| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME ADITIVO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOBRE RETENÇAO EM EM CONTAS DE RECEITAS DO MUNICIPIO. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 78.040,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO PASEP PROVENIENTE DE ARRECADAÇAO DE RECEITA SEM DEDUÇAO NA FONTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 17.740,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 43.500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORRECAO DA OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 36.800,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2014. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 72.360,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORREÇAO DA OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMA, NO EXERCICIO DE 2014. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 62.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AMORTIZACAO DE OPERACAO CONTRATUAL N° 151961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2014. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR ESTIMADO QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS EM CONTAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR ESTIMADO QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS EM CONTAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - ASSOLESTE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (GESTAO ADMINISTRATIVA) |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 31.102,56 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (GESTAO ADMINISTRATIVA) |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 21.187,02 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE) |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 37.864,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E TERMO AD |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 71.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 145,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000019 |
06/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000020 |
06/01/2014 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO E LOCOMOÇAO EXTERNA PARA EFETUA O SERVIÇO. (TRATOR VALTRA NÃO LICITA |
1000021 |
06/01/2014 |
R$ 1.612,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000022 |
06/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000023 |
06/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000024 |
06/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000025 |
06/01/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARBITRARIO NO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1000026 |
06/01/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM NO FUTURO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000027 |
06/01/2014 |
R$ 1.695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000028 |
06/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000029 |
06/01/2014 |
R$ 337,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000030 |
06/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000031 |
06/01/2014 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000032 |
06/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000033 |
06/01/2014 |
R$ 7.452,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM DE TERRENO PARA EXECUÇAO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000034 |
06/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1000035 |
06/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000036 |
06/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO FINCA ESTACA NA CONFECÇÃO DE DESVIO NO COREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000037 |
06/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000038 |
06/01/2014 |
R$ 227,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000039 |
06/01/2014 |
R$ 53,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1000040 |
06/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PARA O PSF SILVIO PEREZ VIDAL EM RAZAO DAS FORTE CHUVAS QUE AFETOU O LOCAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000041 |
06/01/2014 |
R$ 935,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA GUK-7830, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000042 |
06/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA HMH-0357, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000043 |
06/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA HMN-1247, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000044 |
06/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A FESTIVIDADE E HOMENAGENS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000045 |
06/01/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN |
1000046 |
06/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1000047 |
06/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1000048 |
06/01/2014 |
R$ 509,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000049 |
06/01/2014 |
R$ 11.288,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000050 |
06/01/2014 |
R$ 5.253,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000051 |
06/01/2014 |
R$ 3.167,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000052 |
06/01/2014 |
R$ 3.622,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
06/01/2014 |
R$ 18,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000054 |
06/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000055 |
08/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000056 |
08/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO DESVIO QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO DO CACHOEIRINHA ,GALILEIA ,CONSELHEIRO PENA E ETC, PARA A SECRETARIA MUNIC |
1000057 |
08/01/2014 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-MG PARA LICENCIAMENTO DE ENGENHEIRO NA SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUÇAO DA PONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000058 |
08/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000059 |
08/01/2014 |
R$ 239,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1000060 |
08/01/2014 |
R$ 242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000061 |
08/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000062 |
08/01/2014 |
R$ 6.637,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000063 |
08/01/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO 19.900.681.720.111. |
1000064 |
08/01/2014 |
R$ 2.786,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA TERRA SAMBA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000070 |
10/01/2014 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA PELO SETOR |
1000071 |
10/01/2014 |
R$ 54.562,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000080 |
20/01/2014 |
R$ 1.253,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000081 |
20/01/2014 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. |
1000082 |
20/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000083 |
20/01/2014 |
R$ 89,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000084 |
20/01/2014 |
R$ 21,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000085 |
20/01/2014 |
R$ 72,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000086 |
20/01/2014 |
R$ 29,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1000088 |
27/01/2014 |
R$ 33.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MOIRAO PARA DESVIO DA PONTE QUE CORTA O CORREGO CAPIVARA QUE LIGA A CIDADE DE TUMIRITINGA AO ASSENTAMENTO DO CACHOEIRINHA, CONS. PENA E ETC.DECRETO N°33 DE 16 DE D |
1000089 |
28/01/2014 |
R$ 4.471,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000090 |
28/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000091 |
28/01/2014 |
R$ 668,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000095 |
30/01/2014 |
R$ 482,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000096 |
30/01/2014 |
R$ 265,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000097 |
30/01/2014 |
R$ 241,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000098 |
30/01/2014 |
R$ 555,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000099 |
30/01/2014 |
R$ 555,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000100 |
30/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000101 |
30/01/2014 |
R$ 530,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000102 |
30/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000103 |
30/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000104 |
30/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000105 |
30/01/2014 |
R$ 878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000106 |
30/01/2014 |
R$ 643,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000107 |
30/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000108 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000109 |
30/01/2014 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000110 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000111 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000112 |
30/01/2014 |
R$ 1.172,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000113 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000114 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000115 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000116 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000117 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000118 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000119 |
30/01/2014 |
R$ 924,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000120 |
30/01/2014 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000121 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000122 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000123 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000124 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000125 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000126 |
30/01/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000127 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000128 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000129 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000130 |
30/01/2014 |
R$ 337,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000131 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000132 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000133 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000134 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000135 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000136 |
30/01/2014 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000137 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000138 |
30/01/2014 |
R$ 337,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000139 |
30/01/2014 |
R$ 1.245,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000140 |
30/01/2014 |
R$ 1.145,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000141 |
30/01/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000142 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000143 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000145 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000146 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000147 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000148 |
30/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000149 |
30/01/2014 |
R$ 864,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000150 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000151 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000152 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000153 |
30/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000154 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000155 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000156 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000157 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000158 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000159 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000160 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000161 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000162 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000163 |
30/01/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000164 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000165 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000166 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000168 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000169 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000170 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000171 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000172 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000173 |
30/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000174 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000175 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000176 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000177 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000178 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000179 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000180 |
30/01/2014 |
R$ 1.045,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000181 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000182 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000183 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000184 |
30/01/2014 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000185 |
30/01/2014 |
R$ 954,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000186 |
30/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000187 |
30/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000188 |
30/01/2014 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000189 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000190 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000191 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000192 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000193 |
30/01/2014 |
R$ 337,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000194 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000195 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000196 |
30/01/2014 |
R$ 905,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000197 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000198 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000201 |
30/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3° REGIAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000202 |
30/01/2014 |
R$ 5,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000203 |
30/01/2014 |
R$ 249,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000204 |
30/01/2014 |
R$ 89,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000205 |
30/01/2014 |
R$ 474,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000206 |
30/01/2014 |
R$ 136,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000207 |
30/01/2014 |
R$ 28,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000208 |
30/01/2014 |
R$ 23,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000209 |
30/01/2014 |
R$ 101,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000210 |
30/01/2014 |
R$ 361,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000211 |
30/01/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000212 |
30/01/2014 |
R$ 180,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000213 |
30/01/2014 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000214 |
30/01/2014 |
R$ 698,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000215 |
30/01/2014 |
R$ 3.997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000216 |
30/01/2014 |
R$ 651,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000217 |
30/01/2014 |
R$ 5.137,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000218 |
30/01/2014 |
R$ 5.158,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000219 |
30/01/2014 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000220 |
30/01/2014 |
R$ 83,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000221 |
30/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000222 |
30/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000223 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000224 |
20/01/2014 |
R$ 40.325,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000225 |
30/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000226 |
30/01/2014 |
R$ 256,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000227 |
30/01/2014 |
R$ 627,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000228 |
30/01/2014 |
R$ 48,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PAULINIA - SP PARA VISITAR ABRIGO DE MENOR NO INTUITO DE RESGATAR MENOR INTERNADO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000229 |
30/01/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRAINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1000230 |
30/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000231 |
30/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000232 |
30/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000233 |
30/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000234 |
30/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000235 |
30/01/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000236 |
30/01/2014 |
R$ 580,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM RECURSOS FINANCEIROS DAS PORTARIAS 340 DE 04/03/2013 E 1380 |
1000247 |
31/01/2014 |
R$ 518.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000248 |
31/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000249 |
31/01/2014 |
R$ 296.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA, PARA A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAUDE. |
1000250 |
31/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA NUTRICIONASTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000251 |
31/01/2014 |
R$ 7.536,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000252 |
31/01/2014 |
R$ 27.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000253 |
31/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000254 |
31/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000255 |
31/01/2014 |
R$ 10.464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000256 |
31/01/2014 |
R$ 28.356,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000257 |
31/01/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000258 |
31/01/2014 |
R$ 21.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000259 |
31/01/2014 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO. |
1000260 |
31/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000261 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DE VENTILADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000262 |
31/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA-MG. |
1000263 |
31/01/2014 |
R$ 2.751,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000264 |
31/01/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000265 |
31/01/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000266 |
31/01/2014 |
R$ 9.870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000267 |
31/01/2014 |
R$ 24.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000268 |
31/01/2014 |
R$ 3.248,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000269 |
31/01/2014 |
R$ 3.152,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000270 |
31/01/2014 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000271 |
31/01/2014 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000272 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000273 |
31/01/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000274 |
31/01/2014 |
R$ 90,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000275 |
31/01/2014 |
R$ 89,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000276 |
31/01/2014 |
R$ 13.966,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000277 |
31/01/2014 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000278 |
31/01/2014 |
R$ 1.111,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000279 |
31/01/2014 |
R$ 8.595,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000280 |
31/01/2014 |
R$ 34,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000281 |
31/01/2014 |
R$ 170,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000282 |
31/01/2014 |
R$ 187,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000283 |
31/01/2014 |
R$ 477,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000284 |
31/01/2014 |
R$ 52,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000285 |
31/01/2014 |
R$ 10,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000286 |
31/01/2014 |
R$ 222,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000287 |
31/01/2014 |
R$ 52,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000288 |
31/01/2014 |
R$ 223,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000289 |
31/01/2014 |
R$ 27,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1000290 |
31/01/2014 |
R$ 163,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000291 |
31/01/2014 |
R$ 103,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000292 |
31/01/2014 |
R$ 379,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000293 |
31/01/2014 |
R$ 13,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1000294 |
31/01/2014 |
R$ 505,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000295 |
31/01/2014 |
R$ 286,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000296 |
31/01/2014 |
R$ 136,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000297 |
31/01/2014 |
R$ 698,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1000298 |
31/01/2014 |
R$ 44,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000299 |
31/01/2014 |
R$ 9,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000300 |
31/01/2014 |
R$ 41,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000301 |
31/01/2014 |
R$ 478,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1000302 |
31/01/2014 |
R$ 78,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000303 |
31/01/2014 |
R$ 18,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000304 |
31/01/2014 |
R$ 38,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000305 |
31/01/2014 |
R$ 10,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000306 |
31/01/2014 |
R$ 56,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000307 |
31/01/2014 |
R$ 12,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000308 |
31/01/2014 |
R$ 130,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000309 |
31/01/2014 |
R$ 92,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000310 |
31/01/2014 |
R$ 116,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000311 |
31/01/2014 |
R$ 32,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000312 |
31/01/2014 |
R$ 16,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000313 |
31/01/2014 |
R$ 544,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000314 |
31/01/2014 |
R$ 31,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000315 |
31/01/2014 |
R$ 30,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000316 |
31/01/2014 |
R$ 9,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000317 |
31/01/2014 |
R$ 530,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000318 |
31/01/2014 |
R$ 12,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000319 |
31/01/2014 |
R$ 1.075,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000320 |
31/01/2014 |
R$ 877,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000321 |
31/01/2014 |
R$ 239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000322 |
31/01/2014 |
R$ 135,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000323 |
31/01/2014 |
R$ 153,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000324 |
31/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000327 |
31/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000330 |
31/01/2014 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE MUNICIPAL. |
1000331 |
31/01/2014 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000332 |
31/01/2014 |
R$ 2.660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000333 |
31/01/2014 |
R$ 2.660,00 |
|
| LOCAÇAO DE VEICULO COM DOIS LUGARES PARA AUXILIA NO ACESSO A AREA ATINGIDA POR FORTE CHUVA NO MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA, COM BASE NO DECRETO N° 33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 (DECLARA SITUAÇAO |
1000334 |
31/01/2014 |
R$ 2.660,00 |
|
| LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA AUXILIA NA LIMPEZA URBANA DE AREA ATINGIDA POR FORTE CHUVA NO MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA, COM BASE NO DECRETO N° 33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 (DECLARA SITU |
1000335 |
31/01/2014 |
R$ 5.590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000336 |
31/01/2014 |
R$ 7.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA ALAN E ALEX NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO NO MUNICIIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000337 |
31/01/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVÇO MILITAR E O IMA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000338 |
31/01/2014 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000339 |
31/01/2014 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000340 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000341 |
31/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000342 |
31/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. |
1000343 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXAO DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000344 |
31/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000345 |
31/01/2014 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000346 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000347 |
31/01/2014 |
R$ 519,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000348 |
31/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000349 |
31/01/2014 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000350 |
31/01/2014 |
R$ 67,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000351 |
31/01/2014 |
R$ 26,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1000352 |
31/01/2014 |
R$ 13,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000353 |
31/01/2014 |
R$ 1.356,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000354 |
31/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000355 |
31/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000356 |
31/01/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000357 |
31/01/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000358 |
31/01/2014 |
R$ 2.383,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000359 |
31/01/2014 |
R$ 8.453,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000360 |
31/01/2014 |
R$ 19.714,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000361 |
31/01/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000362 |
31/01/2014 |
R$ 1.172,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000363 |
31/01/2014 |
R$ 1.911,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000364 |
31/01/2014 |
R$ 7.287,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000365 |
31/01/2014 |
R$ 2.374,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000366 |
31/01/2014 |
R$ 932,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000367 |
31/01/2014 |
R$ 20.500,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000368 |
31/01/2014 |
R$ 57.399,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000369 |
31/01/2014 |
R$ 17.699,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000370 |
31/01/2014 |
R$ 22.535,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000371 |
31/01/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000372 |
31/01/2014 |
R$ 1.068,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000373 |
31/01/2014 |
R$ 3.813,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000374 |
31/01/2014 |
R$ 7.992,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000375 |
31/01/2014 |
R$ 5.025,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000376 |
31/01/2014 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000377 |
31/01/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000378 |
31/01/2014 |
R$ 873,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000379 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000380 |
31/01/2014 |
R$ 1.838,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000381 |
31/01/2014 |
R$ 6.002,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000382 |
31/01/2014 |
R$ 15.026,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000383 |
31/01/2014 |
R$ 21.863,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000384 |
31/01/2014 |
R$ 22.391,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000385 |
31/01/2014 |
R$ 825,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000386 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000387 |
31/01/2014 |
R$ 2.057,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000388 |
31/01/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000389 |
31/01/2014 |
R$ 1.151,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000390 |
31/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1000391 |
31/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000392 |
31/01/2014 |
R$ 11.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIOPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000393 |
31/01/2014 |
R$ 7.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000394 |
31/01/2014 |
R$ 12.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000395 |
31/01/2014 |
R$ 7.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000396 |
31/01/2014 |
R$ 10.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000397 |
31/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000398 |
31/01/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000399 |
31/01/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000400 |
31/01/2014 |
R$ 874,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000401 |
31/01/2014 |
R$ 6.350,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000402 |
31/01/2014 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000403 |
31/01/2014 |
R$ 193,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000404 |
31/01/2014 |
R$ 1.411,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000405 |
31/01/2014 |
R$ 3.624,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000406 |
31/01/2014 |
R$ 9.544,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000407 |
31/01/2014 |
R$ 522,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000408 |
31/01/2014 |
R$ 2.413,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000409 |
31/01/2014 |
R$ 8.486,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000410 |
31/01/2014 |
R$ 175,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000411 |
31/01/2014 |
R$ 2.003,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000412 |
31/01/2014 |
R$ 643,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000413 |
31/01/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000414 |
31/01/2014 |
R$ 3.758,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000415 |
31/01/2014 |
R$ 8.930,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000416 |
31/01/2014 |
R$ 159,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000417 |
31/01/2014 |
R$ 1.211,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000418 |
31/01/2014 |
R$ 216,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO REFERENTE A CONV. 48/2011 SEGOV/PADEM-REFERENTE A FEV/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000419 |
31/01/2014 |
R$ 4.081,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO REFERENTE A CONV. 48/2011 SEGOV/PADEM-REFERENTE A JAN/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000420 |
31/01/2014 |
R$ 4.175,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1000421 |
31/01/2014 |
R$ 334,95 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000422 |
31/01/2014 |
R$ 96,09 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000423 |
31/01/2014 |
R$ 5.475,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE NAO ESTAO NO PROCESSO LICITATORIO 22/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000424 |
31/01/2014 |
R$ 2.255,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000425 |
31/01/2014 |
R$ 357,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000426 |
31/01/2014 |
R$ 657,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000427 |
31/01/2014 |
R$ 687,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000428 |
31/01/2014 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000429 |
31/01/2014 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE JANEIRO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000430 |
31/01/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE FEVEREIRO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000431 |
31/01/2014 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE MARÇO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000432 |
31/01/2014 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000433 |
02/01/2014 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000434 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000436 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000437 |
31/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS CARROS DA ADM DESTA PREFEITURA. |
1000438 |
31/01/2014 |
R$ 1.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1000439 |
31/01/2014 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000440 |
31/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000441 |
31/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000442 |
31/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000443 |
31/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000444 |
31/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000456 |
31/01/2014 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000457 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000792 |
13/01/2014 |
R$ 0,30 |
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