015 |
R$ 42.600,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO/20 |
1000018 |
05/01/2015 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA EM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000019 |
05/01/2015 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE FINANCEIRO DO CONTRATO DE RATEIO NECESSARIOS A REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CISDOCE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 85.860,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL AO MUNICIPIO PELO CISDOCE NO EXERCICIO DE 2015. |
1000021 |
05/01/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE PARTICIPACAO EM ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. |
1000022 |
05/01/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO. |
1000023 |
05/01/2015 |
R$ 2.988,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. |
1000024 |
05/01/2015 |
R$ 216,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPDA - PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000025 |
05/01/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 649,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 981,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 1.253,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000029 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 1374/2012/SES/MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 7.214,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000032 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000033 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000034 |
05/01/2015 |
R$ 207,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000035 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 1.810,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000037 |
05/01/2015 |
R$ 548,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 3.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NA REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000041 |
05/01/2015 |
R$ 2.422,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESSA P/MANUTENÇAO DO VEICULO NEW HOLLAND PRETENCENTE A FROTA MUNICIPAL,AFIM DE PRESERVA GARANTIA DO FABRICANTE. |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 15.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO ART 14201500000002272883, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 2.900,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 1.322,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 610,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 285,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 364,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 583,95 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM INCARGOS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000052 |
05/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
05/01/2015 |
R$ 2.441,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000054 |
05/01/2015 |
R$ 18.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000055 |
05/01/2015 |
R$ 138,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000056 |
05/01/2015 |
R$ 30,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA VISANDO AMPARO E PROGRAMA DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE, PARA A PREF. DE TUMIRITINGA SEGUNDA LEI MUNICIPAL N° 949/2013, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201 |
1000057 |
05/01/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000058 |
05/01/2015 |
R$ 38.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000059 |
25/01/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000060 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000061 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000062 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000063 |
25/01/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000064 |
25/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000065 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000066 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000067 |
25/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000068 |
25/01/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000069 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000070 |
25/01/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000071 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000072 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000073 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000074 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000075 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000076 |
25/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000077 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000078 |
25/01/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000079 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000080 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000081 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000082 |
25/01/2015 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000083 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000084 |
25/01/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000085 |
25/01/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000086 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000087 |
25/01/2015 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000088 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000089 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000090 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000091 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000092 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000093 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000094 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000095 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000096 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000097 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000098 |
25/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000099 |
25/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000100 |
25/01/2015 |
R$ 367,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000101 |
25/01/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000102 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000103 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000104 |
25/01/2015 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000105 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000106 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000107 |
25/01/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000108 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000109 |
25/01/2015 |
R$ 893,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000110 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000111 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000112 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000113 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000114 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000115 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000116 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000117 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000118 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000119 |
25/01/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000120 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000121 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000122 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000123 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000124 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000125 |
25/01/2015 |
R$ 955,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000126 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000127 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000128 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000129 |
25/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000130 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000131 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000132 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000133 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000134 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000135 |
25/01/2015 |
R$ 709,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000136 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000137 |
25/01/2015 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000138 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000139 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000140 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1000141 |
25/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 1971/2012/SES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000142 |
25/01/2015 |
R$ 36.903,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000143 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000144 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N° 14201500000002268939, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000145 |
25/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000146 |
25/01/2015 |
R$ 24,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000147 |
25/01/2015 |
R$ 123,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000148 |
25/01/2015 |
R$ 45,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000149 |
25/01/2015 |
R$ 53,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000150 |
25/01/2015 |
R$ 117,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO NA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000151 |
25/01/2015 |
R$ 247,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000152 |
25/01/2015 |
R$ 80,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRAFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000153 |
25/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000154 |
25/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000155 |
25/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000156 |
25/01/2015 |
R$ 18,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000157 |
25/01/2015 |
R$ 2.846,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000158 |
25/01/2015 |
R$ 657,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000159 |
25/01/2015 |
R$ 390,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000160 |
25/01/2015 |
R$ 439,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000161 |
25/01/2015 |
R$ 212,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000162 |
25/01/2015 |
R$ 8.163,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000163 |
25/01/2015 |
R$ 253,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000164 |
25/01/2015 |
R$ 206,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000165 |
25/01/2015 |
R$ 256,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000166 |
25/01/2015 |
R$ 10.700,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000167 |
25/01/2015 |
R$ 422,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000201 |
25/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000202 |
25/01/2015 |
R$ 8.177,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SAO GERALDO DISTRITO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
25/01/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000204 |
25/01/2015 |
R$ 6.092,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000205 |
25/01/2015 |
R$ 8.125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1000206 |
25/01/2015 |
R$ 7.763,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000207 |
25/01/2015 |
R$ 7.907,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000208 |
25/01/2015 |
R$ 7.329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000209 |
25/01/2015 |
R$ 53,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000214 |
25/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000215 |
25/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000216 |
25/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000217 |
25/01/2015 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000218 |
25/01/2015 |
R$ 8.309,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000219 |
25/01/2015 |
R$ 17.000,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000220 |
25/01/2015 |
R$ 4.000,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000221 |
25/01/2015 |
R$ 9.000,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000222 |
25/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000223 |
25/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000224 |
25/01/2015 |
R$ 91,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000225 |
25/01/2015 |
R$ 1.165,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000226 |
25/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000228 |
25/01/2015 |
R$ 446,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000229 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000230 |
25/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000231 |
25/01/2015 |
R$ 10.464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000232 |
25/01/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000233 |
25/01/2015 |
R$ 27.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000234 |
25/01/2015 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000235 |
25/01/2015 |
R$ 296.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000236 |
25/01/2015 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000237 |
25/01/2015 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000238 |
25/01/2015 |
R$ 21.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000239 |
25/01/2015 |
R$ 28.356,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
25/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000241 |
25/01/2015 |
R$ 33.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL. |
1000242 |
25/01/2015 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE MUNICIPAL. |
1000243 |
25/01/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000244 |
25/01/2015 |
R$ 90,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000245 |
25/01/2015 |
R$ 48,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000246 |
25/01/2015 |
R$ 1.032,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000247 |
25/01/2015 |
R$ 361,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000248 |
25/01/2015 |
R$ 66.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000249 |
25/01/2015 |
R$ 30.000,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000250 |
25/01/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000251 |
25/01/2015 |
R$ 135,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000252 |
25/01/2015 |
R$ 395,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000253 |
25/01/2015 |
R$ 395,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000254 |
25/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM POR 6 MESES, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000255 |
25/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO AGRICOLA PARA ASSISTENCIA TECNICA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000256 |
25/01/2015 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1000257 |
25/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000259 |
25/01/2015 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000260 |
25/01/2015 |
R$ 117,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000261 |
25/01/2015 |
R$ 100,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000262 |
25/01/2015 |
R$ 64,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000263 |
25/01/2015 |
R$ 172,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000264 |
25/01/2015 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000265 |
27/01/2015 |
R$ 531,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ARTISTA DENOMINADO DJ BUIU PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2015 NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000266 |
27/01/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000267 |
27/01/2015 |
R$ 108,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000268 |
27/01/2015 |
R$ 20,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1000269 |
27/01/2015 |
R$ 6.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000270 |
27/01/2015 |
R$ 1.600,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000271 |
27/01/2015 |
R$ 2.707,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000272 |
27/01/2015 |
R$ 1.410,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000273 |
27/01/2015 |
R$ 1.000,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
27/01/2015 |
R$ 984,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000275 |
27/01/2015 |
R$ 734,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000276 |
27/01/2015 |
R$ 46.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE CARGA COM CAPACIDADEDE 2 PASSAGEIROS, PARA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000277 |
27/01/2015 |
R$ 31.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1000278 |
27/01/2015 |
R$ 24.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000279 |
27/01/2015 |
R$ 27,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000280 |
27/01/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000281 |
27/01/2015 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000282 |
27/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000283 |
27/01/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000284 |
27/01/2015 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000285 |
27/01/2015 |
R$ 296.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO TIPO AREIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000287 |
27/01/2015 |
R$ 1.391,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000288 |
27/01/2015 |
R$ 997,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000289 |
27/01/2015 |
R$ 1.535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000290 |
27/01/2015 |
R$ 58,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000291 |
27/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000292 |
27/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000293 |
27/01/2015 |
R$ 5.235,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRARIO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBAL DE AREIA NA PRAIA DO JAÓ DE TUMIRITINGA. |
1000294 |
27/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000295 |
27/01/2015 |
R$ 1.000,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000296 |
27/01/2015 |
R$ 3.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1000297 |
27/01/2015 |
R$ 1.785,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1000298 |
27/01/2015 |
R$ 1.785,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000299 |
27/01/2015 |
R$ 921,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000300 |
27/01/2015 |
R$ 921,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO TIPO AREIA, PARA DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000301 |
27/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000302 |
27/01/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO N° 0184.15.00024995-3, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000303 |
27/01/2015 |
R$ 564,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000304 |
27/01/2015 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000305 |
27/01/2015 |
R$ 59,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000306 |
27/01/2015 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000307 |
27/01/2015 |
R$ 14.060,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA |
1000308 |
27/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000309 |
27/01/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, PARA ATENDER NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000310 |
27/01/2015 |
R$ 9.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS E DE QUEBRA DE CONTRATO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE. |
1000311 |
27/01/2015 |
R$ 2.865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000312 |
27/01/2015 |
R$ 273,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000313 |
27/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS. |
1000314 |
27/01/2015 |
R$ 6.943,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000315 |
27/01/2015 |
R$ 3.495,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE DISTRITO. |
1000316 |
27/01/2015 |
R$ 3.620,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000317 |
27/01/2015 |
R$ 4.051,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000318 |
27/01/2015 |
R$ 390,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000319 |
27/01/2015 |
R$ 185,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE DISTRITO. |
1000320 |
27/01/2015 |
R$ 3.000,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000321 |
27/01/2015 |
R$ 123,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. |
1000322 |
27/01/2015 |
R$ 115,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000323 |
27/01/2015 |
R$ 209,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000324 |
27/01/2015 |
R$ 50,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000325 |
27/01/2015 |
R$ 50,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000326 |
27/01/2015 |
R$ 86,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL. |
1000327 |
27/01/2015 |
R$ 131,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000328 |
27/01/2015 |
R$ 929,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000329 |
27/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ARTISTA DENOMINADO BANDA ASTRAL MIX PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2015 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000330 |
27/01/2015 |
R$ 5.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000331 |
27/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000332 |
27/01/2015 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000333 |
27/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000334 |
27/01/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1000335 |
27/01/2015 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000336 |
27/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000337 |
27/01/2015 |
R$ 4.602,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000338 |
27/01/2015 |
R$ 271,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 817/2003 AD 1396/2003, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000339 |
27/01/2015 |
R$ 408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000340 |
27/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000341 |
27/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000342 |
27/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000343 |
27/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000344 |
27/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000345 |
27/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000346 |
27/01/2015 |
R$ 1.510,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000347 |
27/01/2015 |
R$ 2.386,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM AO ESTADOS DO ESPIRITO SANTO, NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000348 |
27/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000349 |
27/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINTRAÇAO. |
1000350 |
27/01/2015 |
R$ 29,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201300338 ENTRE O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. |
1000351 |
27/01/2015 |
R$ 97.833,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000352 |
27/01/2015 |
R$ 188,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000353 |
27/01/2015 |
R$ 82,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000354 |
27/01/2015 |
R$ 131,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000355 |
27/01/2015 |
R$ 109,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000356 |
27/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000357 |
27/01/2015 |
R$ 820,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000358 |
27/01/2015 |
R$ 488,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000359 |
27/01/2015 |
R$ 381,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000360 |
27/01/2015 |
R$ 254,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000361 |
27/01/2015 |
R$ 416,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000362 |
27/01/2015 |
R$ 416,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. |
1000363 |
27/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000364 |
27/01/2015 |
R$ 70,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000365 |
27/01/2015 |
R$ 114,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000366 |
27/01/2015 |
R$ 73,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1000367 |
27/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000368 |
28/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000369 |
28/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000370 |
28/01/2015 |
R$ 977,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000371 |
28/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000372 |
28/01/2015 |
R$ 8.369,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000373 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000374 |
28/01/2015 |
R$ 3.161,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000375 |
28/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000376 |
28/01/2015 |
R$ 4.774,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000377 |
28/01/2015 |
R$ 1.039,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000378 |
28/01/2015 |
R$ 1.478,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000379 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000380 |
28/01/2015 |
R$ 4.949,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000381 |
28/01/2015 |
R$ 165,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000382 |
28/01/2015 |
R$ 1.155,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000383 |
28/01/2015 |
R$ 3.446,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000384 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000385 |
28/01/2015 |
R$ 19.810,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000386 |
28/01/2015 |
R$ 6.048,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000387 |
28/01/2015 |
R$ 1.442,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000388 |
28/01/2015 |
R$ 60.979,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000389 |
28/01/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000390 |
28/01/2015 |
R$ 6.302,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000391 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000392 |
28/01/2015 |
R$ 21.909,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000393 |
28/01/2015 |
R$ 16.326,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000394 |
28/01/2015 |
R$ 3.042,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000395 |
28/01/2015 |
R$ 12.756,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000396 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000397 |
28/01/2015 |
R$ 6.158,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000398 |
28/01/2015 |
R$ 5.658,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000399 |
28/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000400 |
28/01/2015 |
R$ 7.203,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000401 |
28/01/2015 |
R$ 11.602,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000402 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000403 |
28/01/2015 |
R$ 21.672,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000404 |
28/01/2015 |
R$ 21.523,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000405 |
28/01/2015 |
R$ 898,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000406 |
28/01/2015 |
R$ 2.096,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000407 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000408 |
28/01/2015 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000409 |
28/01/2015 |
R$ 27.834,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000412 |
28/01/2015 |
R$ 1.256,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000413 |
28/01/2015 |
R$ 542,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000414 |
28/01/2015 |
R$ 4.193,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000415 |
28/01/2015 |
R$ 9.949,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000416 |
28/01/2015 |
R$ 10.046,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. |
1000417 |
28/01/2015 |
R$ 3.245,21 |
|