| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004179 |
02/09/2014 |
R$ 13.486,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS TIPO 25X20X10, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004180 |
02/09/2014 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°327/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004181 |
02/09/2014 |
R$ 1.051,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004182 |
02/09/2014 |
R$ 132,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1004183 |
02/09/2014 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004184 |
02/09/2014 |
R$ 143,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004185 |
05/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004186 |
05/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004187 |
05/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004188 |
05/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004189 |
05/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004190 |
05/09/2014 |
R$ 2.996,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004191 |
05/09/2014 |
R$ 2.996,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004192 |
05/09/2014 |
R$ 149,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004193 |
05/09/2014 |
R$ 6.001,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR , PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1004194 |
05/09/2014 |
R$ 18.014,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004195 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA CURSO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1004196 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DENTISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004197 |
05/09/2014 |
R$ 2.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REBOQUE DE VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004198 |
05/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004199 |
05/09/2014 |
R$ 1.500,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004200 |
05/09/2014 |
R$ 1.800,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004201 |
05/09/2014 |
R$ 2.300,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004202 |
05/09/2014 |
R$ 231,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004203 |
05/09/2014 |
R$ 192,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004204 |
05/09/2014 |
R$ 213,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004205 |
05/09/2014 |
R$ 48,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004206 |
05/09/2014 |
R$ 179,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004207 |
05/09/2014 |
R$ 290,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004208 |
05/09/2014 |
R$ 255,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004209 |
05/09/2014 |
R$ 290,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004210 |
05/09/2014 |
R$ 181,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004211 |
05/09/2014 |
R$ 120,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004212 |
05/09/2014 |
R$ 251,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004213 |
05/09/2014 |
R$ 153,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004214 |
05/09/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004216 |
05/09/2014 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1004217 |
05/09/2014 |
R$ 391,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004218 |
05/09/2014 |
R$ 48,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004219 |
05/09/2014 |
R$ 226,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004220 |
05/09/2014 |
R$ 501,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004221 |
05/09/2014 |
R$ 153,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL. |
1004222 |
05/09/2014 |
R$ 391,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTINCIA SOCIAL. |
1004223 |
05/09/2014 |
R$ 226,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1004224 |
05/09/2014 |
R$ 8.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004225 |
05/09/2014 |
R$ 446,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004226 |
05/09/2014 |
R$ 507,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004227 |
05/09/2014 |
R$ 561,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004228 |
05/09/2014 |
R$ 593,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004229 |
05/09/2014 |
R$ 457,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004230 |
05/09/2014 |
R$ 286,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004231 |
05/09/2014 |
R$ 571,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004232 |
05/09/2014 |
R$ 695,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004233 |
05/09/2014 |
R$ 472,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇAO. |
1004234 |
05/09/2014 |
R$ 17.433,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004235 |
05/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004236 |
05/09/2014 |
R$ 74,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004237 |
05/09/2014 |
R$ 68,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004238 |
05/09/2014 |
R$ 28,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004239 |
05/09/2014 |
R$ 26,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004240 |
05/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004241 |
05/09/2014 |
R$ 5.613,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004242 |
05/09/2014 |
R$ 874,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. |
1004243 |
05/09/2014 |
R$ 441,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004244 |
05/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004245 |
05/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004246 |
05/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004247 |
05/09/2014 |
R$ 141,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004249 |
05/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004250 |
05/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004251 |
05/09/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SUPLEMENTAÇAO DE DESPESAS DE VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO EM JABUTICATUBA-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004252 |
05/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ARBITRARIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1004253 |
05/09/2014 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004254 |
05/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004255 |
05/09/2014 |
R$ 1.130,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004256 |
05/09/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004257 |
05/09/2014 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004258 |
05/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004259 |
05/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TARIFA BANCARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004260 |
05/09/2014 |
R$ 174,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004261 |
05/09/2014 |
R$ 4.339,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004262 |
05/09/2014 |
R$ 14.299,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004263 |
05/09/2014 |
R$ 963,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL EM EVENTO DESTINADO A TERCEIRA IDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004264 |
05/09/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004265 |
05/09/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004266 |
05/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CURSO DO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004267 |
05/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004268 |
05/09/2014 |
R$ 820,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004270 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004271 |
05/09/2014 |
R$ 5.367,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004272 |
05/09/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004273 |
05/09/2014 |
R$ 4.108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ELETRICOS E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004274 |
05/09/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004275 |
05/09/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CURSO E CAPACITAÇAO EM PROGESTAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004276 |
05/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004277 |
05/09/2014 |
R$ 15.623,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O GABINETE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1004280 |
05/09/2014 |
R$ 1.014,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004281 |
05/09/2014 |
R$ 2.112,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1004282 |
05/09/2014 |
R$ 1.544,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004283 |
05/09/2014 |
R$ 4.628,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004284 |
05/09/2014 |
R$ 5.705,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCAÇAO. |
1004285 |
05/09/2014 |
R$ 25.890,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004286 |
05/09/2014 |
R$ 13.253,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004287 |
05/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004288 |
05/09/2014 |
R$ 9.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004289 |
05/09/2014 |
R$ 303,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1004290 |
05/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOAS CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
1004291 |
05/09/2014 |
R$ 325,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004294 |
05/09/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DO CONVENIO N° 151/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004295 |
23/09/2014 |
R$ 419,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004296 |
23/09/2014 |
R$ 1.362,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. |
1004297 |
05/09/2014 |
R$ 112,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004298 |
05/09/2014 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004300 |
05/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004310 |
23/09/2014 |
R$ 10.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004311 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004312 |
23/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004313 |
23/09/2014 |
R$ 91,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004314 |
23/09/2014 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004315 |
23/09/2014 |
R$ 619,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004316 |
23/09/2014 |
R$ 840,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004317 |
23/09/2014 |
R$ 259,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004318 |
23/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004319 |
23/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004320 |
23/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004321 |
23/09/2014 |
R$ 2.878,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO PROGRAMA QUE ATENDE A TERCEIRA IDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004322 |
23/09/2014 |
R$ 464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004323 |
23/09/2014 |
R$ 912,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004324 |
23/09/2014 |
R$ 25,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004325 |
23/09/2014 |
R$ 3.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004326 |
23/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004327 |
23/09/2014 |
R$ 1.343,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004328 |
23/09/2014 |
R$ 382,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS CONFORME PLANO DE TRABALHO 718008/2014 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICIPIO DE TU |
1004329 |
23/09/2014 |
R$ 15.899,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004330 |
23/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004331 |
23/09/2014 |
R$ 497,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1004332 |
23/09/2014 |
R$ 74,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1004333 |
23/09/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004336 |
30/09/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004337 |
30/09/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004338 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS. |
1004339 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004340 |
30/09/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004341 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004342 |
30/09/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004343 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004344 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004345 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004346 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004347 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004348 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004349 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004350 |
30/09/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004351 |
30/09/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004352 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004353 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004354 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004355 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004356 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004357 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004358 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004359 |
30/09/2014 |
R$ 964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004360 |
30/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004361 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004362 |
30/09/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004363 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004364 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004365 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004366 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004367 |
30/09/2014 |
R$ 865,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004368 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004369 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004370 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004371 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004372 |
30/09/2014 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004373 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004374 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004375 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004376 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004377 |
30/09/2014 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004378 |
30/09/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004379 |
30/09/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004380 |
30/09/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004381 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004382 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004383 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004384 |
30/09/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004385 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004386 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004387 |
30/09/2014 |
R$ 864,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004388 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004389 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004390 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004391 |
30/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004392 |
30/09/2014 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004393 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004394 |
30/09/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004395 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004396 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004397 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004398 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004399 |
30/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004400 |
30/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004401 |
30/09/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004402 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004403 |
30/09/2014 |
R$ 458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004404 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004405 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004406 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004407 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004408 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004409 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004410 |
30/09/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004411 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004412 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004413 |
30/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004414 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004415 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004416 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004417 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004418 |
30/09/2014 |
R$ 412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004419 |
30/09/2014 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004420 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004421 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004422 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004423 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004424 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004425 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004426 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004427 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004428 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004429 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004430 |
30/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004431 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004432 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004433 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004434 |
30/09/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004435 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004436 |
30/09/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004437 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004438 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004439 |
30/09/2014 |
R$ 1.016,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004440 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004441 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004442 |
30/09/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004443 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004444 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004445 |
30/09/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004446 |
30/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004447 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004448 |
30/09/2014 |
R$ 924,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004449 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004450 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004451 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004452 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004453 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004454 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004455 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004456 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004458 |
30/09/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004459 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004460 |
30/09/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004461 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004462 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004463 |
30/09/2014 |
R$ 964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004464 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004465 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERAIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004466 |
30/09/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004469 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004470 |
30/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004471 |
30/09/2014 |
R$ 120,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004472 |
30/09/2014 |
R$ 173,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004473 |
30/09/2014 |
R$ 172,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004474 |
30/09/2014 |
R$ 203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1004475 |
30/09/2014 |
R$ 158,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004476 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MAQUINA PESSADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004477 |
30/09/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004478 |
30/09/2014 |
R$ 99,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004479 |
30/09/2014 |
R$ 105,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004480 |
30/09/2014 |
R$ 84,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004481 |
30/09/2014 |
R$ 7,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004482 |
30/09/2014 |
R$ 116,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004483 |
30/09/2014 |
R$ 14,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004484 |
30/09/2014 |
R$ 101,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004485 |
30/09/2014 |
R$ 22,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004486 |
30/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004487 |
30/09/2014 |
R$ 20.473,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004488 |
30/09/2014 |
R$ 6.409,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004489 |
30/09/2014 |
R$ 2.942,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004490 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004491 |
30/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004492 |
30/09/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004493 |
30/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004494 |
30/09/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004495 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004496 |
30/09/2014 |
R$ 1.809,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004498 |
30/09/2014 |
R$ 4.452,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004499 |
30/09/2014 |
R$ 16.943,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004500 |
30/09/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004501 |
30/09/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004502 |
30/09/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004503 |
30/09/2014 |
R$ 6.759,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004504 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004505 |
30/09/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004506 |
30/09/2014 |
R$ 13.579,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004507 |
30/09/2014 |
R$ 17.830,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004508 |
30/09/2014 |
R$ 46.041,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004509 |
30/09/2014 |
R$ 47.019,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004510 |
30/09/2014 |
R$ 15.820,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004511 |
30/09/2014 |
R$ 20.278,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004512 |
30/09/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004513 |
30/09/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004514 |
30/09/2014 |
R$ 3.952,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004515 |
30/09/2014 |
R$ 10.147,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004516 |
30/09/2014 |
R$ 6.568,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004517 |
30/09/2014 |
R$ 1.041,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004518 |
30/09/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004519 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004520 |
30/09/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004521 |
30/09/2014 |
R$ 1.838,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004522 |
30/09/2014 |
R$ 3.521,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004523 |
30/09/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004524 |
30/09/2014 |
R$ 9.399,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004525 |
30/09/2014 |
R$ 25.112,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004526 |
30/09/2014 |
R$ 20.134,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004527 |
30/09/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004528 |
30/09/2014 |
R$ 839,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004529 |
30/09/2014 |
R$ 2.357,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004530 |
30/09/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004531 |
30/09/2014 |
R$ 869,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004532 |
30/09/2014 |
R$ 969,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004533 |
30/09/2014 |
R$ 197,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004534 |
30/09/2014 |
R$ 967,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004535 |
30/09/2014 |
R$ 967,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A MEDICAMENTOS BASICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004536 |
30/09/2014 |
R$ 967,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004537 |
30/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004538 |
30/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004539 |
30/09/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004540 |
30/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004541 |
30/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004542 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004544 |
30/09/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DENTISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1004545 |
30/09/2014 |
R$ 2.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004546 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO N°327/2008, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004547 |
30/09/2014 |
R$ 1.051,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PINTURAS EM GERAIS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004548 |
30/09/2014 |
R$ 3.068,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004549 |
30/09/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004550 |
30/09/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004551 |
30/09/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004552 |
30/09/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004553 |
30/09/2014 |
R$ 6.068,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004554 |
30/09/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004555 |
30/09/2014 |
R$ 1.915,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004556 |
30/09/2014 |
R$ 681,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004557 |
30/09/2014 |
R$ 7.821,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004558 |
30/09/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004559 |
30/09/2014 |
R$ 2.265,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004560 |
30/09/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004561 |
30/09/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004562 |
30/09/2014 |
R$ 2.326,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004563 |
30/09/2014 |
R$ 199,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004564 |
30/09/2014 |
R$ 9.981,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004565 |
30/09/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004566 |
30/09/2014 |
R$ 1.052,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1004567 |
30/09/2014 |
R$ 216,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA ACIMA DESCRITA PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. |
1004568 |
30/09/2014 |
R$ 27,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SOLICITAÇAO DE CESTAS BASICAS. |
1004569 |
30/09/2014 |
R$ 112,50 |
|