| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002535 |
10/05/2014 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO EMITIDO PELO SETOR PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002536 |
10/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002537 |
10/05/2014 |
R$ 6.979,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002538 |
10/05/2014 |
R$ 92,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002539 |
10/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002540 |
10/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1002541 |
10/05/2014 |
R$ 1.211,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRAINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1002542 |
10/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1002543 |
10/05/2014 |
R$ 506,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1002544 |
10/05/2014 |
R$ 506,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002545 |
10/05/2014 |
R$ 76,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002546 |
10/05/2014 |
R$ 18,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇAO DA PRAÇA SEBASTIAO RIBEIRO DE AMORIM, LOCALIZADA A RUA CEARA, S/Nº, DISTRITO DE SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002547 |
10/05/2014 |
R$ 100.074,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002548 |
10/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CNM (CONFEDERAÇAO NASCIONAL DE MUNICIPIOS), PARA O GABINETE MUNICIPAL. |
1002549 |
10/05/2014 |
R$ 2.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002555 |
12/05/2014 |
R$ 21,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇAO. |
1002556 |
12/05/2014 |
R$ 7.270,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO E DESTRITO.REFERENTE A DOIS MESSES. |
1002557 |
12/05/2014 |
R$ 19.917,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002558 |
12/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002559 |
12/05/2014 |
R$ 827,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002560 |
12/05/2014 |
R$ 1.030,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002561 |
12/05/2014 |
R$ 935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO AO CREA-MG (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002562 |
12/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002563 |
12/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1002564 |
12/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1002565 |
12/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1002566 |
12/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS |
1002567 |
12/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002568 |
12/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002569 |
12/05/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002570 |
12/05/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002571 |
12/05/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002572 |
12/05/2014 |
R$ 118,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002573 |
12/05/2014 |
R$ 187,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002574 |
12/05/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002575 |
12/05/2014 |
R$ 32.270,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A FROTA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002576 |
12/05/2014 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002577 |
12/05/2014 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002578 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002579 |
12/05/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002580 |
12/05/2014 |
R$ 47,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002581 |
12/05/2014 |
R$ 57,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002582 |
12/05/2014 |
R$ 1.657,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002583 |
12/05/2014 |
R$ 4.231,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002584 |
12/05/2014 |
R$ 669,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002585 |
12/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002587 |
12/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002588 |
12/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002589 |
12/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS E PLATAFORMAS WINDOWS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002590 |
12/05/2014 |
R$ 25.740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002591 |
12/05/2014 |
R$ 986,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002592 |
12/05/2014 |
R$ 3.381,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINHAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002593 |
28/05/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE A RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002594 |
12/05/2014 |
R$ 98,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002595 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002596 |
30/05/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002597 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002598 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002599 |
30/05/2014 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002600 |
30/05/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002601 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002602 |
30/05/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002603 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002604 |
30/05/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002605 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002606 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002607 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002609 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002610 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002611 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002612 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002613 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002614 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002615 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002616 |
30/05/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002617 |
30/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002618 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002619 |
30/05/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002620 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002621 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002622 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002623 |
30/05/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002624 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002625 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002626 |
30/05/2014 |
R$ 864,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002627 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002628 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002629 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002630 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002631 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002632 |
30/05/2014 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002633 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002634 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002635 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002636 |
30/05/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002637 |
30/05/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002638 |
30/05/2014 |
R$ 1.114,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002639 |
30/05/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002640 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002641 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002642 |
30/05/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002643 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002644 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002645 |
30/05/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002646 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002647 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002648 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002649 |
30/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002650 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002651 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002652 |
30/05/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002653 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002654 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002655 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002656 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002657 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002658 |
30/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002659 |
30/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002660 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002661 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002662 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002663 |
30/05/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002664 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002665 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002666 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002667 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002668 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002669 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002670 |
30/05/2014 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002671 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002672 |
30/05/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002673 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002674 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002676 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002677 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002678 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002679 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002680 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002681 |
30/05/2014 |
R$ 518,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002682 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002683 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002684 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002685 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002686 |
30/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002687 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002688 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002689 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002690 |
30/05/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002691 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002692 |
30/05/2014 |
R$ 1.195,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002693 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002694 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002696 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002697 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002698 |
30/05/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002699 |
30/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002700 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002701 |
30/05/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002702 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002703 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002704 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002705 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002706 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002707 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002708 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002709 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002710 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002711 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002712 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002713 |
30/05/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002714 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002715 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002716 |
30/05/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002717 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002718 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002719 |
30/05/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002720 |
30/05/2014 |
R$ 412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002721 |
30/05/2014 |
R$ 205,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002722 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002723 |
30/05/2014 |
R$ 651,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002724 |
30/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002725 |
30/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002726 |
30/05/2014 |
R$ 101,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002727 |
30/05/2014 |
R$ 799,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
30/05/2014 |
R$ 9.213,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL.REFERENTE: A SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1002729 |
30/05/2014 |
R$ 5.121,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1002730 |
30/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002731 |
30/05/2014 |
R$ 291,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002732 |
30/05/2014 |
R$ 100,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1002733 |
30/05/2014 |
R$ 273,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002734 |
30/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002735 |
30/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMANTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002736 |
30/05/2014 |
R$ 112,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002738 |
30/05/2014 |
R$ 8.205,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002739 |
30/05/2014 |
R$ 8.047,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LINK DE INTERNET, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002740 |
30/05/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002741 |
30/05/2014 |
R$ 166,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002742 |
30/05/2014 |
R$ 125,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002743 |
30/05/2014 |
R$ 4.515,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002744 |
30/05/2014 |
R$ 439,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002745 |
30/05/2014 |
R$ 74,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002746 |
30/05/2014 |
R$ 273,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002747 |
30/05/2014 |
R$ 809,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002748 |
30/05/2014 |
R$ 141,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002749 |
30/05/2014 |
R$ 12,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002750 |
30/05/2014 |
R$ 51,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002751 |
30/05/2014 |
R$ 650,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002752 |
30/05/2014 |
R$ 76,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002753 |
30/05/2014 |
R$ 89,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002754 |
30/05/2014 |
R$ 40,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002755 |
30/05/2014 |
R$ 12,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002756 |
30/05/2014 |
R$ 117,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002757 |
30/05/2014 |
R$ 15,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002758 |
30/05/2014 |
R$ 189,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002759 |
30/05/2014 |
R$ 114,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002760 |
30/05/2014 |
R$ 156,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002761 |
30/05/2014 |
R$ 41,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002762 |
30/05/2014 |
R$ 20,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002763 |
30/05/2014 |
R$ 724,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002764 |
30/05/2014 |
R$ 233,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002765 |
30/05/2014 |
R$ 32,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002766 |
30/05/2014 |
R$ 12,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002767 |
30/05/2014 |
R$ 940,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002768 |
30/05/2014 |
R$ 15,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002769 |
30/05/2014 |
R$ 1.303,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002770 |
30/05/2014 |
R$ 1.083,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002771 |
30/05/2014 |
R$ 113,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002772 |
30/05/2014 |
R$ 262,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002773 |
30/05/2014 |
R$ 320,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002774 |
30/05/2014 |
R$ 1.325,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002775 |
30/05/2014 |
R$ 9.628,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002776 |
30/05/2014 |
R$ 60,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002777 |
30/05/2014 |
R$ 539,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002778 |
30/05/2014 |
R$ 297,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002779 |
30/05/2014 |
R$ 598,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002780 |
30/05/2014 |
R$ 114,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002781 |
30/05/2014 |
R$ 199,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002782 |
30/05/2014 |
R$ 255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002783 |
30/05/2014 |
R$ 81,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002784 |
30/05/2014 |
R$ 242,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002785 |
30/05/2014 |
R$ 186,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002786 |
30/05/2014 |
R$ 208,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002787 |
30/05/2014 |
R$ 121,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002788 |
30/05/2014 |
R$ 815,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002789 |
30/05/2014 |
R$ 15,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002790 |
30/05/2014 |
R$ 2.745,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002791 |
30/05/2014 |
R$ 6.212,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002792 |
30/05/2014 |
R$ 20.016,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002793 |
30/05/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002794 |
30/05/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002795 |
30/05/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002796 |
30/05/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002797 |
30/05/2014 |
R$ 6.519,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002798 |
30/05/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002799 |
30/05/2014 |
R$ 2.048,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002800 |
30/05/2014 |
R$ 681,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002801 |
30/05/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002802 |
30/05/2014 |
R$ 2.162,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002803 |
30/05/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002804 |
30/05/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002805 |
30/05/2014 |
R$ 2.975,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002806 |
30/05/2014 |
R$ 9.829,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002807 |
30/05/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002808 |
30/05/2014 |
R$ 1.052,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002809 |
30/05/2014 |
R$ 216,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014. |
1002810 |
30/05/2014 |
R$ 8.241,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002811 |
30/05/2014 |
R$ 651,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002812 |
30/05/2014 |
R$ 290,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002813 |
30/05/2014 |
R$ 290,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002814 |
30/05/2014 |
R$ 13,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002815 |
30/05/2014 |
R$ 106,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002816 |
30/05/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002817 |
30/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002818 |
30/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002819 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002820 |
30/05/2014 |
R$ 7,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002821 |
30/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 048/2011 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002822 |
30/05/2014 |
R$ 279,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002823 |
30/05/2014 |
R$ 18,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002824 |
30/05/2014 |
R$ 239,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002825 |
30/05/2014 |
R$ 281,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002826 |
30/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002827 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002828 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002829 |
30/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002830 |
30/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002831 |
30/05/2014 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002832 |
30/05/2014 |
R$ 75,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS PESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002833 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002834 |
30/05/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002835 |
30/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002836 |
30/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002837 |
30/05/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002838 |
30/05/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002839 |
30/05/2014 |
R$ 1.787,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002840 |
30/05/2014 |
R$ 7.472,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002841 |
30/05/2014 |
R$ 15.585,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002842 |
30/05/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002843 |
30/05/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002844 |
30/05/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002845 |
30/05/2014 |
R$ 6.786,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002846 |
30/05/2014 |
R$ 748,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002847 |
30/05/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002848 |
30/05/2014 |
R$ 12.089,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002849 |
30/05/2014 |
R$ 17.693,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002850 |
30/05/2014 |
R$ 45.155,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002851 |
30/05/2014 |
R$ 44.340,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002852 |
30/05/2014 |
R$ 18.389,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002853 |
30/05/2014 |
R$ 20.971,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002854 |
30/05/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002855 |
30/05/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002856 |
30/05/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002857 |
30/05/2014 |
R$ 9.223,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002858 |
30/05/2014 |
R$ 6.084,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002859 |
30/05/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002860 |
30/05/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002861 |
30/05/2014 |
R$ 1.841,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002862 |
30/05/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002863 |
30/05/2014 |
R$ 1.838,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002864 |
30/05/2014 |
R$ 4.369,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002865 |
30/05/2014 |
R$ 12.017,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002866 |
30/05/2014 |
R$ 25.060,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002867 |
30/05/2014 |
R$ 22.902,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002868 |
30/05/2014 |
R$ 839,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002869 |
30/05/2014 |
R$ 2.073,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002870 |
30/05/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS DE VARIOS MODELOS DA FROTA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002871 |
30/05/2014 |
R$ 179,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002872 |
30/05/2014 |
R$ 2.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002873 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002874 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002875 |
30/05/2014 |
R$ 6.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CONVENIO N° 327/2008 SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002876 |
30/05/2014 |
R$ 1.044,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002877 |
30/05/2014 |
R$ 6.228,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002878 |
30/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1002879 |
30/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1002880 |
30/05/2014 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1002881 |
30/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1002882 |
30/05/2014 |
R$ 426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002883 |
30/05/2014 |
R$ 1.333,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002884 |
30/05/2014 |
R$ 40,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002885 |
30/05/2014 |
R$ 10.691,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002886 |
30/05/2014 |
R$ 533,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002887 |
30/05/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004543 |
30/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|