| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000445 |
03/02/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000446 |
03/02/2014 |
R$ 1.115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1000447 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000448 |
03/02/2014 |
R$ 2.326,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000449 |
03/02/2014 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.+ |
1000450 |
03/02/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000451 |
03/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E CONSELHEIRO PENA, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000452 |
03/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A DESPESAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000453 |
03/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000454 |
03/02/2014 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA EM ACESSORIA DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000455 |
03/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000458 |
03/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000459 |
06/02/2014 |
R$ 1.030,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000460 |
06/02/2014 |
R$ 3.232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
06/02/2014 |
R$ 2.721,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HORAS DE SERVIÇOS DE PATROL PARA O DESTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA. |
1000462 |
06/02/2014 |
R$ 12.604,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000463 |
06/02/2014 |
R$ 1.138,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000464 |
06/02/2014 |
R$ 2.036,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
06/02/2014 |
R$ 505,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE DESENHOS TECNICOS, PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000466 |
06/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000467 |
06/02/2014 |
R$ 2.942,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
06/02/2014 |
R$ 1.913,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000469 |
12/02/2014 |
R$ 923,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000470 |
12/02/2014 |
R$ 934,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000471 |
12/02/2014 |
R$ 194,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000472 |
12/02/2014 |
R$ 1.517,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MOIRAO PARA DESVIO DA PONTE QUE CORTA O CORREGO VALTA GRANDE NO DESTRITO DE TUMIRITINGA.DECRETO N°33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. |
1000473 |
12/02/2014 |
R$ 3.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000474 |
12/02/2014 |
R$ 490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000475 |
12/02/2014 |
R$ 1.169,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA A PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000476 |
12/02/2014 |
R$ 78.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INDENIZAÇAO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000477 |
12/02/2014 |
R$ 135,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000478 |
12/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000479 |
12/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO FISSURA NO DIA 02 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TU |
1000490 |
19/02/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DI PATRICIO E BANDA SOL NASCENTE NO DIA 02 E 04 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000491 |
19/02/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000492 |
19/02/2014 |
R$ 3.236,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000493 |
19/02/2014 |
R$ 2.567,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000494 |
19/02/2014 |
R$ 3.142,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000495 |
19/02/2014 |
R$ 3.411,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000496 |
19/02/2014 |
R$ 531,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO DJ ALEX NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000497 |
19/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000498 |
19/02/2014 |
R$ 6.020,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000499 |
19/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000520 |
27/02/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000521 |
27/02/2014 |
R$ 672,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000522 |
27/02/2014 |
R$ 672,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000523 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000524 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA SILVIO PEREZ VIDAL PARA O MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000525 |
27/02/2014 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000526 |
27/02/2014 |
R$ 297,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000527 |
27/02/2014 |
R$ 116,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000528 |
27/02/2014 |
R$ 258,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000529 |
27/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000530 |
27/02/2014 |
R$ 219,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000531 |
27/02/2014 |
R$ 219,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000532 |
27/02/2014 |
R$ 642,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000533 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000534 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000535 |
27/02/2014 |
R$ 646,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000536 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000537 |
27/02/2014 |
R$ 646,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000538 |
27/02/2014 |
R$ 646,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000539 |
27/02/2014 |
R$ 646,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000540 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000541 |
27/02/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000542 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000543 |
27/02/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000544 |
27/02/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000545 |
27/02/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000546 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000547 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000548 |
27/02/2014 |
R$ 349,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000549 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000550 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000551 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000552 |
27/02/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000553 |
27/02/2014 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000554 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000555 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000556 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000557 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000558 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000559 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000560 |
27/02/2014 |
R$ 914,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000561 |
27/02/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000562 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000563 |
27/02/2014 |
R$ 753,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000564 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000565 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000566 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000567 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000568 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000569 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000570 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000571 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000572 |
27/02/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000573 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000574 |
27/02/2014 |
R$ 349,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000575 |
27/02/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000576 |
27/02/2014 |
R$ 1.195,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000577 |
27/02/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000578 |
27/02/2014 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000579 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000580 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000581 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000582 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000583 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000584 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000585 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000586 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000587 |
27/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000588 |
27/02/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000589 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000590 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000591 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000592 |
27/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000593 |
27/02/2014 |
R$ 297,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000594 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000595 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000596 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000597 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000598 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000599 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000600 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000601 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000602 |
27/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000603 |
27/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000604 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000605 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000606 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000607 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000608 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000609 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000610 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000611 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000612 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000613 |
27/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000614 |
27/02/2014 |
R$ 299,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000615 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000616 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000617 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000618 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000619 |
27/02/2014 |
R$ 1.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000620 |
27/02/2014 |
R$ 349,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000621 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000622 |
27/02/2014 |
R$ 349,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000623 |
27/02/2014 |
R$ 964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000624 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000625 |
27/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000626 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000627 |
27/02/2014 |
R$ 1.014,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000628 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000629 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000630 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000631 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000632 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000633 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000634 |
27/02/2014 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000635 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000636 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000637 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000638 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000639 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000640 |
06/02/2014 |
R$ 4.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000641 |
27/02/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000642 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000643 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000644 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000645 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000646 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000647 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000648 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000649 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000650 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000651 |
27/02/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000656 |
27/02/2014 |
R$ 334,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000657 |
27/02/2014 |
R$ 648,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000658 |
27/02/2014 |
R$ 603,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000659 |
27/02/2014 |
R$ 72,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000660 |
27/02/2014 |
R$ 57,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000661 |
27/02/2014 |
R$ 135,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000662 |
27/02/2014 |
R$ 452,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000663 |
27/02/2014 |
R$ 26,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000664 |
27/02/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000665 |
27/02/2014 |
R$ 161,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000666 |
27/02/2014 |
R$ 29,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000667 |
27/02/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000668 |
27/02/2014 |
R$ 89,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000669 |
27/02/2014 |
R$ 247,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000670 |
27/02/2014 |
R$ 4.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000671 |
27/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000672 |
27/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCINETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
27/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000675 |
27/02/2014 |
R$ 227,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000676 |
27/02/2014 |
R$ 58,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000677 |
27/02/2014 |
R$ 239,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000678 |
27/02/2014 |
R$ 207,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000679 |
27/02/2014 |
R$ 646,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1000680 |
27/02/2014 |
R$ 31,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000681 |
27/02/2014 |
R$ 112,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000682 |
27/02/2014 |
R$ 163,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1000683 |
27/02/2014 |
R$ 60,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000684 |
27/02/2014 |
R$ 280,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000685 |
27/02/2014 |
R$ 57,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000686 |
27/02/2014 |
R$ 110,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000687 |
27/02/2014 |
R$ 97,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000688 |
27/02/2014 |
R$ 363,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000689 |
27/02/2014 |
R$ 12,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000690 |
27/02/2014 |
R$ 1.111,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000691 |
27/02/2014 |
R$ 8.073,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000692 |
27/02/2014 |
R$ 335,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000693 |
27/02/2014 |
R$ 97,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000694 |
27/02/2014 |
R$ 104,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000695 |
27/02/2014 |
R$ 113,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000696 |
27/02/2014 |
R$ 646,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000697 |
27/02/2014 |
R$ 87,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000698 |
27/02/2014 |
R$ 6,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000699 |
27/02/2014 |
R$ 31,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000700 |
27/02/2014 |
R$ 501,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000701 |
27/02/2014 |
R$ 73,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000702 |
27/02/2014 |
R$ 22,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000703 |
27/02/2014 |
R$ 12,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000704 |
27/02/2014 |
R$ 6,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000705 |
27/02/2014 |
R$ 68,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000706 |
27/02/2014 |
R$ 16,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1000707 |
27/02/2014 |
R$ 85,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000708 |
27/02/2014 |
R$ 96,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000709 |
27/02/2014 |
R$ 202,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000710 |
27/02/2014 |
R$ 21,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000711 |
27/02/2014 |
R$ 14,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000712 |
27/02/2014 |
R$ 466,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000713 |
27/02/2014 |
R$ 118,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000714 |
27/02/2014 |
R$ 20,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000715 |
27/02/2014 |
R$ 6,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000716 |
27/02/2014 |
R$ 643,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000717 |
27/02/2014 |
R$ 13,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000718 |
27/02/2014 |
R$ 684,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000719 |
27/02/2014 |
R$ 1.011,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000720 |
27/02/2014 |
R$ 125,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000721 |
27/02/2014 |
R$ 139,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000722 |
27/02/2014 |
R$ 178,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000723 |
27/02/2014 |
R$ 357,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
27/02/2014 |
R$ 1.518,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000725 |
27/02/2014 |
R$ 34.937,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1000726 |
27/02/2014 |
R$ 8.001,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇOES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO EVENTO DENOMINADO CARNAJAO. |
1000727 |
27/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000728 |
27/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000729 |
27/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA PROXIMO AO DETRITO DO DIVINO DO SUL. |
1000730 |
27/02/2014 |
R$ 294.022,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000731 |
27/02/2014 |
R$ 181,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000732 |
27/02/2014 |
R$ 18.700,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000733 |
27/02/2014 |
R$ 121,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000734 |
27/02/2014 |
R$ 310,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000735 |
27/02/2014 |
R$ 103,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000736 |
27/02/2014 |
R$ 631,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000737 |
27/02/2014 |
R$ 151,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000739 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000740 |
27/02/2014 |
R$ 87,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000741 |
27/02/2014 |
R$ 49,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000742 |
27/02/2014 |
R$ 96,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000743 |
27/02/2014 |
R$ 21,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000744 |
27/02/2014 |
R$ 45,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000745 |
27/02/2014 |
R$ 13,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000746 |
27/02/2014 |
R$ 4.813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000747 |
27/02/2014 |
R$ 619,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000748 |
27/02/2014 |
R$ 99,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000749 |
27/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000750 |
27/02/2014 |
R$ 12.390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
27/02/2014 |
R$ 4.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO DESTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000752 |
27/02/2014 |
R$ 12.584,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000753 |
27/02/2014 |
R$ 364,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000754 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PASCIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000755 |
27/02/2014 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1000756 |
27/02/2014 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000757 |
27/02/2014 |
R$ 7.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000758 |
27/02/2014 |
R$ 2.007,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000759 |
27/02/2014 |
R$ 4.739,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000760 |
27/02/2014 |
R$ 4.255,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000761 |
27/02/2014 |
R$ 4.176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000762 |
27/02/2014 |
R$ 3.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000763 |
27/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000764 |
27/02/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000765 |
27/02/2014 |
R$ 86,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000766 |
27/02/2014 |
R$ 99,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000767 |
27/02/2014 |
R$ 4.612,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
27/02/2014 |
R$ 15.588,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000769 |
27/02/2014 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000770 |
27/02/2014 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000771 |
27/02/2014 |
R$ 2,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DE VENTILADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000772 |
27/02/2014 |
R$ 730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOR EM EXPRESSO DA ALEGRIA,PARA COMEMORAÇAO DO 65 ANOS DO ANIVERSARIO DE TUMIRITINGA. |
1000773 |
27/02/2014 |
R$ 1.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000774 |
27/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000775 |
27/02/2014 |
R$ 13.023,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000776 |
27/02/2014 |
R$ 1.781,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000777 |
27/02/2014 |
R$ 33.475,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000778 |
27/02/2014 |
R$ 12.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INDENIZAÇAO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000779 |
27/02/2014 |
R$ 229,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000780 |
27/02/2014 |
R$ 4.724,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000781 |
27/02/2014 |
R$ 535,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000782 |
27/02/2014 |
R$ 213,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000783 |
27/02/2014 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000784 |
27/02/2014 |
R$ 473,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000785 |
27/02/2014 |
R$ 5.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITA E O IMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000786 |
27/02/2014 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000787 |
27/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000788 |
27/02/2014 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000789 |
27/02/2014 |
R$ 5.048,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000790 |
27/02/2014 |
R$ 3.243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DE DIREITO DO SR.KENNEDY JOSE MIRANDA, REFERENTE AO PROCESSO CRIMINAL N.º 0184111315-0, COMARCA CONSELHEIRO PENA, CONFORME COPIA ANE |
1000791 |
27/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000793 |
27/02/2014 |
R$ 328,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
27/02/2014 |
R$ 2.011,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000795 |
27/02/2014 |
R$ 1.469,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000796 |
27/02/2014 |
R$ 948,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000797 |
27/02/2014 |
R$ 1.108,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000798 |
27/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. |
1000799 |
27/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000800 |
27/02/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000801 |
27/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000802 |
27/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000803 |
27/02/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000804 |
27/02/2014 |
R$ 1.787,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000805 |
27/02/2014 |
R$ 8.453,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000806 |
27/02/2014 |
R$ 18.036,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000807 |
27/02/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000808 |
27/02/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000809 |
27/02/2014 |
R$ 879,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000810 |
27/02/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000811 |
27/02/2014 |
R$ 1.433,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000812 |
27/02/2014 |
R$ 6.800,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000813 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000814 |
27/02/2014 |
R$ 3.192,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000815 |
27/02/2014 |
R$ 10.605,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000816 |
27/02/2014 |
R$ 43.093,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000817 |
27/02/2014 |
R$ 17.236,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000818 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000819 |
27/02/2014 |
R$ 42.143,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000820 |
27/02/2014 |
R$ 19.734,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000821 |
27/02/2014 |
R$ 21.179,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000822 |
27/02/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000823 |
27/02/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000824 |
27/02/2014 |
R$ 4.175,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000825 |
27/02/2014 |
R$ 7.992,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000826 |
27/02/2014 |
R$ 6.759,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000827 |
27/02/2014 |
R$ 1.107,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000828 |
27/02/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000829 |
27/02/2014 |
R$ 1.535,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000830 |
27/02/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000831 |
27/02/2014 |
R$ 1.838,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000832 |
27/02/2014 |
R$ 5.919,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000833 |
27/02/2014 |
R$ 12.786,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000834 |
27/02/2014 |
R$ 23.438,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000835 |
27/02/2014 |
R$ 24.007,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000836 |
27/02/2014 |
R$ 825,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000837 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000838 |
27/02/2014 |
R$ 1.811,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000839 |
27/02/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000840 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000841 |
27/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000842 |
27/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000843 |
27/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000844 |
27/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000845 |
27/02/2014 |
R$ 1.812,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000846 |
27/02/2014 |
R$ 925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000847 |
27/02/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000848 |
27/02/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000849 |
27/02/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000850 |
27/02/2014 |
R$ 6.297,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000851 |
27/02/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000852 |
27/02/2014 |
R$ 193,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000853 |
27/02/2014 |
R$ 715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000854 |
27/02/2014 |
R$ 2.048,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000855 |
27/02/2014 |
R$ 5.734,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000856 |
27/02/2014 |
R$ 19.041,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000857 |
27/02/2014 |
R$ 689,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000858 |
27/02/2014 |
R$ 159,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000859 |
27/02/2014 |
R$ 2.493,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000860 |
27/02/2014 |
R$ 8.723,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000861 |
27/02/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000862 |
27/02/2014 |
R$ 2.311,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000863 |
27/02/2014 |
R$ 962,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000864 |
27/02/2014 |
R$ 307,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000865 |
27/02/2014 |
R$ 3.413,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000866 |
27/02/2014 |
R$ 9.672,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000867 |
27/02/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000868 |
27/02/2014 |
R$ 1.211,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000869 |
27/02/2014 |
R$ 216,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000870 |
27/02/2014 |
R$ 687,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000871 |
27/02/2014 |
R$ 26,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000872 |
27/02/2014 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000873 |
27/02/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000874 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000875 |
27/02/2014 |
R$ 159,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESEPESAS EM VIAGENS EM TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000876 |
27/02/2014 |
R$ 129,09 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000877 |
27/02/2014 |
R$ 315,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000878 |
27/02/2014 |
R$ 220,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000879 |
27/02/2014 |
R$ 660,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000880 |
27/02/2014 |
R$ 1.885,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COTRATAÇAO DE TECNICO AGRICOLA PARA ASSISTENCIA TECNICA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000881 |
27/02/2014 |
R$ 2.060,00 |
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