Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. 1000001 05/01/2015 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO NA FONTE DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2015. 1000002 05/01/2015 R$ 77.780,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DEBITO EM PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A RFB. 1000003 05/01/2015 R$ 45.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000004 05/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO ITAU S/A NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000005 05/01/2015 R$ 12.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000006 05/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO DE ARRECADACAO DE RECEITA NO EXERCICIO DE 2015. 1000007 05/01/2015 R$ 18.000,00
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO E 1000008 05/01/2015 R$ 46.800,00
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141.827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2015. 1000009 05/01/2015 R$ 82.360,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2015 1000010 05/01/2015 R$ 62.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATUAL N° 151.961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA NO EXERCICIO DE 2015. 1000011 05/01/2015 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000012 05/01/2015 R$ 4.600,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO 1000013 05/01/2015 R$ 42.800,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA PROVIAS CONTRATO: 177.195, REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2 1000014 05/01/2015 R$ 68.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA URBANIZA CONTRATO: 176.945, REFERENTE A PAVIMENTACAO (CALCADA) PARA AMORTIZACAO 1000015 05/01/2015 R$ 58.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA URBANIZA CONTRATO: 176.945, REFERENTE A PAVIMENTACAO (CALCADA) PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO/20 1000016 05/01/2015 R$ 68.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E CORRECAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO 1000017 05/01/2015 R$ 42.600,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG PROGRAMA CIDADES CONTRATO: 176.946, REFERENTE REFORMA DE PREDIO PÚBLICO PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO/20 1000018 05/01/2015 R$ 68.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA EM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/RFB, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000019 05/01/2015 R$ 65.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE FINANCEIRO DO CONTRATO DE RATEIO NECESSARIOS A REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CISDOCE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 1000020 05/01/2015 R$ 85.860,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL AO MUNICIPIO PELO CISDOCE NO EXERCICIO DE 2015. 1000021 05/01/2015 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE PARTICIPACAO EM ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 1000022 05/01/2015 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO. 1000023 05/01/2015 R$ 2.988,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. 1000024 05/01/2015 R$ 216,42
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPDA - PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000025 05/01/2015 R$ 1.650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000026 05/01/2015 R$ 649,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000027 05/01/2015 R$ 981,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI 1000028 05/01/2015 R$ 1.253,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000029 05/01/2015 R$ 2.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000030 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 1374/2012/SES/MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000031 05/01/2015 R$ 7.214,43
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000032 05/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000033 05/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000034 05/01/2015 R$ 207,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000035 05/01/2015 R$ 1.000,08
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000036 05/01/2015 R$ 1.810,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000037 05/01/2015 R$ 548,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000038 05/01/2015 R$ 3.200,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000039 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000040 05/01/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NA REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO EM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000041 05/01/2015 R$ 2.422,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESSA P/MANUTENÇAO DO VEICULO NEW HOLLAND PRETENCENTE A FROTA MUNICIPAL,AFIM DE PRESERVA GARANTIA DO FABRICANTE. 1000042 05/01/2015 R$ 15.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO ART 14201500000002272883, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000043 05/01/2015 R$ 67,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. 1000044 05/01/2015 R$ 2.900,42
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. 1000045 05/01/2015 R$ 1.322,54
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000046 05/01/2015 R$ 610,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL. 1000047 05/01/2015 R$ 285,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000048 05/01/2015 R$ 364,44
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 1000049 05/01/2015 R$ 583,95
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM INCARGOS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000052 05/01/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000053 05/01/2015 R$ 2.441,51
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000054 05/01/2015 R$ 18.540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000055 05/01/2015 R$ 138,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000056 05/01/2015 R$ 30,25
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA VISANDO AMPARO E PROGRAMA DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE, PARA A PREF. DE TUMIRITINGA SEGUNDA LEI MUNICIPAL N° 949/2013, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201 1000057 05/01/2015 R$ 7.880,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000058 05/01/2015 R$ 38.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000059 25/01/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000060 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000061 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000062 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000063 25/01/2015 R$ 1.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000064 25/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000065 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000066 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000067 25/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000068 25/01/2015 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000069 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000070 25/01/2015 R$ 761,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000071 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000072 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000073 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000074 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000075 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000076 25/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000077 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000078 25/01/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000079 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000080 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000081 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000082 25/01/2015 R$ 874,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000083 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000084 25/01/2015 R$ 995,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000085 25/01/2015 R$ 995,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000086 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000087 25/01/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000088 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000089 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000090 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000091 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000092 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000093 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000094 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000095 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000096 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000097 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000098 25/01/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000099 25/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000100 25/01/2015 R$ 367,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000101 25/01/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000102 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000103 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000104 25/01/2015 R$ 995,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000105 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000106 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000107 25/01/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000108 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000109 25/01/2015 R$ 893,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000110 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000111 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000112 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000113 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000114 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000115 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000116 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000117 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000118 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000119 25/01/2015 R$ 472,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000120 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000121 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000122 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000123 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000124 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000125 25/01/2015 R$ 955,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000126 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000127 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000128 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000129 25/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000130 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000131 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000132 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000133 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000134 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000135 25/01/2015 R$ 709,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000136 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000137 25/01/2015 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000138 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000139 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000140 25/01/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1000141 25/01/2015 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 1971/2012/SES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000142 25/01/2015 R$ 36.903,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000143 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000144 25/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N° 14201500000002268939, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000145 25/01/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000146 25/01/2015 R$ 24,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000147 25/01/2015 R$ 123,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000148 25/01/2015 R$ 45,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000149 25/01/2015 R$ 53,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000150 25/01/2015 R$ 117,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO NA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000151 25/01/2015 R$ 247,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000152 25/01/2015 R$ 80,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRAFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000153 25/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000154 25/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000155 25/01/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000156 25/01/2015 R$ 18,65
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000157 25/01/2015 R$ 2.846,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000158 25/01/2015 R$ 657,67
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000159 25/01/2015 R$ 390,17
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000160 25/01/2015 R$ 439,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000161 25/01/2015 R$ 212,35
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000162 25/01/2015 R$ 8.163,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000163 25/01/2015 R$ 253,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000164 25/01/2015 R$ 206,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000165 25/01/2015 R$ 256,57
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000166 25/01/2015 R$ 10.700,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000167 25/01/2015 R$ 422,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000201 25/01/2015 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000202 25/01/2015 R$ 8.177,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SAO GERALDO DISTRITO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000203 25/01/2015 R$ 2.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000204 25/01/2015 R$ 6.092,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1000205 25/01/2015 R$ 8.125,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1000206 25/01/2015 R$ 7.763,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000207 25/01/2015 R$ 7.907,53
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000208 25/01/2015 R$ 7.329,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000209 25/01/2015 R$ 53,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000214 25/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000215 25/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000216 25/01/2015 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000217 25/01/2015 R$ 151,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000218 25/01/2015 R$ 8.309,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000219 25/01/2015 R$ 17.000,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000220 25/01/2015 R$ 4.000,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000221 25/01/2015 R$ 9.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000222 25/01/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000223 25/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000224 25/01/2015 R$ 91,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000225 25/01/2015 R$ 1.165,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000226 25/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000228 25/01/2015 R$ 446,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000229 25/01/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000230 25/01/2015 R$ 394,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000231 25/01/2015 R$ 10.464,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. 1000232 25/01/2015 R$ 24.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. 1000233 25/01/2015 R$ 27.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000234 25/01/2015 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. 1000235 25/01/2015 R$ 296.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000236 25/01/2015 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000237 25/01/2015 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000238 25/01/2015 R$ 21.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000239 25/01/2015 R$ 28.356,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000240 25/01/2015 R$ 18.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000241 25/01/2015 R$ 33.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL. 1000242 25/01/2015 R$ 18.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE MUNICIPAL. 1000243 25/01/2015 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000244 25/01/2015 R$ 90,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000245 25/01/2015 R$ 48,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000246 25/01/2015 R$ 1.032,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000247 25/01/2015 R$ 361,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000248 25/01/2015 R$ 66.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000249 25/01/2015 R$ 30.000,02
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000250 25/01/2015 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000251 25/01/2015 R$ 135,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000252 25/01/2015 R$ 395,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000253 25/01/2015 R$ 395,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000254 25/01/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM POR 6 MESES, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000255 25/01/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE TECNICO AGRICOLA PARA ASSISTENCIA TECNICA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000256 25/01/2015 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1000257 25/01/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000259 25/01/2015 R$ 74,70
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000260 25/01/2015 R$ 117,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000261 25/01/2015 R$ 100,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. 1000262 25/01/2015 R$ 64,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000263 25/01/2015 R$ 172,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000264 25/01/2015 R$ 92,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000265 27/01/2015 R$ 531,41
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ARTISTA DENOMINADO DJ BUIU PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2015 NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000266 27/01/2015 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000267 27/01/2015 R$ 108,64
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000268 27/01/2015 R$ 20,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. 1000269 27/01/2015 R$ 6.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000270 27/01/2015 R$ 1.600,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000271 27/01/2015 R$ 2.707,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000272 27/01/2015 R$ 1.410,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000273 27/01/2015 R$ 1.000,08
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000274 27/01/2015 R$ 984,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000275 27/01/2015 R$ 734,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 1000276 27/01/2015 R$ 46.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE CARGA COM CAPACIDADEDE 2 PASSAGEIROS, PARA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. 1000277 27/01/2015 R$ 31.680,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 1000278 27/01/2015 R$ 24.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000279 27/01/2015 R$ 27,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000280 27/01/2015 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000281 27/01/2015 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000282 27/01/2015 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000283 27/01/2015 R$ 9.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000284 27/01/2015 R$ 20.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000285 27/01/2015 R$ 296.640,00
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO TIPO AREIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000287 27/01/2015 R$ 1.391,88
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000288 27/01/2015 R$ 997,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000289 27/01/2015 R$ 1.535,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000290 27/01/2015 R$ 58,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000291 27/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000292 27/01/2015 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000293 27/01/2015 R$ 5.235,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRARIO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBAL DE AREIA NA PRAIA DO JAÓ DE TUMIRITINGA. 1000294 27/01/2015 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000295 27/01/2015 R$ 1.000,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000296 27/01/2015 R$ 3.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. 1000297 27/01/2015 R$ 1.785,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO DO ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. 1000298 27/01/2015 R$ 1.785,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000299 27/01/2015 R$ 921,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000300 27/01/2015 R$ 921,20
O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO TIPO AREIA, PARA DESTINADO AO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000301 27/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000302 27/01/2015 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO N° 0184.15.00024995-3, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000303 27/01/2015 R$ 564,60
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000304 27/01/2015 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000305 27/01/2015 R$ 59,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000306 27/01/2015 R$ 698,09
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000307 27/01/2015 R$ 14.060,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA 1000308 27/01/2015 R$ 2.000,00
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000309 27/01/2015 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, PARA ATENDER NO DISTRITO DE TUMIRITINGA. 1000310 27/01/2015 R$ 9.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS E DE QUEBRA DE CONTRATO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE. 1000311 27/01/2015 R$ 2.865,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000312 27/01/2015 R$ 273,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000313 27/01/2015 R$ 394,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS. 1000314 27/01/2015 R$ 6.943,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000315 27/01/2015 R$ 3.495,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE DISTRITO. 1000316 27/01/2015 R$ 3.620,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000317 27/01/2015 R$ 4.051,13
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000318 27/01/2015 R$ 390,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000319 27/01/2015 R$ 185,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE DISTRITO. 1000320 27/01/2015 R$ 3.000,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000321 27/01/2015 R$ 123,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. 1000322 27/01/2015 R$ 115,94
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000323 27/01/2015 R$ 209,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000324 27/01/2015 R$ 50,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000325 27/01/2015 R$ 50,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000326 27/01/2015 R$ 86,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL. 1000327 27/01/2015 R$ 131,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000328 27/01/2015 R$ 929,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000329 27/01/2015 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE ARTISTA DENOMINADO BANDA ASTRAL MIX PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2015 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000330 27/01/2015 R$ 5.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000331 27/01/2015 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000332 27/01/2015 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000333 27/01/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. 1000334 27/01/2015 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITÁRIO (LIXÃO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. 1000335 27/01/2015 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000336 27/01/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS DE VÁRIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000337 27/01/2015 R$ 4.602,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000338 27/01/2015 R$ 271,75
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 817/2003 AD 1396/2003, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000339 27/01/2015 R$ 408,27
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000340 27/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000341 27/01/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000342 27/01/2015 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1000343 27/01/2015 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000344 27/01/2015 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000345 27/01/2015 R$ 215,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000346 27/01/2015 R$ 1.510,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000347 27/01/2015 R$ 2.386,95
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM AO ESTADOS DO ESPIRITO SANTO, NO TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000348 27/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000349 27/01/2015 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINTRAÇAO. 1000350 27/01/2015 R$ 29,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201300338 ENTRE O MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA/MG E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. 1000351 27/01/2015 R$ 97.833,63
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000352 27/01/2015 R$ 188,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000353 27/01/2015 R$ 82,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000354 27/01/2015 R$ 131,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000355 27/01/2015 R$ 109,81
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000356 27/01/2015 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000357 27/01/2015 R$ 820,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000358 27/01/2015 R$ 488,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000359 27/01/2015 R$ 381,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000360 27/01/2015 R$ 254,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000361 27/01/2015 R$ 416,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000362 27/01/2015 R$ 416,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA/MG. 1000363 27/01/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000364 27/01/2015 R$ 70,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000365 27/01/2015 R$ 114,16
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000366 27/01/2015 R$ 73,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1000367 27/01/2015 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000368 28/01/2015 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000369 28/01/2015 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000370 28/01/2015 R$ 977,12
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000371 28/01/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000372 28/01/2015 R$ 8.369,62
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000373 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000374 28/01/2015 R$ 3.161,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000375 28/01/2015 R$ 1.576,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000376 28/01/2015 R$ 4.774,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000377 28/01/2015 R$ 1.039,38
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000378 28/01/2015 R$ 1.478,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000379 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000380 28/01/2015 R$ 4.949,78
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000381 28/01/2015 R$ 165,78
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000382 28/01/2015 R$ 1.155,73
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000383 28/01/2015 R$ 3.446,18
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000384 28/01/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000385 28/01/2015 R$ 19.810,43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000386 28/01/2015 R$ 6.048,74
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000387 28/01/2015 R$ 1.442,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000388 28/01/2015 R$ 60.979,88
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000389 28/01/2015 R$ 1.773,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000390 28/01/2015 R$ 6.302,98
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000391 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000392 28/01/2015 R$ 21.909,64
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000393 28/01/2015 R$ 16.326,47
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000394 28/01/2015 R$ 3.042,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000395 28/01/2015 R$ 12.756,12
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000396 28/01/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000397 28/01/2015 R$ 6.158,22
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000398 28/01/2015 R$ 5.658,08
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000399 28/01/2015 R$ 788,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000400 28/01/2015 R$ 7.203,34
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000401 28/01/2015 R$ 11.602,89
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000402 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000403 28/01/2015 R$ 21.672,66
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000404 28/01/2015 R$ 21.523,63
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000405 28/01/2015 R$ 898,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000406 28/01/2015 R$ 2.096,82
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000407 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE JANEIRO E RESCISOES DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000408 28/01/2015 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000409 28/01/2015 R$ 27.834,84
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000412 28/01/2015 R$ 1.256,30
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000413 28/01/2015 R$ 542,77
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000414 28/01/2015 R$ 4.193,19
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000415 28/01/2015 R$ 9.949,68
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000416 28/01/2015 R$ 10.046,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE JANEIRO DE 2015. 1000417 28/01/2015 R$ 3.245,21