Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE POSTAGEM CONFORME ADITIVO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2014. 1000001 02/01/2014 R$ 4.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, SOBRE RETENÇAO EM EM CONTAS DE RECEITAS DO MUNICIPIO. 1000002 02/01/2014 R$ 78.040,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO PASEP PROVENIENTE DE ARRECADAÇAO DE RECEITA SEM DEDUÇAO NA FONTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1000003 02/01/2014 R$ 17.740,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014. 1000004 02/01/2014 R$ 43.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014. 1000005 02/01/2014 R$ 65.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORRECAO DA OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2014. 1000006 02/01/2014 R$ 36.800,00
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL N° 141827 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2014. 1000007 02/01/2014 R$ 72.360,00
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORREÇAO DA OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMA, NO EXERCICIO DE 2014. 1000008 02/01/2014 R$ 62.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AMORTIZACAO DE OPERACAO CONTRATUAL N° 151961 JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2014. 1000009 02/01/2014 R$ 120.000,00
VALOR ESTIMADO QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS EM CONTAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. 1000010 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 1000011 02/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMADO QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS EM CONTAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2014. 1000012 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - ASSOLESTE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. 1000013 02/01/2014 R$ 24.000,00
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (GESTAO ADMINISTRATIVA) 1000014 02/01/2014 R$ 31.102,56
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (GESTAO ADMINISTRATIVA) 1000015 02/01/2014 R$ 21.187,02
O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO DE SAUDE MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO NO EXERCICIO DE 2014. (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE) 1000016 02/01/2014 R$ 37.864,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E TERMO AD 1000017 02/01/2014 R$ 71.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000018 02/01/2014 R$ 145,22
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000019 06/01/2014 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000020 06/01/2014 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO E LOCOMOÇAO EXTERNA PARA EFETUA O SERVIÇO. (TRATOR VALTRA NÃO LICITA 1000021 06/01/2014 R$ 1.612,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000022 06/01/2014 R$ 109,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000023 06/01/2014 R$ 246,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000024 06/01/2014 R$ 105,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000025 06/01/2014 R$ 1.290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARBITRARIO NO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1000026 06/01/2014 R$ 1.980,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM NO FUTURO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000027 06/01/2014 R$ 1.695,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000028 06/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000029 06/01/2014 R$ 337,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000030 06/01/2014 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000031 06/01/2014 R$ 151,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000032 06/01/2014 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000033 06/01/2014 R$ 7.452,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM DE TERRENO PARA EXECUÇAO DO CENTRO ESPORTIVO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000034 06/01/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. 1000035 06/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000036 06/01/2014 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO FINCA ESTACA NA CONFECÇÃO DE DESVIO NO COREGO DO CAPIVARA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000037 06/01/2014 R$ 1.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000038 06/01/2014 R$ 227,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000039 06/01/2014 R$ 53,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1000040 06/01/2014 R$ 9.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PARA O PSF SILVIO PEREZ VIDAL EM RAZAO DAS FORTE CHUVAS QUE AFETOU O LOCAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000041 06/01/2014 R$ 935,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA GUK-7830, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000042 06/01/2014 R$ 109,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA HMH-0357, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000043 06/01/2014 R$ 246,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA HMN-1247, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000044 06/01/2014 R$ 105,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A FESTIVIDADE E HOMENAGENS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000045 06/01/2014 R$ 3.390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN 1000046 06/01/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS DECORRENTES NO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 1000047 06/01/2014 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. 1000048 06/01/2014 R$ 509,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000049 06/01/2014 R$ 11.288,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000050 06/01/2014 R$ 5.253,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000051 06/01/2014 R$ 3.167,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000052 06/01/2014 R$ 3.622,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000053 06/01/2014 R$ 18,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000054 06/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000055 08/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000056 08/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE SONDAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DO DESVIO QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO DO CACHOEIRINHA ,GALILEIA ,CONSELHEIRO PENA E ETC, PARA A SECRETARIA MUNIC 1000057 08/01/2014 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-MG PARA LICENCIAMENTO DE ENGENHEIRO NA SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUÇAO DA PONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000058 08/01/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000059 08/01/2014 R$ 239,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. 1000060 08/01/2014 R$ 242,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000061 08/01/2014 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000062 08/01/2014 R$ 6.637,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000063 08/01/2014 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO 19.900.681.720.111. 1000064 08/01/2014 R$ 2.786,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA TERRA SAMBA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO 2014 DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000070 10/01/2014 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA PELO SETOR 1000071 10/01/2014 R$ 54.562,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000080 20/01/2014 R$ 1.253,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000081 20/01/2014 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. DE TUMIRITINGA. 1000082 20/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000083 20/01/2014 R$ 89,17
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000084 20/01/2014 R$ 21,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000085 20/01/2014 R$ 72,35
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000086 20/01/2014 R$ 29,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇAO DE ASSISTENCIA, APOIO E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES PARA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. 1000088 27/01/2014 R$ 33.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MOIRAO PARA DESVIO DA PONTE QUE CORTA O CORREGO CAPIVARA QUE LIGA A CIDADE DE TUMIRITINGA AO ASSENTAMENTO DO CACHOEIRINHA, CONS. PENA E ETC.DECRETO N°33 DE 16 DE D 1000089 28/01/2014 R$ 4.471,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000090 28/01/2014 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000091 28/01/2014 R$ 668,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000095 30/01/2014 R$ 482,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000096 30/01/2014 R$ 265,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000097 30/01/2014 R$ 241,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000098 30/01/2014 R$ 555,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000099 30/01/2014 R$ 555,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000100 30/01/2014 R$ 579,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000101 30/01/2014 R$ 530,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000102 30/01/2014 R$ 579,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000103 30/01/2014 R$ 579,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000104 30/01/2014 R$ 579,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000105 30/01/2014 R$ 878,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000106 30/01/2014 R$ 643,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000107 30/01/2014 R$ 579,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000108 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000109 30/01/2014 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000110 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000111 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000112 30/01/2014 R$ 1.172,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000113 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000114 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000115 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000116 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000117 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000118 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000119 30/01/2014 R$ 924,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000120 30/01/2014 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000121 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000122 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000123 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000124 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000125 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000126 30/01/2014 R$ 1.064,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000127 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000128 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000129 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000130 30/01/2014 R$ 337,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000131 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000132 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000133 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000134 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000135 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000136 30/01/2014 R$ 828,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000137 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000138 30/01/2014 R$ 337,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000139 30/01/2014 R$ 1.245,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000140 30/01/2014 R$ 1.145,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000141 30/01/2014 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000142 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000143 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000145 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000146 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000147 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000148 30/01/2014 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000149 30/01/2014 R$ 864,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000150 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000151 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000152 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000153 30/01/2014 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000154 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000155 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000156 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000157 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000158 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000159 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000160 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000161 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000162 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000163 30/01/2014 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000164 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000165 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000166 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000168 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000169 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000170 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000171 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000172 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000173 30/01/2014 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000174 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000175 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000176 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000177 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000178 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000179 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000180 30/01/2014 R$ 1.045,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000181 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000182 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000183 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000184 30/01/2014 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000185 30/01/2014 R$ 954,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000186 30/01/2014 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000187 30/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000188 30/01/2014 R$ 1.064,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000189 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000190 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000191 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000192 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000193 30/01/2014 R$ 337,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000194 30/01/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000195 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000196 30/01/2014 R$ 905,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000197 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000198 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000201 30/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3° REGIAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000202 30/01/2014 R$ 5,53
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000203 30/01/2014 R$ 249,21
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000204 30/01/2014 R$ 89,15
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000205 30/01/2014 R$ 474,10
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000206 30/01/2014 R$ 136,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000207 30/01/2014 R$ 28,55
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000208 30/01/2014 R$ 23,43
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000209 30/01/2014 R$ 101,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000210 30/01/2014 R$ 361,91
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000211 30/01/2014 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000212 30/01/2014 R$ 180,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000213 30/01/2014 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000214 30/01/2014 R$ 698,09
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000215 30/01/2014 R$ 3.997,62
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000216 30/01/2014 R$ 651,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000217 30/01/2014 R$ 5.137,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000218 30/01/2014 R$ 5.158,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000219 30/01/2014 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETATIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000220 30/01/2014 R$ 83,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000221 30/01/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000222 30/01/2014 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000223 30/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DESTRITOS E MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000224 20/01/2014 R$ 40.325,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000225 30/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000226 30/01/2014 R$ 256,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000227 30/01/2014 R$ 627,46
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000228 30/01/2014 R$ 48,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A PAULINIA - SP PARA VISITAR ABRIGO DE MENOR NO INTUITO DE RESGATAR MENOR INTERNADO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000229 30/01/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CONSELHEIRO PENA PARA TRAINAMENTO DE FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1000230 30/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000231 30/01/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000232 30/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000233 30/01/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000234 30/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000235 30/01/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000236 30/01/2014 R$ 580,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, COM RECURSOS FINANCEIROS DAS PORTARIAS 340 DE 04/03/2013 E 1380 1000247 31/01/2014 R$ 518.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000248 31/01/2014 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000249 31/01/2014 R$ 296.640,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE FISIOTERAPIA, PARA A SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAUDE. 1000250 31/01/2014 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA NUTRICIONASTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000251 31/01/2014 R$ 7.536,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000252 31/01/2014 R$ 27.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000253 31/01/2014 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000254 31/01/2014 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000255 31/01/2014 R$ 10.464,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000256 31/01/2014 R$ 28.356,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000257 31/01/2014 R$ 24.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000258 31/01/2014 R$ 21.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000259 31/01/2014 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO. 1000260 31/01/2014 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E INFORMATIVOS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000261 31/01/2014 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS EM MANUTENÇAO DE VENTILADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000262 31/01/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA-MG. 1000263 31/01/2014 R$ 2.751,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000264 31/01/2014 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000265 31/01/2014 R$ 2.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000266 31/01/2014 R$ 9.870,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000267 31/01/2014 R$ 24.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000268 31/01/2014 R$ 3.248,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000269 31/01/2014 R$ 3.152,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000270 31/01/2014 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000271 31/01/2014 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000272 31/01/2014 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000273 31/01/2014 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000274 31/01/2014 R$ 90,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000275 31/01/2014 R$ 89,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000276 31/01/2014 R$ 13.966,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000277 31/01/2014 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000278 31/01/2014 R$ 1.111,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000279 31/01/2014 R$ 8.595,88
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000280 31/01/2014 R$ 34,26
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000281 31/01/2014 R$ 170,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000282 31/01/2014 R$ 187,47
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000283 31/01/2014 R$ 477,45
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000284 31/01/2014 R$ 52,12
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000285 31/01/2014 R$ 10,80
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000286 31/01/2014 R$ 222,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000287 31/01/2014 R$ 52,03
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000288 31/01/2014 R$ 223,06
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000289 31/01/2014 R$ 27,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1000290 31/01/2014 R$ 163,68
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000291 31/01/2014 R$ 103,83
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000292 31/01/2014 R$ 379,90
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000293 31/01/2014 R$ 13,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. 1000294 31/01/2014 R$ 505,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000295 31/01/2014 R$ 286,37
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000296 31/01/2014 R$ 136,04
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000297 31/01/2014 R$ 698,42
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. 1000298 31/01/2014 R$ 44,99
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000299 31/01/2014 R$ 9,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000300 31/01/2014 R$ 41,11
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000301 31/01/2014 R$ 478,61
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. 1000302 31/01/2014 R$ 78,64
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000303 31/01/2014 R$ 18,82
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000304 31/01/2014 R$ 38,38
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000305 31/01/2014 R$ 10,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000306 31/01/2014 R$ 56,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000307 31/01/2014 R$ 12,72
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000308 31/01/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000309 31/01/2014 R$ 92,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000310 31/01/2014 R$ 116,49
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000311 31/01/2014 R$ 32,32
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000312 31/01/2014 R$ 16,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000313 31/01/2014 R$ 544,97
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000314 31/01/2014 R$ 31,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000315 31/01/2014 R$ 30,78
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000316 31/01/2014 R$ 9,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000317 31/01/2014 R$ 530,79
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000318 31/01/2014 R$ 12,20
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000319 31/01/2014 R$ 1.075,93
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000320 31/01/2014 R$ 877,73
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000321 31/01/2014 R$ 239,87
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000322 31/01/2014 R$ 135,28
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000323 31/01/2014 R$ 153,58
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000324 31/01/2014 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000327 31/01/2014 R$ 20.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000330 31/01/2014 R$ 20.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE MUNICIPAL. 1000331 31/01/2014 R$ 24.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000332 31/01/2014 R$ 2.660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000333 31/01/2014 R$ 2.660,00
LOCAÇAO DE VEICULO COM DOIS LUGARES PARA AUXILIA NO ACESSO A AREA ATINGIDA POR FORTE CHUVA NO MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA, COM BASE NO DECRETO N° 33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 (DECLARA SITUAÇAO 1000334 31/01/2014 R$ 2.660,00
LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA AUXILIA NA LIMPEZA URBANA DE AREA ATINGIDA POR FORTE CHUVA NO MUNICIPIO E DISTRITO DE TUMIRITINGA, COM BASE NO DECRETO N° 33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 (DECLARA SITU 1000335 31/01/2014 R$ 5.590,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000336 31/01/2014 R$ 7.275,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW MUSICAL DA DUPLA ALAN E ALEX NO DIA 03 DE MARÇO DE 2014 PARA EVENTO DENOMINADO CARNAJAO NO MUNICIIPIO DE TUMIRITINGA. 1000337 31/01/2014 R$ 50.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVÇO MILITAR E O IMA DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000338 31/01/2014 R$ 574,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000339 31/01/2014 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000340 31/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000341 31/01/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000342 31/01/2014 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA. 1000343 31/01/2014 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LIXAO DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000344 31/01/2014 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERO SANITARIO (LIXAO) DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000345 31/01/2014 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000346 31/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000347 31/01/2014 R$ 519,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000348 31/01/2014 R$ 15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000349 31/01/2014 R$ 996,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000350 31/01/2014 R$ 67,88
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000351 31/01/2014 R$ 26,60
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1000352 31/01/2014 R$ 13,05
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000353 31/01/2014 R$ 1.356,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000354 31/01/2014 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000355 31/01/2014 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000356 31/01/2014 R$ 1.086,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000357 31/01/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000358 31/01/2014 R$ 2.383,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000359 31/01/2014 R$ 8.453,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000360 31/01/2014 R$ 19.714,75
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000361 31/01/2014 R$ 6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000362 31/01/2014 R$ 1.172,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000363 31/01/2014 R$ 1.911,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000364 31/01/2014 R$ 7.287,91
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000365 31/01/2014 R$ 2.374,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000366 31/01/2014 R$ 932,15
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000367 31/01/2014 R$ 20.500,76
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000368 31/01/2014 R$ 57.399,30
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000369 31/01/2014 R$ 17.699,17
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000370 31/01/2014 R$ 22.535,75
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000371 31/01/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000372 31/01/2014 R$ 1.068,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000373 31/01/2014 R$ 3.813,09
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000374 31/01/2014 R$ 7.992,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000375 31/01/2014 R$ 5.025,05
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000376 31/01/2014 R$ 830,85
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000377 31/01/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000378 31/01/2014 R$ 873,33
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000379 31/01/2014 R$ 1.448,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000380 31/01/2014 R$ 1.838,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000381 31/01/2014 R$ 6.002,45
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000382 31/01/2014 R$ 15.026,83
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000383 31/01/2014 R$ 21.863,05
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000384 31/01/2014 R$ 22.391,34
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000385 31/01/2014 R$ 825,81
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000386 31/01/2014 R$ 724,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000387 31/01/2014 R$ 2.057,97
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1000388 31/01/2014 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000389 31/01/2014 R$ 1.151,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000390 31/01/2014 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1000391 31/01/2014 R$ 12.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000392 31/01/2014 R$ 11.220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIOPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000393 31/01/2014 R$ 7.015,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000394 31/01/2014 R$ 12.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000395 31/01/2014 R$ 7.930,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000396 31/01/2014 R$ 10.675,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES, ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000397 31/01/2014 R$ 1.350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000398 31/01/2014 R$ 3.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000399 31/01/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000400 31/01/2014 R$ 874,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000401 31/01/2014 R$ 6.350,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000402 31/01/2014 R$ 262,17
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000403 31/01/2014 R$ 193,54
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000404 31/01/2014 R$ 1.411,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000405 31/01/2014 R$ 3.624,46
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000406 31/01/2014 R$ 9.544,47
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000407 31/01/2014 R$ 522,44
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000408 31/01/2014 R$ 2.413,62
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000409 31/01/2014 R$ 8.486,30
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000410 31/01/2014 R$ 175,21
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000411 31/01/2014 R$ 2.003,29
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000412 31/01/2014 R$ 643,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000413 31/01/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000414 31/01/2014 R$ 3.758,21
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000415 31/01/2014 R$ 8.930,68
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000416 31/01/2014 R$ 159,28
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000417 31/01/2014 R$ 1.211,96
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014. 1000418 31/01/2014 R$ 216,84
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO REFERENTE A CONV. 48/2011 SEGOV/PADEM-REFERENTE A FEV/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000419 31/01/2014 R$ 4.081,66
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO REFERENTE A CONV. 48/2011 SEGOV/PADEM-REFERENTE A JAN/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000420 31/01/2014 R$ 4.175,54
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1000421 31/01/2014 R$ 334,95
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000422 31/01/2014 R$ 96,09
VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000423 31/01/2014 R$ 5.475,51
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE NAO ESTAO NO PROCESSO LICITATORIO 22/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000424 31/01/2014 R$ 2.255,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000425 31/01/2014 R$ 357,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000426 31/01/2014 R$ 657,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000427 31/01/2014 R$ 687,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000428 31/01/2014 R$ 312,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000429 31/01/2014 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE JANEIRO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000430 31/01/2014 R$ 960,69
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE FEVEREIRO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000431 31/01/2014 R$ 960,69
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE MARÇO DE 2014 A FARMACIA BASICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000432 31/01/2014 R$ 960,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000433 02/01/2014 R$ 18.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000434 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000435 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000436 31/01/2014 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000437 31/01/2014 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE NOS CARROS DA ADM DESTA PREFEITURA. 1000438 31/01/2014 R$ 1.790,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1000439 31/01/2014 R$ 151,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000440 31/01/2014 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000441 31/01/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000442 31/01/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000443 31/01/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000444 31/01/2014 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000456 31/01/2014 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000457 31/01/2014 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000792 13/01/2014 R$ 0,30