| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003785 |
11/08/2014 |
R$ 47,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003786 |
11/08/2014 |
R$ 104,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003787 |
11/08/2014 |
R$ 12,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003788 |
11/08/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003789 |
11/08/2014 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003790 |
11/08/2014 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003791 |
11/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1003792 |
11/08/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1003793 |
11/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1003794 |
11/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003795 |
11/08/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003796 |
11/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003797 |
11/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003798 |
11/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003799 |
11/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003800 |
11/08/2014 |
R$ 1.075,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1003801 |
11/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003802 |
11/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003803 |
11/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003804 |
11/08/2014 |
R$ 11.325,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003805 |
11/08/2014 |
R$ 708,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003806 |
11/08/2014 |
R$ 117,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003807 |
11/08/2014 |
R$ 1.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003808 |
11/08/2014 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003809 |
11/08/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003810 |
11/08/2014 |
R$ 1.685,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOASÇO DE VALOR A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003811 |
11/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003812 |
11/08/2014 |
R$ 577,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003813 |
11/08/2014 |
R$ 1.018,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003814 |
11/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CARTORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003815 |
11/08/2014 |
R$ 288,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003816 |
11/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003817 |
11/08/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PACIENTES CLINICOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL E LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003818 |
11/08/2014 |
R$ 132,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003819 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PACIENTES CLINICOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL E LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003820 |
11/08/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003821 |
11/08/2014 |
R$ 175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003822 |
11/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003823 |
11/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003824 |
11/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003825 |
11/08/2014 |
R$ 2.441,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003826 |
11/08/2014 |
R$ 2.440,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003827 |
11/08/2014 |
R$ 2.441,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003828 |
11/08/2014 |
R$ 2.441,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003829 |
11/08/2014 |
R$ 2.440,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003830 |
11/08/2014 |
R$ 29,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003831 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003832 |
11/08/2014 |
R$ 128,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1003833 |
11/08/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1003834 |
11/08/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1003835 |
11/08/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003836 |
11/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003837 |
11/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003838 |
11/08/2014 |
R$ 156,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003840 |
11/08/2014 |
R$ 2.116,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003841 |
11/08/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003842 |
11/08/2014 |
R$ 708,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1003843 |
11/08/2014 |
R$ 6.460,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS CARROS DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003844 |
11/08/2014 |
R$ 1.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS CONFORME PLANO DE TRABALHO 718008/2014 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICIPIO DE TUMI |
1003845 |
11/08/2014 |
R$ 6.878,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003846 |
11/08/2014 |
R$ 1.011,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003847 |
11/08/2014 |
R$ 828,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003848 |
11/08/2014 |
R$ 1.125,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003849 |
11/08/2014 |
R$ 465,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003850 |
28/08/2014 |
R$ 107,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003851 |
28/08/2014 |
R$ 44,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM EM EVENTO DA 3° IDADE AO XERIMBABO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003852 |
11/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003853 |
11/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003854 |
11/08/2014 |
R$ 149,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003855 |
11/08/2014 |
R$ 59,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003856 |
11/08/2014 |
R$ 83,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003857 |
11/08/2014 |
R$ 60,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1003858 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003859 |
11/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003860 |
11/08/2014 |
R$ 7.647,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003861 |
11/08/2014 |
R$ 6.070,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1003862 |
11/08/2014 |
R$ 6.777,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003875 |
25/08/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003876 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003877 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003878 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003879 |
25/08/2014 |
R$ 1.219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003880 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003881 |
25/08/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003882 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003883 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003884 |
25/08/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003885 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003886 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003887 |
25/08/2014 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003888 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003889 |
25/08/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003890 |
25/08/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003891 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003892 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003893 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003894 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003895 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003896 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003897 |
25/08/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003898 |
25/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003899 |
25/08/2014 |
R$ 507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003900 |
25/08/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003901 |
25/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003902 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003903 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003904 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003905 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003906 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003907 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003908 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003909 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003910 |
25/08/2014 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003911 |
25/08/2014 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003912 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003913 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003914 |
25/08/2014 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003915 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003916 |
25/08/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003917 |
25/08/2014 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003918 |
25/08/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003919 |
25/08/2014 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003920 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003921 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003922 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003923 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003924 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003925 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003927 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003928 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003929 |
25/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003930 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003931 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003932 |
25/08/2014 |
R$ 864,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003933 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003934 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003935 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003936 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003937 |
25/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003938 |
25/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003939 |
25/08/2014 |
R$ 301,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003940 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003941 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003942 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003943 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003944 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003945 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003946 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003947 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003948 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003949 |
25/08/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003950 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003951 |
25/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003952 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003953 |
25/08/2014 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003954 |
25/08/2014 |
R$ 412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003955 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003956 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003957 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003958 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003959 |
25/08/2014 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003960 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003961 |
25/08/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003962 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003963 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003964 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003965 |
25/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003966 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003967 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003968 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003969 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003970 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003971 |
25/08/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003972 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003973 |
25/08/2014 |
R$ 277,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003974 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003975 |
25/08/2014 |
R$ 675,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003976 |
25/08/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003977 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003978 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003979 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003980 |
25/08/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003981 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003982 |
25/08/2014 |
R$ 1.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003983 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003984 |
25/08/2014 |
R$ 337,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003985 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003986 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003987 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003988 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003989 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003990 |
25/08/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003991 |
25/08/2014 |
R$ 72,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003992 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003993 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003994 |
25/08/2014 |
R$ 864,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003995 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003996 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003997 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003998 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003999 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004000 |
25/08/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004002 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004003 |
25/08/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004004 |
25/08/2014 |
R$ 386,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004005 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004006 |
25/08/2014 |
R$ 380,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004007 |
25/08/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004008 |
25/08/2014 |
R$ 458,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004009 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004010 |
25/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. |
1004011 |
25/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004012 |
25/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004013 |
25/08/2014 |
R$ 774,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004014 |
25/08/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004015 |
25/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1004016 |
25/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004017 |
25/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004018 |
25/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1004019 |
25/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004020 |
25/08/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004021 |
25/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004022 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004023 |
25/08/2014 |
R$ 4.069,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1004024 |
25/08/2014 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004025 |
25/08/2014 |
R$ 835,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004026 |
25/08/2014 |
R$ 449,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPELHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1004027 |
25/08/2014 |
R$ 7.074,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004028 |
25/08/2014 |
R$ 55,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1004029 |
25/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1004030 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1004031 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004032 |
25/08/2014 |
R$ 909,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA O CONSELHOR TUTELAR MUNICIPAL. |
1004033 |
25/08/2014 |
R$ 111,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004034 |
25/08/2014 |
R$ 82,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004035 |
25/08/2014 |
R$ 201,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004036 |
25/08/2014 |
R$ 1.680,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004037 |
25/08/2014 |
R$ 384,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004038 |
25/08/2014 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004039 |
25/08/2014 |
R$ 214,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004040 |
25/08/2014 |
R$ 542,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004041 |
25/08/2014 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004042 |
25/08/2014 |
R$ 14,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004043 |
25/08/2014 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004044 |
25/08/2014 |
R$ 61,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004045 |
25/08/2014 |
R$ 556,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004046 |
25/08/2014 |
R$ 59,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004047 |
25/08/2014 |
R$ 68,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004048 |
25/08/2014 |
R$ 15,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004049 |
25/08/2014 |
R$ 12,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004050 |
25/08/2014 |
R$ 78,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004051 |
25/08/2014 |
R$ 14,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004052 |
25/08/2014 |
R$ 215,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004053 |
25/08/2014 |
R$ 120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004054 |
25/08/2014 |
R$ 194,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004055 |
25/08/2014 |
R$ 40,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004056 |
25/08/2014 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004057 |
25/08/2014 |
R$ 529,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004058 |
25/08/2014 |
R$ 473,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004059 |
25/08/2014 |
R$ 27,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004060 |
25/08/2014 |
R$ 12,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004061 |
25/08/2014 |
R$ 540,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004062 |
25/08/2014 |
R$ 14,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004063 |
25/08/2014 |
R$ 977,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004064 |
25/08/2014 |
R$ 760,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004065 |
25/08/2014 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004066 |
25/08/2014 |
R$ 142,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004067 |
25/08/2014 |
R$ 160,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004068 |
25/08/2014 |
R$ 1.298,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004069 |
25/08/2014 |
R$ 9.132,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004070 |
25/08/2014 |
R$ 268,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004071 |
25/08/2014 |
R$ 496,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004072 |
25/08/2014 |
R$ 214,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004073 |
25/08/2014 |
R$ 383,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004074 |
25/08/2014 |
R$ 92,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004075 |
25/08/2014 |
R$ 150,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004076 |
25/08/2014 |
R$ 256,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004077 |
25/08/2014 |
R$ 87,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004078 |
25/08/2014 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004079 |
25/08/2014 |
R$ 117,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1004080 |
25/08/2014 |
R$ 184,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004081 |
25/08/2014 |
R$ 111,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004082 |
25/08/2014 |
R$ 540,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004083 |
25/08/2014 |
R$ 15,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004084 |
25/08/2014 |
R$ 474,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004085 |
25/08/2014 |
R$ 474,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1004086 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| 1 |
1004087 |
25/08/2014 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004088 |
25/08/2014 |
R$ 93,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004089 |
25/08/2014 |
R$ 645,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004090 |
25/08/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004091 |
25/08/2014 |
R$ 23,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004092 |
25/08/2014 |
R$ 4.378,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE NOS CARROS DA ADM DA PREFEITURA TUMIRITINGA. |
1004093 |
25/08/2014 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004094 |
25/08/2014 |
R$ 6.746,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004095 |
25/08/2014 |
R$ 5.218,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004096 |
25/08/2014 |
R$ 6.958,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004097 |
25/08/2014 |
R$ 8.386,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004098 |
25/08/2014 |
R$ 10.689,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004099 |
25/08/2014 |
R$ 503,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004100 |
25/08/2014 |
R$ 704,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004101 |
25/08/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004102 |
25/08/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004103 |
25/08/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004104 |
25/08/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004105 |
25/08/2014 |
R$ 6.442,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004106 |
25/08/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004107 |
25/08/2014 |
R$ 2.048,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004108 |
25/08/2014 |
R$ 6.521,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004109 |
25/08/2014 |
R$ 20.523,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004110 |
25/08/2014 |
R$ 681,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004111 |
25/08/2014 |
R$ 2.963,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004112 |
25/08/2014 |
R$ 7.850,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004113 |
25/08/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004114 |
25/08/2014 |
R$ 2.224,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004115 |
25/08/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004116 |
25/08/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004117 |
25/08/2014 |
R$ 2.493,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004118 |
25/08/2014 |
R$ 199,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004119 |
25/08/2014 |
R$ 9.986,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004120 |
25/08/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004121 |
25/08/2014 |
R$ 1.052,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1004122 |
25/08/2014 |
R$ 216,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004123 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004124 |
25/08/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004125 |
25/08/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004126 |
25/08/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004127 |
25/08/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004128 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004129 |
25/08/2014 |
R$ 2.413,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004130 |
25/08/2014 |
R$ 8.341,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004131 |
25/08/2014 |
R$ 14.061,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004132 |
25/08/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004133 |
25/08/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004134 |
25/08/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004135 |
25/08/2014 |
R$ 6.855,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004136 |
25/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004137 |
25/08/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004138 |
25/08/2014 |
R$ 13.794,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004139 |
25/08/2014 |
R$ 17.728,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004140 |
25/08/2014 |
R$ 46.378,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004141 |
25/08/2014 |
R$ 46.911,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004142 |
25/08/2014 |
R$ 15.820,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004143 |
25/08/2014 |
R$ 22.063,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004144 |
25/08/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004145 |
25/08/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004146 |
25/08/2014 |
R$ 4.048,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004147 |
25/08/2014 |
R$ 10.147,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004148 |
25/08/2014 |
R$ 6.028,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004149 |
25/08/2014 |
R$ 1.041,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004150 |
25/08/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004151 |
25/08/2014 |
R$ 1.719,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004152 |
25/08/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004153 |
25/08/2014 |
R$ 2.205,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004154 |
25/08/2014 |
R$ 4.361,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004155 |
25/08/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004156 |
25/08/2014 |
R$ 9.328,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004157 |
25/08/2014 |
R$ 25.563,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004158 |
25/08/2014 |
R$ 24.310,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004159 |
25/08/2014 |
R$ 839,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004160 |
25/08/2014 |
R$ 1.803,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004161 |
25/08/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO EM JABUTICATUBA-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004163 |
25/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004164 |
25/08/2014 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004165 |
25/08/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004166 |
25/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004167 |
25/08/2014 |
R$ 78,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004168 |
25/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1004169 |
25/08/2014 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004170 |
25/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004171 |
25/08/2014 |
R$ 74,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004172 |
25/08/2014 |
R$ 74,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004173 |
25/08/2014 |
R$ 79,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004174 |
25/08/2014 |
R$ 74,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004292 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004293 |
11/08/2014 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005057 |
11/08/2014 |
R$ 4.500,55 |
|