| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002550 |
10/06/2014 |
R$ 704,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1002888 |
05/06/2014 |
R$ 6.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002889 |
05/06/2014 |
R$ 29.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002890 |
05/06/2014 |
R$ 1.084,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE: A DOIS MES. |
1002891 |
05/06/2014 |
R$ 1.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002892 |
05/06/2014 |
R$ 567,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002893 |
05/06/2014 |
R$ 3.796,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002894 |
05/06/2014 |
R$ 13.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO A PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002895 |
05/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002896 |
05/06/2014 |
R$ 58,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002897 |
05/06/2014 |
R$ 22,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002898 |
05/06/2014 |
R$ 582,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINHAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002899 |
05/06/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002900 |
05/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1002901 |
05/06/2014 |
R$ 630,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002902 |
05/06/2014 |
R$ 519,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002903 |
05/06/2014 |
R$ 499,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1002904 |
16/06/2014 |
R$ 208,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002905 |
05/06/2014 |
R$ 659,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002906 |
16/06/2014 |
R$ 252,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO. |
1002907 |
05/06/2014 |
R$ 577,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002910 |
16/06/2014 |
R$ 932,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002911 |
16/06/2014 |
R$ 887,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002912 |
16/06/2014 |
R$ 947,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002913 |
16/06/2014 |
R$ 5.329,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002914 |
16/06/2014 |
R$ 4.953,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002915 |
16/06/2014 |
R$ 1.385,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002916 |
16/06/2014 |
R$ 2.807,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA |
1002917 |
16/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002918 |
16/06/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002919 |
16/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002920 |
16/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002921 |
16/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002922 |
16/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002923 |
16/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002924 |
16/06/2014 |
R$ 1.065,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002925 |
16/06/2014 |
R$ 1.508,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002926 |
16/06/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A JOGOS INTER MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESP/LAZER. |
1002927 |
16/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002928 |
16/06/2014 |
R$ 2.805,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002929 |
16/06/2014 |
R$ 1.512,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002930 |
16/06/2014 |
R$ 558,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002931 |
16/06/2014 |
R$ 1.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002932 |
16/06/2014 |
R$ 1.566,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002933 |
16/06/2014 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002934 |
16/06/2014 |
R$ 367,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002935 |
16/06/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002936 |
16/06/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002937 |
16/06/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002938 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002939 |
16/06/2014 |
R$ 195,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002940 |
16/06/2014 |
R$ 5.335,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002941 |
16/06/2014 |
R$ 3.170,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002942 |
16/06/2014 |
R$ 2.082,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002943 |
16/06/2014 |
R$ 5.369,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002944 |
16/06/2014 |
R$ 49.791,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002945 |
16/06/2014 |
R$ 5.000,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002946 |
16/06/2014 |
R$ 5.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002947 |
16/06/2014 |
R$ 10.000,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002948 |
16/06/2014 |
R$ 16.048,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002949 |
16/06/2014 |
R$ 11.902,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002950 |
16/06/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002951 |
16/06/2014 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002952 |
16/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002953 |
16/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002954 |
16/06/2014 |
R$ 175,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002955 |
16/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002956 |
16/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002957 |
16/06/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002958 |
16/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002959 |
16/06/2014 |
R$ 2.090,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002960 |
16/06/2014 |
R$ 2.485,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA EM JOGOS DA SEGUNDA ETAPA DO JIMI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002961 |
16/06/2014 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002962 |
16/06/2014 |
R$ 12.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002963 |
16/06/2014 |
R$ 28.415,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002964 |
16/06/2014 |
R$ 2.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DESTRITO. |
1002965 |
16/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002966 |
16/06/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRAS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA AO POVOADO DIVINO SUL.CONV. PRO-MUNICIPIO 117/2013 SEGOVPROC LICITATORIO 27/2014T-P 02/2014 |
1002967 |
16/06/2014 |
R$ 226.824,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002968 |
16/06/2014 |
R$ 13,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002969 |
16/06/2014 |
R$ 92,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002970 |
16/06/2014 |
R$ 616,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002971 |
16/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA EM OBRA/SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002972 |
16/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA EM OBRA/SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002973 |
16/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002974 |
16/06/2014 |
R$ 522,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002975 |
16/06/2014 |
R$ 1.502,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002976 |
16/06/2014 |
R$ 506,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002977 |
16/06/2014 |
R$ 2.382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A PREF. DE TUMIRITINGA. |
1002978 |
16/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002979 |
16/06/2014 |
R$ 516,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002980 |
16/06/2014 |
R$ 637,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS,ITEM 02 REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL. |
1002981 |
16/06/2014 |
R$ 452.866,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ITEM 01 EXECUÇÃO DE CALÇADAS. |
1002982 |
16/06/2014 |
R$ 299.771,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMNETO DE GUIA DE ARRECADAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002983 |
16/06/2014 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002984 |
16/06/2014 |
R$ 85,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002985 |
16/06/2014 |
R$ 1.253,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002986 |
16/06/2014 |
R$ 1.252,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002987 |
16/06/2014 |
R$ 100.788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1002988 |
16/06/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1002989 |
16/06/2014 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1002990 |
16/06/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1002991 |
16/06/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC |
1002992 |
16/06/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1002993 |
16/06/2014 |
R$ 6.498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002994 |
16/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002995 |
30/06/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002996 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002997 |
30/06/2014 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002998 |
30/06/2014 |
R$ 784,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002999 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003000 |
30/06/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003001 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003002 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003003 |
30/06/2014 |
R$ 1.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003004 |
30/06/2014 |
R$ 234,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003005 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003006 |
30/06/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003007 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003008 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003009 |
30/06/2014 |
R$ 374,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003010 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003011 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003012 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003013 |
30/06/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003014 |
30/06/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003015 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003016 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003017 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003018 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003019 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003020 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003021 |
30/06/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003022 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003023 |
30/06/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003024 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003025 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003026 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003027 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003028 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
30/06/2014 |
R$ 280,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003030 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003031 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003032 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003033 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003034 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERAIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003035 |
30/06/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003036 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003037 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003038 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003039 |
30/06/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003040 |
30/06/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003041 |
30/06/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003042 |
30/06/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003043 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003044 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003045 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003046 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003047 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003048 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003049 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003050 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003051 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERAIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003052 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003053 |
30/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003054 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003055 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003056 |
30/06/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003057 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003058 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003059 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003060 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003061 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003062 |
30/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003063 |
30/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003064 |
30/06/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003065 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003066 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003067 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003068 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003069 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003070 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003071 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003072 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003073 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003074 |
30/06/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003075 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003076 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003077 |
30/06/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003078 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003079 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003080 |
30/06/2014 |
R$ 412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003081 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003082 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003083 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003084 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003085 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003086 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003087 |
30/06/2014 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003088 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003089 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003090 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003091 |
30/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003092 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003093 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003094 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003095 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003096 |
30/06/2014 |
R$ 651,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003097 |
30/06/2014 |
R$ 964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003098 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003099 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003100 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003101 |
30/06/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003102 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003103 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003104 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003105 |
30/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003106 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003107 |
30/06/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003108 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003109 |
30/06/2014 |
R$ 325,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003110 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003111 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003112 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003113 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003114 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003115 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003116 |
30/06/2014 |
R$ 699,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003117 |
30/06/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003118 |
30/06/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003119 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003120 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003121 |
30/06/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003122 |
30/06/2014 |
R$ 699,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003123 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1003124 |
30/06/2014 |
R$ 164,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003125 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003126 |
30/06/2014 |
R$ 1.041,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003127 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM REVISOES EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003128 |
30/06/2014 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM REVISOES EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1003129 |
30/06/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003130 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003131 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003132 |
30/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA ACIMA DESCRITO. |
1003133 |
30/06/2014 |
R$ 14,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003134 |
30/06/2014 |
R$ 65,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003135 |
30/06/2014 |
R$ 36,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003136 |
30/06/2014 |
R$ 237,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003137 |
30/06/2014 |
R$ 2.926,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003138 |
30/06/2014 |
R$ 1.140,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003139 |
30/06/2014 |
R$ 1.895,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESTRITO DE SAO GERALDO TUMIRITINGA. |
1003140 |
30/06/2014 |
R$ 1.472,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003141 |
30/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA TUMIRITINGA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003142 |
30/06/2014 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003143 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003144 |
30/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003145 |
30/06/2014 |
R$ 1,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003146 |
30/06/2014 |
R$ 23,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003147 |
30/06/2014 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003148 |
30/06/2014 |
R$ 89,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003149 |
30/06/2014 |
R$ 90,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003150 |
30/06/2014 |
R$ 4.980,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003151 |
30/06/2014 |
R$ 24,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003152 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO COM O FNDE, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003153 |
30/06/2014 |
R$ 733.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003154 |
30/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003155 |
30/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003156 |
30/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003157 |
30/06/2014 |
R$ 0,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003158 |
30/06/2014 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003159 |
30/06/2014 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003160 |
30/06/2014 |
R$ 1.333,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003161 |
30/06/2014 |
R$ 9.062,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003162 |
30/06/2014 |
R$ 213,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003163 |
30/06/2014 |
R$ 51,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003164 |
30/06/2014 |
R$ 495,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003165 |
30/06/2014 |
R$ 247,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003166 |
30/06/2014 |
R$ 447,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1003167 |
30/06/2014 |
R$ 90,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1003168 |
30/06/2014 |
R$ 171,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003169 |
30/06/2014 |
R$ 304,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003170 |
30/06/2014 |
R$ 76,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003171 |
30/06/2014 |
R$ 235,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003172 |
30/06/2014 |
R$ 120,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1003173 |
30/06/2014 |
R$ 184,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003174 |
30/06/2014 |
R$ 85,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003175 |
30/06/2014 |
R$ 775,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003176 |
30/06/2014 |
R$ 15,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003177 |
30/06/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003178 |
30/06/2014 |
R$ 76.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003179 |
30/06/2014 |
R$ 14.910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003180 |
30/06/2014 |
R$ 170.490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003181 |
30/06/2014 |
R$ 12.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA E DISTRITO. |
1003182 |
30/06/2014 |
R$ 12.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM/CULT/ESP/LAZER. |
1003183 |
30/06/2014 |
R$ 405,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003184 |
30/06/2014 |
R$ 67,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003185 |
30/06/2014 |
R$ 227,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003186 |
30/06/2014 |
R$ 638,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003187 |
30/06/2014 |
R$ 186,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003188 |
30/06/2014 |
R$ 12,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003189 |
30/06/2014 |
R$ 51,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003190 |
30/06/2014 |
R$ 563,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1003191 |
30/06/2014 |
R$ 62,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003192 |
30/06/2014 |
R$ 91,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003193 |
30/06/2014 |
R$ 24,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003194 |
30/06/2014 |
R$ 12,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003195 |
30/06/2014 |
R$ 95,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003196 |
30/06/2014 |
R$ 15,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003197 |
30/06/2014 |
R$ 177,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003198 |
30/06/2014 |
R$ 97,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003199 |
30/06/2014 |
R$ 173,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003200 |
30/06/2014 |
R$ 41,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003201 |
30/06/2014 |
R$ 20,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003202 |
30/06/2014 |
R$ 581,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003203 |
30/06/2014 |
R$ 351,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003204 |
30/06/2014 |
R$ 27,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003205 |
30/06/2014 |
R$ 12,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003206 |
30/06/2014 |
R$ 647,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003207 |
30/06/2014 |
R$ 15,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003208 |
30/06/2014 |
R$ 1.196,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003209 |
30/06/2014 |
R$ 950,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003210 |
30/06/2014 |
R$ 122,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003211 |
30/06/2014 |
R$ 212,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003212 |
30/06/2014 |
R$ 180,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003213 |
30/06/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003214 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003215 |
30/06/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003216 |
30/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003217 |
30/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICÍIIO DE TUMIRITINGA. |
1003218 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003219 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUI AO CREA-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003220 |
30/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003221 |
30/06/2014 |
R$ 3.282,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003222 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003223 |
30/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003224 |
30/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003225 |
30/06/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003226 |
30/06/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003227 |
30/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003228 |
30/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003229 |
30/06/2014 |
R$ 6.519,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003230 |
30/06/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003231 |
30/06/2014 |
R$ 2.048,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003232 |
30/06/2014 |
R$ 6.212,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003233 |
30/06/2014 |
R$ 20.003,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003234 |
30/06/2014 |
R$ 681,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003235 |
30/06/2014 |
R$ 3.298,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003236 |
30/06/2014 |
R$ 8.002,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003237 |
30/06/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003238 |
30/06/2014 |
R$ 2.162,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003239 |
30/06/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003240 |
30/06/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003241 |
30/06/2014 |
R$ 2.723,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003242 |
30/06/2014 |
R$ 9.959,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003243 |
30/06/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003244 |
30/06/2014 |
R$ 1.052,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014. |
1003245 |
30/06/2014 |
R$ 216,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇAO NA RUA SAO PAULO E RUA SALVADOR RAIMUNDO NESTA CIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003246 |
30/06/2014 |
R$ 179.288,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003247 |
30/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003248 |
30/06/2014 |
R$ 359,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003249 |
30/06/2014 |
R$ 375,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003250 |
30/06/2014 |
R$ 1.413,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1003251 |
30/06/2014 |
R$ 2.226,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003252 |
30/06/2014 |
R$ 7.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003253 |
30/06/2014 |
R$ 38,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003254 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003255 |
30/06/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003256 |
30/06/2014 |
R$ 7.840,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1003257 |
30/06/2014 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003258 |
30/06/2014 |
R$ 51,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003259 |
30/06/2014 |
R$ 555,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003260 |
30/06/2014 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003261 |
30/06/2014 |
R$ 109,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003262 |
30/06/2014 |
R$ 400,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003263 |
30/06/2014 |
R$ 5.764,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1003264 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003265 |
30/06/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003266 |
30/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003267 |
30/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003268 |
30/06/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003269 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003270 |
30/06/2014 |
R$ 1.809,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003271 |
30/06/2014 |
R$ 7.599,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003272 |
30/06/2014 |
R$ 16.376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003273 |
30/06/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003274 |
30/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003275 |
30/06/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003276 |
30/06/2014 |
R$ 6.786,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003277 |
30/06/2014 |
R$ 748,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003278 |
30/06/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003279 |
30/06/2014 |
R$ 12.035,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003280 |
30/06/2014 |
R$ 17.693,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003281 |
30/06/2014 |
R$ 45.095,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003282 |
30/06/2014 |
R$ 45.622,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003283 |
30/06/2014 |
R$ 17.314,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003284 |
30/06/2014 |
R$ 20.324,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003285 |
30/06/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003286 |
30/06/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003287 |
30/06/2014 |
R$ 4.048,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003288 |
30/06/2014 |
R$ 10.429,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003289 |
30/06/2014 |
R$ 5.749,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003290 |
30/06/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003291 |
30/06/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003292 |
30/06/2014 |
R$ 1.719,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003293 |
30/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003294 |
30/06/2014 |
R$ 2.085,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003295 |
30/06/2014 |
R$ 4.361,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003296 |
30/06/2014 |
R$ 10.873,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003297 |
30/06/2014 |
R$ 25.163,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003298 |
30/06/2014 |
R$ 23.493,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003299 |
30/06/2014 |
R$ 839,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003300 |
30/06/2014 |
R$ 2.073,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003301 |
30/06/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003302 |
30/06/2014 |
R$ 19.763,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003303 |
30/06/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003304 |
30/06/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003305 |
30/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003306 |
30/06/2014 |
R$ 8.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003307 |
30/06/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003308 |
30/06/2014 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003309 |
30/06/2014 |
R$ 26.005,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO N° 134-2012, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003312 |
30/06/2014 |
R$ 1,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLIÇAO DE SALDO DE CONVENIO N° 134-2012, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003313 |
30/06/2014 |
R$ 629,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003314 |
30/06/2014 |
R$ 777,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003315 |
30/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003316 |
30/06/2014 |
R$ 754,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003317 |
30/06/2014 |
R$ 799,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003318 |
30/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003319 |
30/06/2014 |
R$ 74,70 |
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