Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000445 03/02/2014 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000446 03/02/2014 R$ 1.115,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN 1000447 03/02/2014 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000448 03/02/2014 R$ 2.326,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000449 03/02/2014 R$ 1.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.+ 1000450 03/02/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000451 03/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E CONSELHEIRO PENA, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000452 03/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000453 03/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000454 03/02/2014 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000455 03/02/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000458 03/02/2014 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000459 06/02/2014 R$ 1.030,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1000460 06/02/2014 R$ 3.232,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000461 06/02/2014 R$ 2.721,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HORAS DE SERVIÇOS DE PATROL PARA O DESTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. 1000462 06/02/2014 R$ 12.604,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1000463 06/02/2014 R$ 1.138,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000464 06/02/2014 R$ 2.036,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000465 06/02/2014 R$ 505,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENHOS TECNICOS, PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000466 06/02/2014 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000467 06/02/2014 R$ 2.942,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000468 06/02/2014 R$ 1.913,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000469 12/02/2014 R$ 923,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000470 12/02/2014 R$ 934,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000471 12/02/2014 R$ 194,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000472 12/02/2014 R$ 1.517,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MOIRAO PARA DESVIO DA PONTE QUE CORTA O CORREGO VALTA GRANDE NO DESTRITO DE TUMIRITINGA.DECRETO N°33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 1000473 12/02/2014 R$ 3.210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000474 12/02/2014 R$ 490,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000475 12/02/2014 R$ 1.169,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000476 12/02/2014 R$ 78.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INDENIZAÇAO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000477 12/02/2014 R$ 135,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000478 12/02/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000479 12/02/2014 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO FISSURA NO DIA 02 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TU 1000490 19/02/2014 R$ 19.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DI PATRICIO E BANDA SOL NASCENTE NO DIA 02 E 04 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000491 19/02/2014 R$ 8.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000492 19/02/2014 R$ 3.236,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000493 19/02/2014 R$ 2.567,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000494 19/02/2014 R$ 3.142,94
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000495 19/02/2014 R$ 3.411,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000496 19/02/2014 R$ 531,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO DJ ALEX NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000497 19/02/2014 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000498 19/02/2014 R$ 6.020,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000499 19/02/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000520 27/02/2014 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000521 27/02/2014 R$ 672,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000522 27/02/2014 R$ 672,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000523 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000524 27/02/2014 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA SILVIO PEREZ VIDAL PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000525 27/02/2014 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000526 27/02/2014 R$ 297,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000527 27/02/2014 R$ 116,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000528 27/02/2014 R$ 258,57
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000529 27/02/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000530 27/02/2014 R$ 219,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000531 27/02/2014 R$ 219,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000532 27/02/2014 R$ 642,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000533 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000534 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000535 27/02/2014 R$ 646,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000536 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000537 27/02/2014 R$ 646,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000538 27/02/2014 R$ 646,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000539 27/02/2014 R$ 646,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000540 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000541 27/02/2014 R$ 914,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000542 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000543 27/02/2014 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000544 27/02/2014 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000545 27/02/2014 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000546 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000547 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000548 27/02/2014 R$ 349,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000549 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000550 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000551 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000552 27/02/2014 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000553 27/02/2014 R$ 824,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000554 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000555 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000556 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000557 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000558 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000559 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000560 27/02/2014 R$ 914,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000561 27/02/2014 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000562 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000563 27/02/2014 R$ 753,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000564 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000565 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000566 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000567 27/02/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000568 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000569 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000570 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000571 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000572 27/02/2014 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000573 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000574 27/02/2014 R$ 349,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000575 27/02/2014 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000576 27/02/2014 R$ 1.195,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000577 27/02/2014 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000578 27/02/2014 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000579 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000580 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000581 27/02/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000582 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000583 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000584 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000585 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000586 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000587 27/02/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000588 27/02/2014 R$ 1.064,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000589 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000590 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000591 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000592 27/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000593 27/02/2014 R$ 297,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000594 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000595 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000596 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000597 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000598 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000599 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000600 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000601 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000602 27/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000603 27/02/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000604 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000605 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000606 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000607 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000608 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000609 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000610 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000611 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000612 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000613 27/02/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000614 27/02/2014 R$ 299,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000615 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000616 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000617 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000618 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000619 27/02/2014 R$ 1.095,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000620 27/02/2014 R$ 349,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000621 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000622 27/02/2014 R$ 349,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000623 27/02/2014 R$ 964,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000624 27/02/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000625 27/02/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000626 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000627 27/02/2014 R$ 1.014,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000628 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000629 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000630 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000631 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000632 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000633 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000634 27/02/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000635 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000636 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000637 27/02/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000638 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000639 27/02/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1000640 06/02/2014 R$ 4.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000641 27/02/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000642 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000643 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000644 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000645 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000646 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000647 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000648 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000649 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000650 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000651 27/02/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000656 27/02/2014 R$ 334,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000657 27/02/2014 R$ 648,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000658 27/02/2014 R$ 603,23
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000659 27/02/2014 R$ 72,36
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000660 27/02/2014 R$ 57,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000661 27/02/2014 R$ 135,67
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000662 27/02/2014 R$ 452,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000663 27/02/2014 R$ 26,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000664 27/02/2014 R$ 698,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000665 27/02/2014 R$ 161,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000666 27/02/2014 R$ 29,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000667 27/02/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000668 27/02/2014 R$ 89,86
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000669 27/02/2014 R$ 247,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000670 27/02/2014 R$ 4.521,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000671 27/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000672 27/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCINETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000673 27/02/2014 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1000675 27/02/2014 R$ 227,31
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000676 27/02/2014 R$ 58,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000677 27/02/2014 R$ 239,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000678 27/02/2014 R$ 207,19
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000679 27/02/2014 R$ 646,07
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1000680 27/02/2014 R$ 31,01
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000681 27/02/2014 R$ 112,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000682 27/02/2014 R$ 163,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1000683 27/02/2014 R$ 60,50
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000684 27/02/2014 R$ 280,92
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000685 27/02/2014 R$ 57,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000686 27/02/2014 R$ 110,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000687 27/02/2014 R$ 97,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000688 27/02/2014 R$ 363,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000689 27/02/2014 R$ 12,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000690 27/02/2014 R$ 1.111,23
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000691 27/02/2014 R$ 8.073,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000692 27/02/2014 R$ 335,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000693 27/02/2014 R$ 97,13
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000694 27/02/2014 R$ 104,71
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000695 27/02/2014 R$ 113,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000696 27/02/2014 R$ 646,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000697 27/02/2014 R$ 87,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000698 27/02/2014 R$ 6,88
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000699 27/02/2014 R$ 31,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000700 27/02/2014 R$ 501,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000701 27/02/2014 R$ 73,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000702 27/02/2014 R$ 22,33
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000703 27/02/2014 R$ 12,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000704 27/02/2014 R$ 6,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000705 27/02/2014 R$ 68,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000706 27/02/2014 R$ 16,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1000707 27/02/2014 R$ 85,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000708 27/02/2014 R$ 96,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000709 27/02/2014 R$ 202,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000710 27/02/2014 R$ 21,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000711 27/02/2014 R$ 14,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000712 27/02/2014 R$ 466,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000713 27/02/2014 R$ 118,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000714 27/02/2014 R$ 20,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000715 27/02/2014 R$ 6,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000716 27/02/2014 R$ 643,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000717 27/02/2014 R$ 13,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000718 27/02/2014 R$ 684,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000719 27/02/2014 R$ 1.011,89
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000720 27/02/2014 R$ 125,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000721 27/02/2014 R$ 139,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000722 27/02/2014 R$ 178,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000723 27/02/2014 R$ 357,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000724 27/02/2014 R$ 1.518,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL. 1000725 27/02/2014 R$ 34.937,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1000726 27/02/2014 R$ 8.001,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO. 1000727 27/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000728 27/02/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000729 27/02/2014 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PROXIMO AO DETRITO DO DIVINO DO SUL. 1000730 27/02/2014 R$ 294.022,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000731 27/02/2014 R$ 181,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000732 27/02/2014 R$ 18.700,54
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000733 27/02/2014 R$ 121,48
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000734 27/02/2014 R$ 310,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000735 27/02/2014 R$ 103,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000736 27/02/2014 R$ 631,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000737 27/02/2014 R$ 151,85
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000739 27/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000740 27/02/2014 R$ 87,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000741 27/02/2014 R$ 49,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000742 27/02/2014 R$ 96,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000743 27/02/2014 R$ 21,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000744 27/02/2014 R$ 45,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR. 1000745 27/02/2014 R$ 13,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000746 27/02/2014 R$ 4.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000747 27/02/2014 R$ 619,08
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000748 27/02/2014 R$ 99,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000749 27/02/2014 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000750 27/02/2014 R$ 12.390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000751 27/02/2014 R$ 4.410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DESTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000752 27/02/2014 R$ 12.584,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000753 27/02/2014 R$ 364,44
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000754 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000755 27/02/2014 R$ 760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 1000756 27/02/2014 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000757 27/02/2014 R$ 7.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000758 27/02/2014 R$ 2.007,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000759 27/02/2014 R$ 4.739,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000760 27/02/2014 R$ 4.255,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000761 27/02/2014 R$ 4.176,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000762 27/02/2014 R$ 3.480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000763 27/02/2014 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000764 27/02/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000765 27/02/2014 R$ 86,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000766 27/02/2014 R$ 99,02
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000767 27/02/2014 R$ 4.612,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000768 27/02/2014 R$ 15.588,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000769 27/02/2014 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000770 27/02/2014 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000771 27/02/2014 R$ 2,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DE VENTILADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000772 27/02/2014 R$ 730,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOR EM EXPRESSO DA ALEGRIA,PARA COMEMORAÇAO DO 65 ANOS DO ANIVERSARIO DE TUMIRITINGA. 1000773 27/02/2014 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000774 27/02/2014 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000775 27/02/2014 R$ 13.023,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000776 27/02/2014 R$ 1.781,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000777 27/02/2014 R$ 33.475,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000778 27/02/2014 R$ 12.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INDENIZAÇAO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000779 27/02/2014 R$ 229,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000780 27/02/2014 R$ 4.724,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000781 27/02/2014 R$ 535,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000782 27/02/2014 R$ 213,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000783 27/02/2014 R$ 708,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000784 27/02/2014 R$ 473,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000785 27/02/2014 R$ 5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITA E O IMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000786 27/02/2014 R$ 574,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000787 27/02/2014 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000788 27/02/2014 R$ 151,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000789 27/02/2014 R$ 5.048,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000790 27/02/2014 R$ 3.243,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DE DIREITO DO SR.KENNEDY JOSE MIRANDA, REFERENTE AO PROCESSO CRIMINAL N.º 0184111315-0, COMARCA CONSELHEIRO PENA, CONFORME COPIA ANE 1000791 27/02/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000793 27/02/2014 R$ 328,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000794 27/02/2014 R$ 2.011,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000795 27/02/2014 R$ 1.469,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000796 27/02/2014 R$ 948,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000797 27/02/2014 R$ 1.108,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000798 27/02/2014 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. 1000799 27/02/2014 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000800 27/02/2014 R$ 1.086,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000801 27/02/2014 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000802 27/02/2014 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000803 27/02/2014 R$ 1.086,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000804 27/02/2014 R$ 1.787,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000805 27/02/2014 R$ 8.453,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000806 27/02/2014 R$ 18.036,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000807 27/02/2014 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000808 27/02/2014 R$ 2.896,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000809 27/02/2014 R$ 879,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000810 27/02/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AO SETOR ACIMA DESCRITO. 1000811 27/02/2014 R$ 1.433,63
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000812 27/02/2014 R$ 6.800,42
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000813 27/02/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000814 27/02/2014 R$ 3.192,94
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000815 27/02/2014 R$ 10.605,54
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000816 27/02/2014 R$ 43.093,35
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000817 27/02/2014 R$ 17.236,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000818 27/02/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000819 27/02/2014 R$ 42.143,65
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000820 27/02/2014 R$ 19.734,84
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000821 27/02/2014 R$ 21.179,51
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000822 27/02/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000823 27/02/2014 R$ 1.068,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000824 27/02/2014 R$ 4.175,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000825 27/02/2014 R$ 7.992,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000826 27/02/2014 R$ 6.759,78
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000827 27/02/2014 R$ 1.107,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000828 27/02/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000829 27/02/2014 R$ 1.535,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000830 27/02/2014 R$ 2.896,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000831 27/02/2014 R$ 1.838,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000832 27/02/2014 R$ 5.919,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000833 27/02/2014 R$ 12.786,52
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000834 27/02/2014 R$ 23.438,98
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000835 27/02/2014 R$ 24.007,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000836 27/02/2014 R$ 825,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000837 27/02/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000838 27/02/2014 R$ 1.811,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000839 27/02/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000840 27/02/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000841 27/02/2014 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000842 27/02/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000843 27/02/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000844 27/02/2014 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000845 27/02/2014 R$ 1.812,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000846 27/02/2014 R$ 925,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000847 27/02/2014 R$ 3.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000848 27/02/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000849 27/02/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000850 27/02/2014 R$ 6.297,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000851 27/02/2014 R$ 262,17
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000852 27/02/2014 R$ 193,54
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000853 27/02/2014 R$ 715,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000854 27/02/2014 R$ 2.048,18
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000855 27/02/2014 R$ 5.734,94
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000856 27/02/2014 R$ 19.041,08
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000857 27/02/2014 R$ 689,31
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000858 27/02/2014 R$ 159,37
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000859 27/02/2014 R$ 2.493,26
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000860 27/02/2014 R$ 8.723,74
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000861 27/02/2014 R$ 175,21
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000862 27/02/2014 R$ 2.311,23
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000863 27/02/2014 R$ 962,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000864 27/02/2014 R$ 307,94
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000865 27/02/2014 R$ 3.413,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000866 27/02/2014 R$ 9.672,10
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000867 27/02/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000868 27/02/2014 R$ 1.211,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000869 27/02/2014 R$ 216,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000870 27/02/2014 R$ 687,40
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000871 27/02/2014 R$ 26,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000872 27/02/2014 R$ 376,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000873 27/02/2014 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000874 27/02/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000875 27/02/2014 R$ 159,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESEPESAS EM VIAGENS EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000876 27/02/2014 R$ 129,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000877 27/02/2014 R$ 315,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000878 27/02/2014 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000879 27/02/2014 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000880 27/02/2014 R$ 1.885,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COTRATAÇAO DE TECNICO AGRICOLA PARA ASSISTENCIA TECNICA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000881 27/02/2014 R$ 2.060,00