| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, NO ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000652 |
06/03/2014 |
R$ 271.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS, PARA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000653 |
06/03/2014 |
R$ 18.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, NO ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000654 |
06/03/2014 |
R$ 22.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, NO ATENDER NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000655 |
06/03/2014 |
R$ 108.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MONETARIA VISANDO AMPARO E PROGRAMA DE ATENÇAO A TERCEIRA IDADE, PARA A PREF. DE TUMIRITINGA SEGUNDA LEI MUNICIPAL N° 949/2013, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201 |
1000894 |
06/03/2014 |
R$ 5.792,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000895 |
06/03/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000896 |
06/03/2014 |
R$ 898,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000897 |
06/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000898 |
06/03/2014 |
R$ 705,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESEPESAS EM VIAGENS EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000899 |
06/03/2014 |
R$ 116,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000900 |
06/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000901 |
06/03/2014 |
R$ 994,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000902 |
06/03/2014 |
R$ 1.042,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000903 |
06/03/2014 |
R$ 861,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000904 |
06/03/2014 |
R$ 1.011,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000905 |
06/03/2014 |
R$ 3.359,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A TRATORES AGRICOLAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000906 |
06/03/2014 |
R$ 380,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000907 |
06/03/2014 |
R$ 841,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000908 |
06/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000909 |
16/03/2014 |
R$ 364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000910 |
18/03/2014 |
R$ 988,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000911 |
18/03/2014 |
R$ 1.033,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000912 |
18/03/2014 |
R$ 257,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1000913 |
18/03/2014 |
R$ 939,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000914 |
06/03/2014 |
R$ 657,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000915 |
06/03/2014 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA A FEDERAÇAO MINIIRA DE FUTEBOL DE SALAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1000916 |
06/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000917 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000918 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONVENIO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000919 |
06/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESEPESAS EM VIAGENS EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000920 |
06/03/2014 |
R$ 196,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000921 |
06/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000922 |
06/03/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1000923 |
06/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO IMOVEL DENOMINADO CENTRO DE ESTUDOS SAGRADO CORAÇAO DE JESUS (CESC), COM FINS ESTUDANTIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000948 |
28/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000949 |
28/03/2014 |
R$ 4.198,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. |
1000950 |
28/03/2014 |
R$ 29.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000951 |
28/03/2014 |
R$ 29.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1000952 |
28/03/2014 |
R$ 29.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000953 |
28/03/2014 |
R$ 62.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESEPESAS EM VIAGENS EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000954 |
28/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000955 |
28/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONS. PENA PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1000956 |
28/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000957 |
28/03/2014 |
R$ 394,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000958 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000959 |
28/03/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000960 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000961 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000962 |
28/03/2014 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000963 |
28/03/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000964 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000965 |
28/03/2014 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000966 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000967 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000968 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000969 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000970 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000971 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000972 |
28/03/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000973 |
28/03/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000974 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000975 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000976 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000977 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000978 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000979 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000980 |
28/03/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000981 |
28/03/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000982 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000983 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000984 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000985 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000986 |
28/03/2014 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000987 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000988 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000989 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000990 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000991 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000992 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000993 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000995 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000996 |
28/03/2014 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000997 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000998 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000999 |
28/03/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001000 |
28/03/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001001 |
28/03/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001002 |
28/03/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001003 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001004 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001005 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001006 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001007 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001008 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001009 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001010 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001011 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001012 |
28/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001013 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001014 |
28/03/2014 |
R$ 964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001015 |
28/03/2014 |
R$ 422,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001016 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001017 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001018 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001019 |
28/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001020 |
28/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001021 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001022 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001023 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001024 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001025 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001026 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001027 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001028 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001029 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001030 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001031 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001032 |
28/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001033 |
28/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001034 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001035 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001037 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001038 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001039 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001040 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001041 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001042 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001043 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001044 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001045 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001046 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001047 |
28/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001048 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001049 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001050 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001051 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001052 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001053 |
28/03/2014 |
R$ 1.145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001054 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001055 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001056 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001057 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001058 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001059 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001060 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001061 |
28/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001062 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001063 |
28/03/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001064 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001065 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001066 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001067 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001068 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001069 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001070 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001071 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001072 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001073 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001074 |
28/03/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001075 |
28/03/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001076 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001077 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001078 |
28/03/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001079 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001080 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001081 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001082 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001083 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001084 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001085 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001086 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001087 |
28/03/2014 |
R$ 844,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001088 |
28/03/2014 |
R$ 244,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001089 |
28/03/2014 |
R$ 289,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇAO. |
1001090 |
28/03/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001091 |
28/03/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001092 |
28/03/2014 |
R$ 262,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001093 |
28/03/2014 |
R$ 192,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001094 |
28/03/2014 |
R$ 106,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001095 |
28/03/2014 |
R$ 32,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001096 |
28/03/2014 |
R$ 93,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001097 |
28/03/2014 |
R$ 19,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001098 |
28/03/2014 |
R$ 28,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001099 |
28/03/2014 |
R$ 60,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL. |
1001100 |
28/03/2014 |
R$ 23,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001101 |
28/03/2014 |
R$ 295,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001102 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001103 |
28/03/2014 |
R$ 150,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001104 |
28/03/2014 |
R$ 307,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001105 |
28/03/2014 |
R$ 4,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001106 |
28/03/2014 |
R$ 10.017,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1001107 |
28/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001108 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001109 |
28/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001110 |
28/03/2014 |
R$ 53,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001111 |
28/03/2014 |
R$ 54,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001112 |
28/03/2014 |
R$ 60,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001113 |
28/03/2014 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001114 |
28/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE AUTOMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001115 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001116 |
28/03/2014 |
R$ 4.384,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001117 |
28/03/2014 |
R$ 838,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001118 |
28/03/2014 |
R$ 605,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CUL/ESP/LAZER. |
1001119 |
28/03/2014 |
R$ 6.872,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001120 |
28/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001123 |
28/03/2014 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
28/03/2014 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001125 |
28/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇAO. |
1001126 |
28/03/2014 |
R$ 342,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001128 |
28/03/2014 |
R$ 209,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001129 |
28/03/2014 |
R$ 1.139,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001130 |
28/03/2014 |
R$ 770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001131 |
28/03/2014 |
R$ 6.565,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1001132 |
28/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001133 |
28/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) NO DESTRITO DE TUMIRITINGA.REFERENTE A DOIS MES. |
1001134 |
28/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001135 |
28/03/2014 |
R$ 310,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001136 |
28/03/2014 |
R$ 466,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001137 |
28/03/2014 |
R$ 224,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001138 |
28/03/2014 |
R$ 1.113,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001139 |
28/03/2014 |
R$ 8.087,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001140 |
28/03/2014 |
R$ 334,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001141 |
28/03/2014 |
R$ 380,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001142 |
28/03/2014 |
R$ 647,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001143 |
28/03/2014 |
R$ 600,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001144 |
28/03/2014 |
R$ 82,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001145 |
28/03/2014 |
R$ 130,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001146 |
28/03/2014 |
R$ 186,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001147 |
28/03/2014 |
R$ 82,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001148 |
28/03/2014 |
R$ 231,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001149 |
28/03/2014 |
R$ 91,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001150 |
28/03/2014 |
R$ 101,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001151 |
28/03/2014 |
R$ 135,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001152 |
28/03/2014 |
R$ 728,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001153 |
28/03/2014 |
R$ 13,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001154 |
28/03/2014 |
R$ 414,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001155 |
28/03/2014 |
R$ 91,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001156 |
28/03/2014 |
R$ 165,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001157 |
28/03/2014 |
R$ 591,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001158 |
28/03/2014 |
R$ 136,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001159 |
28/03/2014 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001160 |
28/03/2014 |
R$ 43,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001161 |
28/03/2014 |
R$ 518,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1001162 |
28/03/2014 |
R$ 68,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001163 |
28/03/2014 |
R$ 70,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001164 |
28/03/2014 |
R$ 84,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001165 |
28/03/2014 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001166 |
28/03/2014 |
R$ 77,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001167 |
28/03/2014 |
R$ 13,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001168 |
28/03/2014 |
R$ 142,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001169 |
28/03/2014 |
R$ 88,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001170 |
28/03/2014 |
R$ 198,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001171 |
28/03/2014 |
R$ 35,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001172 |
28/03/2014 |
R$ 17,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001173 |
28/03/2014 |
R$ 529,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001174 |
28/03/2014 |
R$ 212,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001175 |
28/03/2014 |
R$ 25,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001176 |
28/03/2014 |
R$ 10,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001177 |
28/03/2014 |
R$ 929,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001178 |
28/03/2014 |
R$ 13,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001179 |
28/03/2014 |
R$ 1.188,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001180 |
28/03/2014 |
R$ 1.029,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001181 |
28/03/2014 |
R$ 202,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001182 |
28/03/2014 |
R$ 290,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001183 |
28/03/2014 |
R$ 204,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1001184 |
28/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001185 |
28/03/2014 |
R$ 349,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001186 |
28/03/2014 |
R$ 420,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001187 |
28/03/2014 |
R$ 71,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001188 |
28/03/2014 |
R$ 31,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001189 |
28/03/2014 |
R$ 7.393,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001190 |
28/03/2014 |
R$ 518,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001191 |
28/03/2014 |
R$ 88,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001192 |
28/03/2014 |
R$ 82,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001193 |
28/03/2014 |
R$ 109,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001194 |
28/03/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001195 |
28/03/2014 |
R$ 91,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001196 |
28/03/2014 |
R$ 179,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO N° 028/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001197 |
28/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001198 |
28/03/2014 |
R$ 15.363,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ASSISTENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001199 |
28/03/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ASSISTENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001200 |
28/03/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ASSISTENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001201 |
28/03/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001202 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFITURA DE TUMIRITINGA. |
1001203 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001204 |
28/03/2014 |
R$ 6.514,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001205 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001206 |
28/03/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1001207 |
28/03/2014 |
R$ 301,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001208 |
28/03/2014 |
R$ 3.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1º MEDIÇAO "CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO CAPIVARA" DE ACORDO COM O PROCESSO 59050.000092/2013-16 DO MINISTERIO DE ESTADO DE INTEGRAÇAO NACIONAL. |
1001209 |
28/03/2014 |
R$ 77.901,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001210 |
28/03/2014 |
R$ 1.245,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001211 |
28/03/2014 |
R$ 532,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001212 |
28/03/2014 |
R$ 538,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001213 |
28/03/2014 |
R$ 4.057,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001214 |
28/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001215 |
28/03/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001216 |
28/03/2014 |
R$ 1.108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001217 |
28/03/2014 |
R$ 2.058,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001218 |
28/03/2014 |
R$ 1.259,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001219 |
28/03/2014 |
R$ 2.079,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001220 |
28/03/2014 |
R$ 4.058,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001221 |
28/03/2014 |
R$ 2.000,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001222 |
28/03/2014 |
R$ 4.167,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001223 |
28/03/2014 |
R$ 768,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001224 |
28/03/2014 |
R$ 3.989,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001225 |
28/03/2014 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001226 |
28/03/2014 |
R$ 13,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LANCHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001228 |
28/03/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001229 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001230 |
28/03/2014 |
R$ 455,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001231 |
28/03/2014 |
R$ 287,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001232 |
28/03/2014 |
R$ 429,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS P/ SHOW PIROTECNICO PARA O 65º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001233 |
28/03/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001234 |
28/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER MUNICIPIO E DESTRITO DA CIDADE DE TUMIRITINGA. |
1001235 |
28/03/2014 |
R$ 9.815,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001236 |
28/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001237 |
28/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001238 |
28/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001239 |
28/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001240 |
28/03/2014 |
R$ 797,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES P/ SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001241 |
28/03/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVÇO MILITAR E O IMA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001242 |
28/03/2014 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO O ESTADIO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1001243 |
28/03/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001244 |
28/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001245 |
28/03/2014 |
R$ 1.241,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001246 |
28/03/2014 |
R$ 769,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001247 |
28/03/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001248 |
28/03/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001249 |
28/03/2014 |
R$ 855,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001250 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE CONVENIO 327/2008 SEDRU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001251 |
28/03/2014 |
R$ 1.039,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001252 |
28/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001253 |
28/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001254 |
28/03/2014 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001255 |
28/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001256 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001257 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001258 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001259 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001260 |
28/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001261 |
28/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001262 |
28/03/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001263 |
28/03/2014 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001264 |
28/03/2014 |
R$ 290,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001265 |
28/03/2014 |
R$ 290,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001266 |
28/03/2014 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001267 |
28/03/2014 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001268 |
28/03/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DE PESSOAS PARA O JOGOS DO INTERIOR DE MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001269 |
28/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM LOCOMOÇAO PARA TRATAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002014 |
28/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICPAL DE TUMIRITINGA. |
1002015 |
28/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002016 |
28/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002017 |
28/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1002018 |
28/03/2014 |
R$ 1.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002019 |
28/03/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002020 |
28/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002021 |
28/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002022 |
28/03/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002023 |
28/03/2014 |
R$ 1.787,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002024 |
28/03/2014 |
R$ 7.214,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002025 |
28/03/2014 |
R$ 15.493,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002026 |
28/03/2014 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002027 |
28/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002028 |
28/03/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002029 |
28/03/2014 |
R$ 6.800,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002030 |
28/03/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002031 |
28/03/2014 |
R$ 11.923,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002032 |
28/03/2014 |
R$ 45.049,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002033 |
28/03/2014 |
R$ 18.440,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002034 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002035 |
28/03/2014 |
R$ 43.801,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002036 |
28/03/2014 |
R$ 19.441,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002037 |
28/03/2014 |
R$ 19.833,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002038 |
28/03/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002039 |
28/03/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002040 |
28/03/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002041 |
28/03/2014 |
R$ 9.287,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002042 |
28/03/2014 |
R$ 6.473,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002043 |
28/03/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002044 |
28/03/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002045 |
28/03/2014 |
R$ 1.597,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002046 |
28/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002047 |
28/03/2014 |
R$ 1.838,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002048 |
28/03/2014 |
R$ 5.664,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002049 |
28/03/2014 |
R$ 12.110,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002050 |
28/03/2014 |
R$ 24.018,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002051 |
28/03/2014 |
R$ 23.825,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002052 |
28/03/2014 |
R$ 832,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002053 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002054 |
28/03/2014 |
R$ 1.811,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002055 |
28/03/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002056 |
28/03/2014 |
R$ 4.023,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVICOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002057 |
28/03/2014 |
R$ 3.833,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002058 |
28/03/2014 |
R$ 4.268,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002059 |
28/03/2014 |
R$ 2.205,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1002060 |
28/03/2014 |
R$ 915,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002061 |
28/03/2014 |
R$ 2.043,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002062 |
28/03/2014 |
R$ 1.250,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002063 |
28/03/2014 |
R$ 11.590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002064 |
28/03/2014 |
R$ 5.684,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002065 |
28/03/2014 |
R$ 2.587,20 |
|
| VALOR E REREFENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002066 |
28/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR E REREFENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002067 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇAO DE GRID, GUARDA CORPO HOUSE MIX, GERADOR DE ENERGIA SOM, ILUMINAÇAO, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO "CARNAJAÓ2014",NOS DIAS 01,02,03 e 04 DE MARÇO DE 2014. |
1002068 |
28/03/2014 |
R$ 70.096,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002069 |
28/03/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002070 |
28/03/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002071 |
28/03/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002072 |
28/03/2014 |
R$ 9.010,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002073 |
28/03/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002074 |
28/03/2014 |
R$ 2.048,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002075 |
28/03/2014 |
R$ 5.867,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002076 |
28/03/2014 |
R$ 19.870,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002077 |
28/03/2014 |
R$ 681,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002078 |
28/03/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002079 |
28/03/2014 |
R$ 2.745,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002080 |
28/03/2014 |
R$ 8.585,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002081 |
28/03/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002082 |
28/03/2014 |
R$ 2.321,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002083 |
28/03/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002084 |
28/03/2014 |
R$ 318,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002085 |
28/03/2014 |
R$ 3.293,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002086 |
28/03/2014 |
R$ 9.827,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002087 |
28/03/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002088 |
28/03/2014 |
R$ 1.211,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. |
1002089 |
28/03/2014 |
R$ 216,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002090 |
28/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. |
1002091 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002093 |
28/03/2014 |
R$ 1.495,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002094 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002095 |
28/03/2014 |
R$ 880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002096 |
28/03/2014 |
R$ 484,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002097 |
28/03/2014 |
R$ 940,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002098 |
28/03/2014 |
R$ 842,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002099 |
28/03/2014 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002100 |
28/03/2014 |
R$ 124,84 |
|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002101 |
28/03/2014 |
R$ 21,12 |
|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002102 |
28/03/2014 |
R$ 54,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002103 |
28/03/2014 |
R$ 27.970,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTASTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002104 |
28/03/2014 |
R$ 117,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS) E SERVIÇOS DE PREPERAÇAO DO CORPO E TRASLADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AS |
1002105 |
28/03/2014 |
R$ 3.408,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002106 |
28/03/2014 |
R$ 229,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002107 |
28/03/2014 |
R$ 819,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002108 |
28/03/2014 |
R$ 690,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1002109 |
28/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO SEMINARIO NASCIONAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002110 |
28/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002111 |
28/03/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002112 |
28/03/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002113 |
28/03/2014 |
R$ 3.780,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002114 |
28/03/2014 |
R$ 366,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002115 |
28/03/2014 |
R$ 366,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002116 |
28/03/2014 |
R$ 1.011,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002117 |
28/03/2014 |
R$ 369,00 |
|