| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005556 |
08/12/2014 |
R$ 74,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1005557 |
08/12/2014 |
R$ 69,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005558 |
08/12/2014 |
R$ 6.080,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005559 |
08/12/2014 |
R$ 8.940,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005560 |
08/12/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005561 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005562 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005563 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005564 |
08/12/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005565 |
08/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005566 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005567 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005568 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005569 |
08/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005570 |
08/12/2014 |
R$ 893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005571 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005572 |
08/12/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005574 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005575 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005576 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005577 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005578 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005579 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005580 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005581 |
08/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005582 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005583 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005584 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005585 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005586 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005587 |
08/12/2014 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005588 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005589 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005590 |
08/12/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005591 |
08/12/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005592 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005593 |
08/12/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005594 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005595 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005596 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005597 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005598 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005599 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005600 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005601 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005602 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005603 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005604 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005605 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005606 |
08/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005607 |
08/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005608 |
08/12/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005609 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005610 |
08/12/2014 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005611 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005612 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005613 |
08/12/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005614 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005615 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005616 |
08/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005617 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005618 |
08/12/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005619 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005620 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005621 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005622 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005623 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005624 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005625 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005626 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005627 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005628 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005630 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005631 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005632 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005633 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005634 |
08/12/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005635 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005636 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005637 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005638 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005639 |
08/12/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005640 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005642 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005643 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005644 |
08/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005645 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005646 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005647 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005648 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005649 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005650 |
08/12/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005651 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005652 |
08/12/2014 |
R$ 627,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005653 |
08/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005654 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005655 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005656 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005657 |
08/12/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005658 |
08/12/2014 |
R$ 699,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005659 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005660 |
08/12/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005661 |
08/12/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005662 |
08/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005663 |
08/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005664 |
08/12/2014 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP |
1005665 |
08/12/2014 |
R$ 5.542,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP |
1005666 |
08/12/2014 |
R$ 6.593,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005667 |
08/12/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005668 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1005669 |
08/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005670 |
08/12/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICAPIO DE TUMIRITINGA. |
1005671 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005672 |
08/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005673 |
08/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005674 |
08/12/2014 |
R$ 1.002,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005675 |
08/12/2014 |
R$ 996,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005676 |
08/12/2014 |
R$ 2.051,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE RELATORIO EMITIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1005677 |
08/12/2014 |
R$ 661,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005678 |
08/12/2014 |
R$ 814,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM TEOFILO OTONI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005679 |
08/12/2014 |
R$ 431,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO TIPO AREIA,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005689 |
08/12/2014 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005690 |
08/12/2014 |
R$ 57,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005691 |
22/12/2014 |
R$ 2.059,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA DE CARROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005692 |
22/12/2014 |
R$ 1.695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005693 |
22/12/2014 |
R$ 1.878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005695 |
22/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005696 |
22/12/2014 |
R$ 1.969,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005697 |
22/12/2014 |
R$ 2.711,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005698 |
22/12/2014 |
R$ 2.331,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005699 |
22/12/2014 |
R$ 2.083,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005700 |
22/12/2014 |
R$ 880,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE REVEILLON DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA/MG. |
1005701 |
22/12/2014 |
R$ 25.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DO DIA DO EVANGELHO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA/MG. |
1005702 |
29/12/2014 |
R$ 40.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO. |
1005704 |
22/12/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005705 |
22/12/2014 |
R$ 23,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005706 |
22/12/2014 |
R$ 46,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005707 |
18/12/2014 |
R$ 2.198,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005708 |
18/12/2014 |
R$ 398,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005709 |
18/12/2014 |
R$ 696,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005710 |
18/12/2014 |
R$ 522,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005711 |
18/12/2014 |
R$ 3.362,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005712 |
18/12/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005713 |
18/12/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005714 |
18/12/2014 |
R$ 1.349,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005715 |
18/12/2014 |
R$ 363,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005716 |
18/12/2014 |
R$ 1.495,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005717 |
18/12/2014 |
R$ 4.273,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005718 |
18/12/2014 |
R$ 337,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005719 |
18/12/2014 |
R$ 315,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005721 |
18/12/2014 |
R$ 3.805,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DE 2014. |
1005722 |
18/12/2014 |
R$ 18.126,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005723 |
18/12/2014 |
R$ 1.809,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005724 |
18/12/2014 |
R$ 9.992,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005725 |
18/12/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005726 |
18/12/2014 |
R$ 3.163,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005727 |
18/12/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005728 |
18/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005729 |
18/12/2014 |
R$ 15.781,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005730 |
18/12/2014 |
R$ 45.624,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005731 |
18/12/2014 |
R$ 17.000,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005732 |
18/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005733 |
18/12/2014 |
R$ 12.152,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005734 |
18/12/2014 |
R$ 5.304,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005735 |
18/12/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005736 |
18/12/2014 |
R$ 1.650,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005737 |
18/12/2014 |
R$ 6.796,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005738 |
18/12/2014 |
R$ 19.364,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005739 |
18/12/2014 |
R$ 1.534,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005740 |
18/12/2014 |
R$ 60,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005741 |
18/12/2014 |
R$ 36.251,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005742 |
22/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005743 |
22/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005744 |
22/12/2014 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005745 |
22/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005746 |
22/12/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005747 |
22/12/2014 |
R$ 1.488,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005748 |
22/12/2014 |
R$ 8.778,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005749 |
22/12/2014 |
R$ 39.915,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005750 |
22/12/2014 |
R$ 14.759,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005751 |
22/12/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005752 |
22/12/2014 |
R$ 3.766,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005753 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005754 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005755 |
22/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005756 |
22/12/2014 |
R$ 3.350,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005757 |
22/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005758 |
22/12/2014 |
R$ 20.176,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005759 |
22/12/2014 |
R$ 839,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005760 |
22/12/2014 |
R$ 18.932,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005761 |
22/12/2014 |
R$ 5.422,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005762 |
22/12/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005763 |
22/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005764 |
22/12/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005765 |
22/12/2014 |
R$ 828,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005766 |
22/12/2014 |
R$ 3.177,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005767 |
22/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005768 |
22/12/2014 |
R$ 637,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005769 |
22/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005770 |
22/12/2014 |
R$ 696,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005771 |
22/12/2014 |
R$ 199,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005772 |
22/12/2014 |
R$ 4.081,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2014. |
1005773 |
22/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005774 |
22/12/2014 |
R$ 109,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VISTORIA DE TACOGRAFOS DE VEICULOS DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005775 |
22/12/2014 |
R$ 149,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1005776 |
22/12/2014 |
R$ 1.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005777 |
22/12/2014 |
R$ 54,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005778 |
22/12/2014 |
R$ 517,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005779 |
22/12/2014 |
R$ 174,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DE AQUA PARA OS DESTRITOS DE TUMIRITINGA. |
1005780 |
22/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005781 |
22/12/2014 |
R$ 1.315,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005782 |
22/12/2014 |
R$ 9.556,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005783 |
22/12/2014 |
R$ 638,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005784 |
22/12/2014 |
R$ 59,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005785 |
22/12/2014 |
R$ 118,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005786 |
22/12/2014 |
R$ 184,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005787 |
22/12/2014 |
R$ 94,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005788 |
22/12/2014 |
R$ 253,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005789 |
22/12/2014 |
R$ 173,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005790 |
22/12/2014 |
R$ 163,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005791 |
22/12/2014 |
R$ 137,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005792 |
22/12/2014 |
R$ 696,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005793 |
22/12/2014 |
R$ 15,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005794 |
22/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005795 |
22/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005796 |
22/12/2014 |
R$ 1.578,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005797 |
22/12/2014 |
R$ 2.678,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005798 |
22/12/2014 |
R$ 1.384,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005799 |
22/12/2014 |
R$ 498,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005800 |
22/12/2014 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005801 |
22/12/2014 |
R$ 987,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005802 |
22/12/2014 |
R$ 14,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1005803 |
22/12/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005804 |
22/12/2014 |
R$ 92,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005805 |
22/12/2014 |
R$ 14,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005806 |
22/12/2014 |
R$ 44,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005807 |
22/12/2014 |
R$ 273,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005808 |
22/12/2014 |
R$ 3.564,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005809 |
22/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005810 |
22/12/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005811 |
22/12/2014 |
R$ 4.900,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005812 |
22/12/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005813 |
22/12/2014 |
R$ 1.339,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005814 |
22/12/2014 |
R$ 522,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005815 |
22/12/2014 |
R$ 2.730,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005816 |
22/12/2014 |
R$ 4.321,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005817 |
22/12/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005818 |
22/12/2014 |
R$ 1.993,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005819 |
22/12/2014 |
R$ 324,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005820 |
22/12/2014 |
R$ 1.653,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005821 |
22/12/2014 |
R$ 5.145,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005822 |
22/12/2014 |
R$ 981,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005823 |
22/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DE DESEMBRO DE 2014. |
1005824 |
22/12/2014 |
R$ 216,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005825 |
22/12/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005826 |
22/12/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005827 |
22/12/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005828 |
22/12/2014 |
R$ 897,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005829 |
22/12/2014 |
R$ 1.809,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005830 |
22/12/2014 |
R$ 14.584,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005831 |
22/12/2014 |
R$ 8.775,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005832 |
22/12/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005833 |
22/12/2014 |
R$ 6.241,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005834 |
22/12/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005835 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005836 |
22/12/2014 |
R$ 16.087,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005837 |
22/12/2014 |
R$ 46.142,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005838 |
22/12/2014 |
R$ 16.879,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005839 |
22/12/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005840 |
22/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005841 |
22/12/2014 |
R$ 13.100,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005842 |
22/12/2014 |
R$ 5.304,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005843 |
22/12/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005844 |
22/12/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005845 |
22/12/2014 |
R$ 1.650,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005846 |
22/12/2014 |
R$ 8.681,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005847 |
22/12/2014 |
R$ 1.061,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005848 |
22/12/2014 |
R$ 20.981,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005849 |
22/12/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005850 |
22/12/2014 |
R$ 1.836,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005851 |
22/12/2014 |
R$ 2.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FESTIVIDADE DE REVEILLON PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005852 |
22/12/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005853 |
22/12/2014 |
R$ 30,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINTRAÇAO. |
1005854 |
22/12/2014 |
R$ 192,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005855 |
22/12/2014 |
R$ 89,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005856 |
22/12/2014 |
R$ 82,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005857 |
22/12/2014 |
R$ 3.372,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005858 |
22/12/2014 |
R$ 114,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005859 |
22/12/2014 |
R$ 11,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1005860 |
22/12/2014 |
R$ 5.540,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1005861 |
22/12/2014 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005862 |
22/12/2014 |
R$ 438,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005863 |
22/12/2014 |
R$ 9.105,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005864 |
22/12/2014 |
R$ 8.892,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1005865 |
22/12/2014 |
R$ 2.678,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005866 |
22/12/2014 |
R$ 48,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005867 |
22/12/2014 |
R$ 259,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005868 |
22/12/2014 |
R$ 87,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005869 |
22/12/2014 |
R$ 275,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005870 |
22/12/2014 |
R$ 730,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005871 |
22/12/2014 |
R$ 120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005872 |
22/12/2014 |
R$ 12,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005873 |
22/12/2014 |
R$ 114,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005874 |
22/12/2014 |
R$ 50,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005875 |
22/12/2014 |
R$ 622,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005876 |
22/12/2014 |
R$ 66,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005877 |
22/12/2014 |
R$ 76,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005878 |
22/12/2014 |
R$ 15,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005879 |
22/12/2014 |
R$ 15,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005880 |
22/12/2014 |
R$ 71,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005881 |
22/12/2014 |
R$ 15,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005882 |
22/12/2014 |
R$ 162,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005883 |
22/12/2014 |
R$ 162,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005884 |
22/12/2014 |
R$ 201,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005885 |
22/12/2014 |
R$ 52,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005886 |
22/12/2014 |
R$ 20,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005887 |
22/12/2014 |
R$ 652,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005888 |
22/12/2014 |
R$ 119,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005889 |
22/12/2014 |
R$ 27,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005890 |
22/12/2014 |
R$ 12,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005891 |
22/12/2014 |
R$ 971,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005892 |
22/12/2014 |
R$ 15,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005893 |
22/12/2014 |
R$ 1.119,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005894 |
22/12/2014 |
R$ 1.069,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005895 |
22/12/2014 |
R$ 138,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005896 |
22/12/2014 |
R$ 402,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005897 |
22/12/2014 |
R$ 195,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005898 |
22/12/2014 |
R$ 3.734,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005899 |
22/12/2014 |
R$ 525,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005900 |
22/12/2014 |
R$ 6.154,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1005901 |
22/12/2014 |
R$ 4.568,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005902 |
22/12/2014 |
R$ 20.001,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005904 |
22/12/2014 |
R$ 8.000,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005905 |
22/12/2014 |
R$ 8.000,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005906 |
22/12/2014 |
R$ 8.000,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005907 |
22/12/2014 |
R$ 10.699,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCINETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005908 |
22/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005909 |
22/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005910 |
22/12/2014 |
R$ 6.257,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1005911 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005912 |
22/12/2014 |
R$ 89,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005913 |
22/12/2014 |
R$ 74,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005914 |
22/12/2014 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 1374/2012/ESE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1005915 |
22/12/2014 |
R$ 829,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005916 |
22/12/2014 |
R$ 22,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005917 |
22/12/2014 |
R$ 132,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005918 |
22/12/2014 |
R$ 20.370,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005919 |
22/12/2014 |
R$ 18,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005920 |
22/12/2014 |
R$ 187,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1005921 |
22/12/2014 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESPO/LAZER. |
1005922 |
22/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUESE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE JOGOS DE MESA, ACOMPANHADO DE 04 CADEIRAS PARA EVENTO DENOMINADO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005923 |
22/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005924 |
22/12/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005925 |
22/12/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005926 |
22/12/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005927 |
22/12/2014 |
R$ 14,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005928 |
22/12/2014 |
R$ 53,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005929 |
22/12/2014 |
R$ 67,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005930 |
22/12/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005931 |
22/12/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005932 |
22/12/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CERTIFICAÇAO DE TOKEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005933 |
22/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005934 |
22/12/2014 |
R$ 370,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO E RESCISOES DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005935 |
22/12/2014 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005936 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005937 |
22/12/2014 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005938 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005939 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005940 |
22/12/2014 |
R$ 1.060,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005941 |
22/12/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005942 |
22/12/2014 |
R$ 839,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005943 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005944 |
22/12/2014 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005945 |
22/12/2014 |
R$ 927,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1005946 |
22/12/2014 |
R$ 1.400,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005947 |
22/12/2014 |
R$ 705,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005948 |
22/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005949 |
22/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005950 |
22/12/2014 |
R$ 142,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005951 |
22/12/2014 |
R$ 144,15 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PSF. |
1005952 |
22/12/2014 |
R$ 67,93 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005953 |
22/12/2014 |
R$ 113,04 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005954 |
22/12/2014 |
R$ 116,16 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1005955 |
22/12/2014 |
R$ 165,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005956 |
22/12/2014 |
R$ 58,13 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005957 |
22/12/2014 |
R$ 137,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005958 |
22/12/2014 |
R$ 3.000,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005959 |
22/12/2014 |
R$ 4.931,22 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. |
1005960 |
22/12/2014 |
R$ 2.230,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005961 |
22/12/2014 |
R$ 5.162,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005962 |
22/12/2014 |
R$ 6.360,85 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005963 |
22/12/2014 |
R$ 69,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005964 |
22/12/2014 |
R$ 70,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005965 |
22/12/2014 |
R$ 34,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005966 |
22/12/2014 |
R$ 135,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005967 |
22/12/2014 |
R$ 30,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005968 |
22/12/2014 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005969 |
22/12/2014 |
R$ 791,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005970 |
22/12/2014 |
R$ 150,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005971 |
29/12/2014 |
R$ 527,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA COMPOSIÇAO DE 5 CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005972 |
29/12/2014 |
R$ 165,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005973 |
29/12/2014 |
R$ 157,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005974 |
29/12/2014 |
R$ 115,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005975 |
29/12/2014 |
R$ 69,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005976 |
29/12/2014 |
R$ 135,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. |
1005977 |
29/12/2014 |
R$ 108,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005978 |
29/12/2014 |
R$ 133,19 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1005979 |
22/12/2014 |
R$ 1.485,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005980 |
22/12/2014 |
R$ 15.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005981 |
22/12/2014 |
R$ 126.458,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005982 |
22/12/2014 |
R$ 24.888,56 |
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