| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO DE ACORDO COM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSAOL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002118 |
04/04/2014 |
R$ 463,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO DE ACORDO COM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002119 |
04/04/2014 |
R$ 685,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002120 |
04/04/2014 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1002121 |
04/04/2014 |
R$ 94,31 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002122 |
04/04/2014 |
R$ 21,42 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002123 |
04/04/2014 |
R$ 101,95 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002124 |
04/04/2014 |
R$ 126,32 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002125 |
04/04/2014 |
R$ 150,01 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002126 |
04/04/2014 |
R$ 785,78 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002127 |
04/04/2014 |
R$ 2.083,69 |
|
| VALOR REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002128 |
04/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002129 |
04/04/2014 |
R$ 12.047,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002130 |
04/04/2014 |
R$ 669,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1002131 |
04/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1002132 |
04/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1002133 |
04/04/2014 |
R$ 87,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TOPAGRAFIA E SONDAGEM REALIZADA PELA EMPRESA JC SOLUÇOES RURAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002134 |
04/04/2014 |
R$ 728,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002140 |
15/04/2014 |
R$ 12.683,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002148 |
24/04/2014 |
R$ 749,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002149 |
24/04/2014 |
R$ 257,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002150 |
24/04/2014 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002151 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002152 |
24/04/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002153 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002154 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002155 |
24/04/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002156 |
24/04/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002157 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002158 |
24/04/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002159 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002160 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002161 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002162 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002163 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002164 |
24/04/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002165 |
24/04/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002166 |
24/04/2014 |
R$ 108,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002167 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002168 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002169 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002170 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002171 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002172 |
24/04/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002173 |
24/04/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002174 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002175 |
24/04/2014 |
R$ 766,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002176 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002177 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002178 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002179 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002180 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002181 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002182 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002183 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002184 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002185 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002186 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002187 |
24/04/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002188 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002189 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002190 |
24/04/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002191 |
24/04/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002192 |
24/04/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002193 |
24/04/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002194 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002195 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002196 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002197 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002198 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002199 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002200 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002201 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002202 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002203 |
24/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002204 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002205 |
24/04/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002206 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002207 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002208 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002209 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002210 |
24/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002211 |
24/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002212 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002213 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002214 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002215 |
24/04/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002216 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002217 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002218 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002219 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002220 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002221 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002222 |
24/04/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002223 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002224 |
24/04/2014 |
R$ 494,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002225 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002226 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002227 |
24/04/2014 |
R$ 494,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002228 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002229 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002230 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002231 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002232 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002233 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002234 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002235 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002236 |
24/04/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002237 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002238 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002239 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002240 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002241 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002242 |
24/04/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002243 |
24/04/2014 |
R$ 349,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002244 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002245 |
24/04/2014 |
R$ 12,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002246 |
24/04/2014 |
R$ 995,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002247 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002248 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002249 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002250 |
24/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002251 |
24/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002252 |
24/04/2014 |
R$ 1.044,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002253 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002254 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002255 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002256 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002257 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002258 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002259 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002260 |
24/04/2014 |
R$ 349,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002261 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002262 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002263 |
24/04/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002264 |
24/04/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002265 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002266 |
24/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002267 |
24/04/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002268 |
24/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002269 |
24/04/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002270 |
28/04/2014 |
R$ 412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS JOGOS DO INTERIOR DE MG (JIMG), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002271 |
24/04/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002272 |
24/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002273 |
24/04/2014 |
R$ 108,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002274 |
24/04/2014 |
R$ 193,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002275 |
24/04/2014 |
R$ 277,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002276 |
24/04/2014 |
R$ 108,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002290 |
28/04/2014 |
R$ 11.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002291 |
28/04/2014 |
R$ 3.435,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002292 |
28/04/2014 |
R$ 4.999,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002293 |
28/04/2014 |
R$ 9.501,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CURSO DE CAPACTAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002294 |
28/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002295 |
28/04/2014 |
R$ 2.263,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002296 |
28/04/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SETOR DE SAUDE MUNICIPAL. |
1002297 |
28/04/2014 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002298 |
28/04/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1002299 |
28/04/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO 2° PARCELA DO CONVENIO 327-2008 REFERENTE A ITEM NAO EXECUTADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002300 |
28/04/2014 |
R$ 1.045,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002301 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO DE TUMIRITINGA. |
1002302 |
28/04/2014 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002303 |
24/04/2014 |
R$ 712,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002304 |
24/04/2014 |
R$ 987,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002305 |
24/04/2014 |
R$ 689,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002306 |
28/04/2014 |
R$ 1.982,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002307 |
28/04/2014 |
R$ 1.330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA EM JOGOS INTER MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002308 |
28/04/2014 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002309 |
28/04/2014 |
R$ 509,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002310 |
28/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002311 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002312 |
28/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002313 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002314 |
28/04/2014 |
R$ 730,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1002316 |
24/04/2014 |
R$ 6.458,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002317 |
28/04/2014 |
R$ 4.824,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002318 |
28/04/2014 |
R$ 90,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002319 |
28/04/2014 |
R$ 262,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002320 |
28/04/2014 |
R$ 104,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002321 |
28/04/2014 |
R$ 25.000,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI EM REUNIAO LOCAL DO PACTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002322 |
28/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM CAPACITAÇAO DE GESTORES EM GOVERNADOR VALADARES NA SRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002323 |
28/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NA FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PARA O ANO DE 2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002324 |
28/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002325 |
28/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002326 |
28/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002327 |
28/04/2014 |
R$ 19,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002328 |
28/04/2014 |
R$ 18,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002329 |
28/04/2014 |
R$ 526,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002330 |
28/04/2014 |
R$ 93,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002331 |
28/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002332 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002333 |
28/04/2014 |
R$ 1.486,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002334 |
28/04/2014 |
R$ 813,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002335 |
28/04/2014 |
R$ 12.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002336 |
28/04/2014 |
R$ 3.435,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002337 |
28/04/2014 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002338 |
28/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002339 |
28/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002340 |
28/04/2014 |
R$ 1.188,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002341 |
28/04/2014 |
R$ 7.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002342 |
28/04/2014 |
R$ 638,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002343 |
28/04/2014 |
R$ 87,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002344 |
28/04/2014 |
R$ 146,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002345 |
28/04/2014 |
R$ 231,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002346 |
28/04/2014 |
R$ 89,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002347 |
28/04/2014 |
R$ 237,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002348 |
28/04/2014 |
R$ 121,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1002349 |
28/04/2014 |
R$ 118,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002350 |
28/04/2014 |
R$ 101,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002351 |
28/04/2014 |
R$ 830,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002352 |
28/04/2014 |
R$ 13,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002353 |
28/04/2014 |
R$ 46,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002354 |
28/04/2014 |
R$ 563,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002355 |
28/04/2014 |
R$ 230,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRU/CUL/ESP/LAZER. |
1002356 |
28/04/2014 |
R$ 295,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002357 |
28/04/2014 |
R$ 79,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002358 |
28/04/2014 |
R$ 178,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002359 |
28/04/2014 |
R$ 744,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE UR/CULT/ESP/LAZER. |
1002360 |
28/04/2014 |
R$ 185,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002361 |
28/04/2014 |
R$ 11,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002362 |
28/04/2014 |
R$ 46,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002363 |
28/04/2014 |
R$ 543,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1002364 |
28/04/2014 |
R$ 59,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002365 |
28/04/2014 |
R$ 78,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002366 |
28/04/2014 |
R$ 37,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002367 |
28/04/2014 |
R$ 11,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002368 |
28/04/2014 |
R$ 97,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002369 |
28/04/2014 |
R$ 13,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002370 |
28/04/2014 |
R$ 175,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002371 |
28/04/2014 |
R$ 86,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002372 |
28/04/2014 |
R$ 171,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002373 |
28/04/2014 |
R$ 37,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1002374 |
28/04/2014 |
R$ 18,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002375 |
28/04/2014 |
R$ 498,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002376 |
28/04/2014 |
R$ 175,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002377 |
28/04/2014 |
R$ 26,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002378 |
28/04/2014 |
R$ 11,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002379 |
28/04/2014 |
R$ 935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002380 |
28/04/2014 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002381 |
28/04/2014 |
R$ 1.457,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002382 |
28/04/2014 |
R$ 1.144,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002383 |
28/04/2014 |
R$ 205,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002384 |
28/04/2014 |
R$ 340,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002385 |
28/04/2014 |
R$ 238,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002386 |
28/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002387 |
28/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002388 |
28/04/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002389 |
28/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002390 |
28/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA. |
1002391 |
28/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002392 |
28/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002393 |
28/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002394 |
28/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO DE ACORDO COM RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. |
1002395 |
28/04/2014 |
R$ 696,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002399 |
28/04/2014 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINHAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002400 |
28/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULTURA/ESPORTE/LAZER. |
1002401 |
28/04/2014 |
R$ 6.806,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA CREA-MG POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002402 |
28/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA CREA-MG POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002403 |
28/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002404 |
28/04/2014 |
R$ 3.008,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO PARA CREA-MG POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002405 |
28/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CURSO DE CAPACTAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002406 |
28/04/2014 |
R$ 96,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LINK DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002407 |
28/04/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002408 |
28/04/2014 |
R$ 30,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002409 |
28/04/2014 |
R$ 5.990,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002410 |
28/04/2014 |
R$ 99,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA e REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002411 |
28/04/2014 |
R$ 5.032,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002412 |
28/04/2014 |
R$ 8.082,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002413 |
28/04/2014 |
R$ 11.983,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002414 |
28/04/2014 |
R$ 24.024,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002415 |
28/04/2014 |
R$ 4.909,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002416 |
28/04/2014 |
R$ 4.727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002417 |
28/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002418 |
28/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM SAO GERALDO DESTRITO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002419 |
28/04/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002420 |
28/04/2014 |
R$ 8.073,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002421 |
28/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002422 |
28/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002423 |
28/04/2014 |
R$ 1.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1002424 |
28/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002425 |
28/04/2014 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002426 |
28/04/2014 |
R$ 1.704,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002427 |
28/04/2014 |
R$ 270,00 |
|