| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005014 |
01/12/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005015 |
01/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005016 |
01/12/2013 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005017 |
01/12/2013 |
R$ 2.010,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DO FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005018 |
01/12/2013 |
R$ 828,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005019 |
01/12/2013 |
R$ 7.510,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005020 |
01/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005021 |
01/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005022 |
01/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005023 |
01/12/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005024 |
01/12/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005025 |
01/12/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005026 |
01/12/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005027 |
01/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005028 |
01/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LEITE PASTEURIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005029 |
01/12/2013 |
R$ 1.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005030 |
01/12/2013 |
R$ 4.330,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005031 |
01/12/2013 |
R$ 3.000,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005032 |
01/12/2013 |
R$ 1.506,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005033 |
01/12/2013 |
R$ 1.491,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM LIGAÇOES DDD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005034 |
01/12/2013 |
R$ 3,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM LIGAÇOES DDD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005035 |
01/12/2013 |
R$ 2,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM LIGAÇOES DDD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005036 |
01/12/2013 |
R$ 0,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE AUTOMOVEL NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005037 |
01/12/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ATRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ MINIMO 500KG DE CARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005038 |
01/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE CONVENIO N° 48/2011 SEGOV./PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1005039 |
01/12/2013 |
R$ 4.034,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACOES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1005040 |
01/12/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBS: LUIZ AWAIM DE CAMPOS, MARIA FAUSTO DE MIRANDA |
1005041 |
01/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZACAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005042 |
01/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005043 |
01/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005044 |
01/12/2013 |
R$ 801,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005045 |
01/12/2013 |
R$ 801,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005046 |
01/12/2013 |
R$ 629,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005047 |
01/12/2013 |
R$ 5.063,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005048 |
01/12/2013 |
R$ 3.707,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005049 |
01/12/2013 |
R$ 9.314,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005050 |
01/12/2013 |
R$ 6.404,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES ESCOLA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005051 |
01/12/2013 |
R$ 6.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005052 |
01/12/2013 |
R$ 6.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005053 |
01/12/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A VEICULO ADEQUADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE P/ TRANSPORTAR NO MINIMO 15 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESP/LAZER. |
1005054 |
01/12/2013 |
R$ 6.860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005055 |
01/12/2013 |
R$ 184,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005056 |
01/12/2013 |
R$ 17.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005057 |
01/12/2013 |
R$ 242,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005058 |
01/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005059 |
01/12/2013 |
R$ 514,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005060 |
01/12/2013 |
R$ 68,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005061 |
01/12/2013 |
R$ 202,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1005062 |
01/12/2013 |
R$ 868,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005063 |
01/12/2013 |
R$ 75,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1005064 |
01/12/2013 |
R$ 10,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005065 |
01/12/2013 |
R$ 439,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005066 |
01/12/2013 |
R$ 35,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS. |
1005067 |
01/12/2013 |
R$ 466,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005068 |
01/12/2013 |
R$ 61,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005069 |
01/12/2013 |
R$ 115,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005070 |
01/12/2013 |
R$ 53,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005071 |
01/12/2013 |
R$ 10,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005072 |
01/12/2013 |
R$ 82,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005073 |
01/12/2013 |
R$ 12,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005074 |
01/12/2013 |
R$ 159,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005075 |
01/12/2013 |
R$ 124,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005076 |
01/12/2013 |
R$ 192,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005077 |
01/12/2013 |
R$ 35,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005078 |
01/12/2013 |
R$ 17,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005079 |
01/12/2013 |
R$ 534,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005080 |
01/12/2013 |
R$ 67,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005081 |
01/12/2013 |
R$ 33,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005082 |
01/12/2013 |
R$ 10,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005083 |
01/12/2013 |
R$ 430,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005084 |
01/12/2013 |
R$ 15,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005085 |
01/12/2013 |
R$ 1.082,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005086 |
01/12/2013 |
R$ 859,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005087 |
01/12/2013 |
R$ 218,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005088 |
01/12/2013 |
R$ 198,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005089 |
01/12/2013 |
R$ 173,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005090 |
01/12/2013 |
R$ 1.109,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005091 |
01/12/2013 |
R$ 7.798,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005092 |
01/12/2013 |
R$ 435,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005093 |
01/12/2013 |
R$ 48,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1005094 |
01/12/2013 |
R$ 16,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005095 |
01/12/2013 |
R$ 267,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005096 |
01/12/2013 |
R$ 61,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005097 |
01/12/2013 |
R$ 196,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005098 |
01/12/2013 |
R$ 71,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM/CUL/ESPO/LAZER. |
1005099 |
01/12/2013 |
R$ 130,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005100 |
01/12/2013 |
R$ 104,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005101 |
01/12/2013 |
R$ 633,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005102 |
01/12/2013 |
R$ 19,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005103 |
01/12/2013 |
R$ 48,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005104 |
01/12/2013 |
R$ 460,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005105 |
01/12/2013 |
R$ 172,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005106 |
01/12/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005107 |
01/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005108 |
01/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005109 |
01/12/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005110 |
01/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇAO. |
1005111 |
01/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005113 |
01/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005114 |
01/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005116 |
01/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005117 |
01/12/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW ARTISTICO PARA FESTIVIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1005118 |
01/12/2013 |
R$ 515,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1005119 |
01/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005120 |
01/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005121 |
01/12/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005122 |
01/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005123 |
01/12/2013 |
R$ 737,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005124 |
01/12/2013 |
R$ 13,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005125 |
01/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1005126 |
01/12/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005127 |
01/12/2013 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1005128 |
01/12/2013 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005129 |
01/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005130 |
01/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005131 |
01/12/2013 |
R$ 315,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRODUÇAO JORNALISTICA DE TELEVISAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005132 |
01/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005133 |
01/12/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005134 |
01/12/2013 |
R$ 33,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005135 |
01/12/2013 |
R$ 510,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005136 |
01/12/2013 |
R$ 165,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005137 |
01/12/2013 |
R$ 22,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005138 |
01/12/2013 |
R$ 22,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005139 |
01/12/2013 |
R$ 13,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTE A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005140 |
01/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA-MG. |
1005141 |
01/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FRETE PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005142 |
01/12/2013 |
R$ 10.401,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANASPORTE DE PASCIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005143 |
01/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DE LIMPREZA DE AQUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005144 |
01/12/2013 |
R$ 790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005145 |
01/12/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005146 |
01/12/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005147 |
01/12/2013 |
R$ 19.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005148 |
01/12/2013 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005149 |
01/12/2013 |
R$ 177,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM AERIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1005150 |
01/12/2013 |
R$ 443,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEB EXERCICIO 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005156 |
10/12/2013 |
R$ 36.314,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEB EXERCICIO 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005157 |
10/12/2013 |
R$ 54.728,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOCES CASEIROS PARA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005158 |
10/12/2013 |
R$ 618,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005159 |
10/12/2013 |
R$ 142,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005160 |
10/12/2013 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISA PARA O PROGRAMA DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005161 |
10/12/2013 |
R$ 777,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005162 |
10/12/2013 |
R$ 870,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 29/11/2012 A 29/05/2013 QUE ESTEVE A FUNCIONARIA CARALA FABIANA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005163 |
10/12/2013 |
R$ 4.807,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005164 |
10/12/2013 |
R$ 12.488,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005165 |
10/12/2013 |
R$ 3.258,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005166 |
10/12/2013 |
R$ 1.506,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005167 |
10/12/2013 |
R$ 5.395,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005168 |
10/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005169 |
10/12/2013 |
R$ 29.181,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1005170 |
10/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005171 |
10/12/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.Ref: SERVICO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2013 |
1005172 |
10/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005173 |
10/12/2013 |
R$ 89,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005174 |
10/12/2013 |
R$ 456,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005175 |
10/12/2013 |
R$ 456,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005176 |
10/12/2013 |
R$ 418,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005177 |
10/12/2013 |
R$ 323,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005178 |
10/12/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005179 |
10/12/2013 |
R$ 1.940,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005180 |
10/12/2013 |
R$ 1.940,00 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005181 |
10/12/2013 |
R$ 4.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005182 |
10/12/2013 |
R$ 1.502,20 |
|
| O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1005183 |
10/12/2013 |
R$ 4.567,45 |
|
| O VALOR QUE SE EPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005184 |
10/12/2013 |
R$ 1.156,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005185 |
10/12/2013 |
R$ 1.967,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005186 |
10/12/2013 |
R$ 4.946,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005188 |
10/12/2013 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005189 |
10/12/2013 |
R$ 14.857,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA MANUTENCAO DE AREAS INUNDADAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA.REF. DECRETO Nº 33 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 |
1005190 |
16/12/2013 |
R$ 7.642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1005191 |
16/12/2013 |
R$ 38.432,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1005192 |
16/12/2013 |
R$ 8.455,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005200 |
24/12/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005201 |
24/12/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005202 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005203 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005204 |
24/12/2013 |
R$ 991,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005205 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005206 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005207 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005208 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005209 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005210 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005211 |
24/12/2013 |
R$ 479,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005212 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005213 |
24/12/2013 |
R$ 1.895,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005214 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005215 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005216 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMARCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005217 |
24/12/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005218 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005219 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005220 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005221 |
24/12/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005222 |
24/12/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005223 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005224 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005225 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005226 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005227 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005228 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005229 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005230 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005231 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005232 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005233 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005234 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005235 |
24/12/2013 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005236 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005237 |
24/12/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005238 |
24/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005239 |
24/12/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005240 |
24/12/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005241 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005242 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005243 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005244 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005245 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005246 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005247 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005248 |
24/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005249 |
24/12/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005250 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005251 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005252 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005253 |
24/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005254 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005255 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005256 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005257 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005258 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005259 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005260 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005261 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005262 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005263 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005264 |
24/12/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005265 |
24/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005266 |
24/12/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005267 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005268 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005269 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005270 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005271 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005272 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005273 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005274 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005275 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005276 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005277 |
24/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005278 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005279 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005280 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005281 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005282 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005283 |
24/12/2013 |
R$ 587,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005284 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005285 |
24/12/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005286 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005287 |
24/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005288 |
24/12/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005289 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005290 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005291 |
24/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005292 |
24/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005293 |
24/12/2013 |
R$ 1.014,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005294 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005295 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005296 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005297 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005298 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005299 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005300 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005301 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005302 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005303 |
24/12/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005304 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005305 |
24/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005306 |
24/12/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005307 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005308 |
24/12/2013 |
R$ 10.526,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO PARA EVENTO DENOMINADO REVEILLON PARA O DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESP/LAZER. |
1005309 |
24/12/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005310 |
24/12/2013 |
R$ 3.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005311 |
01/12/2013 |
R$ 616,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA O EVENTO DENOMINADO "REVEILLON" , NO DIA 31/12/2013 NESTE MUNICIPIO. |
1005312 |
24/12/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1005313 |
24/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005314 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005315 |
24/12/2013 |
R$ 135,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005316 |
24/12/2013 |
R$ 71,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005317 |
24/12/2013 |
R$ 30,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005318 |
24/12/2013 |
R$ 134,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005319 |
24/12/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005320 |
24/12/2013 |
R$ 83,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005321 |
24/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005322 |
24/12/2013 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005323 |
24/12/2013 |
R$ 928,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1005324 |
24/12/2013 |
R$ 9.068,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005325 |
24/12/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005326 |
24/12/2013 |
R$ 144,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005327 |
24/12/2013 |
R$ 139,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005328 |
24/12/2013 |
R$ 2.091,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005329 |
24/12/2013 |
R$ 7.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005330 |
24/12/2013 |
R$ 4.241,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005331 |
24/12/2013 |
R$ 6.051,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005332 |
24/12/2013 |
R$ 10.076,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005333 |
24/12/2013 |
R$ 780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005335 |
24/12/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005336 |
24/12/2013 |
R$ 1.625,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005337 |
24/12/2013 |
R$ 22,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005338 |
24/12/2013 |
R$ 151,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005339 |
24/12/2013 |
R$ 733,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005340 |
24/12/2013 |
R$ 20,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005341 |
24/12/2013 |
R$ 8,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005342 |
24/12/2013 |
R$ 179,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005343 |
24/12/2013 |
R$ 85,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005344 |
24/12/2013 |
R$ 543,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005345 |
24/12/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005346 |
24/12/2013 |
R$ 15.697,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005347 |
24/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005348 |
12/12/2013 |
R$ 778,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005349 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005350 |
12/12/2013 |
R$ 976,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005351 |
12/12/2013 |
R$ 1.173,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005352 |
12/12/2013 |
R$ 1.034,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005353 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005354 |
12/12/2013 |
R$ 1.118,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005355 |
12/12/2013 |
R$ 953,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005356 |
12/12/2013 |
R$ 976,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005357 |
12/12/2013 |
R$ 1.475,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005358 |
12/12/2013 |
R$ 1.620,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005359 |
12/12/2013 |
R$ 900,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005360 |
12/12/2013 |
R$ 1.475,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005361 |
12/12/2013 |
R$ 778,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005362 |
12/12/2013 |
R$ 953,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005363 |
12/12/2013 |
R$ 1.787,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005364 |
12/12/2013 |
R$ 953,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005365 |
12/12/2013 |
R$ 734,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005366 |
12/12/2013 |
R$ 1.094,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005367 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005368 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005369 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005370 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005371 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005372 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005373 |
12/12/2013 |
R$ 778,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005374 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005375 |
12/12/2013 |
R$ 953,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005376 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005377 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005378 |
12/12/2013 |
R$ 1.341,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005379 |
12/12/2013 |
R$ 953,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005380 |
12/12/2013 |
R$ 1.214,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005381 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005382 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005383 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005384 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005385 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005386 |
12/12/2013 |
R$ 550,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005387 |
12/12/2013 |
R$ 793,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005388 |
12/12/2013 |
R$ 749,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005389 |
12/12/2013 |
R$ 78.077,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005390 |
12/12/2013 |
R$ 2.365,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005391 |
12/12/2013 |
R$ 10.985,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005392 |
12/12/2013 |
R$ 19.161,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005393 |
12/12/2013 |
R$ 1.088,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005394 |
12/12/2013 |
R$ 6.343,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005395 |
12/12/2013 |
R$ 11.088,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005396 |
12/12/2013 |
R$ 20.597,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005397 |
12/12/2013 |
R$ 1.542,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005398 |
12/12/2013 |
R$ 1.533,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005399 |
12/12/2013 |
R$ 3.466,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005400 |
12/12/2013 |
R$ 393,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005401 |
12/12/2013 |
R$ 209,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005402 |
12/12/2013 |
R$ 731,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005403 |
12/12/2013 |
R$ 3.669,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005404 |
12/12/2013 |
R$ 17.416,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005405 |
12/12/2013 |
R$ 520,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005406 |
12/12/2013 |
R$ 2.430,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005407 |
12/12/2013 |
R$ 4.215,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005408 |
12/12/2013 |
R$ 239,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005409 |
12/12/2013 |
R$ 1.395,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005410 |
12/12/2013 |
R$ 391,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005411 |
12/12/2013 |
R$ 2.439,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005412 |
12/12/2013 |
R$ 4.531,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005413 |
12/12/2013 |
R$ 339,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005414 |
12/12/2013 |
R$ 337,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DE LICITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005415 |
24/12/2013 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13° SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005416 |
12/12/2013 |
R$ 1.779,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005417 |
27/12/2013 |
R$ 4.368,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005418 |
27/12/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005419 |
27/12/2013 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005420 |
27/12/2013 |
R$ 33.540,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005421 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005422 |
27/12/2013 |
R$ 16.232,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005423 |
27/12/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005424 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005425 |
27/12/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005426 |
27/12/2013 |
R$ 3.495,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005427 |
27/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005428 |
27/12/2013 |
R$ 4.265,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005429 |
27/12/2013 |
R$ 20.132,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005430 |
27/12/2013 |
R$ 1.451,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005431 |
27/12/2013 |
R$ 1.013,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005432 |
27/12/2013 |
R$ 1.733,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005433 |
27/12/2013 |
R$ 894,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005434 |
27/12/2013 |
R$ 447,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005435 |
27/12/2013 |
R$ 3.073,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005436 |
27/12/2013 |
R$ 7.378,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005437 |
27/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005438 |
27/12/2013 |
R$ 596,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005439 |
27/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005440 |
27/12/2013 |
R$ 3.234,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005441 |
27/12/2013 |
R$ 447,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005442 |
27/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005443 |
27/12/2013 |
R$ 738,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005444 |
27/12/2013 |
R$ 917,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005445 |
27/12/2013 |
R$ 4.415,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005446 |
27/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005447 |
27/12/2013 |
R$ 530,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005448 |
27/12/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005449 |
27/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005450 |
27/12/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005451 |
27/12/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005452 |
27/12/2013 |
R$ 896,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005453 |
27/12/2013 |
R$ 4.438,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005454 |
27/12/2013 |
R$ 17.947,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005455 |
27/12/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005456 |
27/12/2013 |
R$ 879,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005457 |
27/12/2013 |
R$ 595,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005458 |
27/12/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005459 |
27/12/2013 |
R$ 6.922,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005460 |
27/12/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005461 |
27/12/2013 |
R$ 15.744,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005462 |
27/12/2013 |
R$ 42.900,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005463 |
27/12/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005464 |
27/12/2013 |
R$ 18.861,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005465 |
27/12/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005466 |
27/12/2013 |
R$ 1.413,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005467 |
27/12/2013 |
R$ 1.339,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005468 |
27/12/2013 |
R$ 24.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005469 |
27/12/2013 |
R$ 7.254,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005470 |
27/12/2013 |
R$ 5.025,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005471 |
27/12/2013 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005472 |
27/12/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005473 |
27/12/2013 |
R$ 1.722,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005474 |
27/12/2013 |
R$ 784,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005475 |
27/12/2013 |
R$ 12.189,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005476 |
27/12/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005477 |
27/12/2013 |
R$ 19.742,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005478 |
27/12/2013 |
R$ 622,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005479 |
27/12/2013 |
R$ 1.957,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005480 |
27/12/2013 |
R$ 866,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005481 |
27/12/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005482 |
27/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005483 |
27/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005484 |
27/12/2013 |
R$ 5.214,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005485 |
27/12/2013 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005486 |
27/12/2013 |
R$ 193,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005487 |
27/12/2013 |
R$ 1.366,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005488 |
27/12/2013 |
R$ 3.283,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005489 |
27/12/2013 |
R$ 9.438,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005490 |
27/12/2013 |
R$ 480,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005491 |
27/12/2013 |
R$ 1.673,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005492 |
27/12/2013 |
R$ 5.370,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005493 |
27/12/2013 |
R$ 4.922,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005494 |
27/12/2013 |
R$ 161,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005495 |
27/12/2013 |
R$ 2.003,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005496 |
27/12/2013 |
R$ 304,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005497 |
27/12/2013 |
R$ 3.033,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005498 |
27/12/2013 |
R$ 4.077,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005499 |
27/12/2013 |
R$ 503,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1005500 |
27/12/2013 |
R$ 212,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TARTAR DE ASSUNTOA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005501 |
27/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM VEICULO DE CAPACIDADE DE CARGA DE 15 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005502 |
30/12/2013 |
R$ 10.388,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005503 |
30/12/2013 |
R$ 255,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005505 |
30/12/2013 |
R$ 56,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005506 |
30/12/2013 |
R$ 59,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005507 |
30/12/2013 |
R$ 34,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005508 |
30/12/2013 |
R$ 162,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005509 |
30/12/2013 |
R$ 580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005510 |
30/12/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ANUNCIO INFORMATIVO NO JORNAL REGIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005511 |
30/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005512 |
30/12/2013 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1005513 |
30/12/2013 |
R$ 28,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005514 |
30/12/2013 |
R$ 61,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005515 |
30/12/2013 |
R$ 108,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005516 |
30/12/2013 |
R$ 4.731,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005517 |
30/12/2013 |
R$ 16.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005525 |
31/12/2013 |
R$ 1.456,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005526 |
31/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005527 |
31/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1005528 |
31/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005529 |
31/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005530 |
31/12/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005531 |
31/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005532 |
31/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005533 |
31/12/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005534 |
31/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005535 |
31/12/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005536 |
31/12/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005537 |
31/12/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1005538 |
31/12/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005539 |
31/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM AERIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1005540 |
31/12/2013 |
R$ 628,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005541 |
31/12/2013 |
R$ 54,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005542 |
31/12/2013 |
R$ 105,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005543 |
31/12/2013 |
R$ 65,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO. |
1005544 |
31/12/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005545 |
31/12/2013 |
R$ 22,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005546 |
31/12/2013 |
R$ 13,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005547 |
31/12/2013 |
R$ 20,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005548 |
31/12/2013 |
R$ 5.902,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005549 |
31/12/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005550 |
31/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005551 |
31/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005552 |
31/12/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005553 |
31/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005554 |
31/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1005555 |
31/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1005556 |
31/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005557 |
31/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZACAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005558 |
31/12/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005559 |
31/12/2013 |
R$ 1.112,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005560 |
31/12/2013 |
R$ 7.563,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005561 |
31/12/2013 |
R$ 496,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005562 |
31/12/2013 |
R$ 54,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005563 |
31/12/2013 |
R$ 11,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005564 |
31/12/2013 |
R$ 212,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005565 |
31/12/2013 |
R$ 52,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005566 |
31/12/2013 |
R$ 227,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005567 |
31/12/2013 |
R$ 55,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005568 |
31/12/2013 |
R$ 109,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005569 |
31/12/2013 |
R$ 33,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005570 |
31/12/2013 |
R$ 691,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1005571 |
31/12/2013 |
R$ 12,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005572 |
31/12/2013 |
R$ 46,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005573 |
31/12/2013 |
R$ 503,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005574 |
31/12/2013 |
R$ 163,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005575 |
31/12/2013 |
R$ 457,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005576 |
31/12/2013 |
R$ 58,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005577 |
31/12/2013 |
R$ 181,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005578 |
31/12/2013 |
R$ 880,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005579 |
31/12/2013 |
R$ 36,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005580 |
31/12/2013 |
R$ 10,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005581 |
31/12/2013 |
R$ 10,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005582 |
31/12/2013 |
R$ 43,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005583 |
31/12/2013 |
R$ 451,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005584 |
31/12/2013 |
R$ 64,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005585 |
31/12/2013 |
R$ 74,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005586 |
31/12/2013 |
R$ 44,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005587 |
31/12/2013 |
R$ 10,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005588 |
31/12/2013 |
R$ 73,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005589 |
31/12/2013 |
R$ 13,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005590 |
31/12/2013 |
R$ 135,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005591 |
31/12/2013 |
R$ 143,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005592 |
31/12/2013 |
R$ 159,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005593 |
31/12/2013 |
R$ 35,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1005594 |
31/12/2013 |
R$ 17,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005595 |
31/12/2013 |
R$ 534,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005596 |
31/12/2013 |
R$ 91,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005597 |
31/12/2013 |
R$ 32,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005598 |
31/12/2013 |
R$ 10,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1005599 |
31/12/2013 |
R$ 514,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1005600 |
31/12/2013 |
R$ 15,22 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005601 |
31/12/2013 |
R$ 1.181,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005602 |
31/12/2013 |
R$ 931,39 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005603 |
31/12/2013 |
R$ 250,91 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005604 |
31/12/2013 |
R$ 211,25 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005605 |
31/12/2013 |
R$ 195,58 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005606 |
31/12/2013 |
R$ 4.015,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005607 |
31/12/2013 |
R$ 312,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005608 |
31/12/2013 |
R$ 594,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005609 |
31/12/2013 |
R$ 671,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005610 |
31/12/2013 |
R$ 647,90 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005611 |
31/12/2013 |
R$ 650,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005613 |
31/12/2013 |
R$ 315,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005614 |
31/12/2013 |
R$ 660,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005615 |
31/12/2013 |
R$ 220,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA,FLORES,ORNAMENTACAO E TRANSPORTE FUNERARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005616 |
31/12/2013 |
R$ 559,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA SAO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005617 |
31/12/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA SAO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005618 |
31/12/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO DE NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO DA PAVIMENTAÇAO DA RUA SAO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005619 |
31/12/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1005620 |
31/12/2013 |
R$ 2.403,13 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005621 |
31/12/2013 |
R$ 45,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005622 |
31/12/2013 |
R$ 101,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005623 |
31/12/2013 |
R$ 484,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE VEICULO PLACA GUK-7830, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005624 |
31/12/2013 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005625 |
31/12/2013 |
R$ 9.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005626 |
31/12/2013 |
R$ 2.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005627 |
31/12/2013 |
R$ 14.788,80 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005628 |
31/12/2013 |
R$ 12.375,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005629 |
31/12/2013 |
R$ 140,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1005630 |
31/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1005631 |
31/12/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005632 |
31/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1005633 |
31/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1005634 |
31/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005635 |
31/12/2013 |
R$ 212,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005636 |
31/12/2013 |
R$ 172,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005637 |
31/12/2013 |
R$ 247,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENTE SOCIAL. |
1005638 |
31/12/2013 |
R$ 78,51 |
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