| O VALOR QUE SE EMPENMHA E REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004480 |
01/11/2013 |
R$ 85,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004481 |
01/11/2013 |
R$ 1.480,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. |
1004482 |
01/11/2013 |
R$ 3.210,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PRECATORIOS POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº21078563000172 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS. |
1004483 |
01/11/2013 |
R$ 4.692,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA O PASCIENTE JOSE PAVUNA NETO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004484 |
01/11/2013 |
R$ 6.578,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004485 |
01/11/2013 |
R$ 2.554,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA. |
1004486 |
01/11/2013 |
R$ 2.896,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004487 |
01/11/2013 |
R$ 1.035,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. |
1004488 |
01/11/2013 |
R$ 896,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004489 |
01/11/2013 |
R$ 5.892,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004490 |
01/11/2013 |
R$ 3.169,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004491 |
01/11/2013 |
R$ 1.521,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004492 |
01/11/2013 |
R$ 6.206,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004493 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004494 |
01/11/2013 |
R$ 232,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004495 |
01/11/2013 |
R$ 44,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004496 |
01/11/2013 |
R$ 235,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004497 |
01/11/2013 |
R$ 30,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004498 |
01/11/2013 |
R$ 26,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004499 |
01/11/2013 |
R$ 559,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004500 |
01/11/2013 |
R$ 127,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004501 |
01/11/2013 |
R$ 6.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004502 |
01/11/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECREATIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004503 |
01/11/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004504 |
01/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004505 |
01/11/2013 |
R$ 7.122,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA A SIN FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004506 |
01/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004507 |
01/11/2013 |
R$ 465,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004508 |
01/11/2013 |
R$ 59,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004509 |
01/11/2013 |
R$ 195,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004510 |
01/11/2013 |
R$ 807,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004511 |
01/11/2013 |
R$ 158,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004512 |
01/11/2013 |
R$ 10,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004513 |
01/11/2013 |
R$ 423,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004514 |
01/11/2013 |
R$ 35,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004515 |
01/11/2013 |
R$ 439,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004516 |
01/11/2013 |
R$ 61,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004517 |
01/11/2013 |
R$ 73,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004518 |
01/11/2013 |
R$ 25,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004519 |
01/11/2013 |
R$ 10,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004520 |
01/11/2013 |
R$ 79,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004521 |
01/11/2013 |
R$ 13,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004522 |
01/11/2013 |
R$ 139,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004523 |
01/11/2013 |
R$ 88,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004524 |
01/11/2013 |
R$ 154,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004525 |
01/11/2013 |
R$ 35,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004526 |
01/11/2013 |
R$ 17,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004527 |
01/11/2013 |
R$ 302,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004528 |
01/11/2013 |
R$ 112,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004529 |
01/11/2013 |
R$ 29,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004530 |
01/11/2013 |
R$ 10,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004531 |
01/11/2013 |
R$ 392,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004532 |
01/11/2013 |
R$ 13,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004533 |
01/11/2013 |
R$ 1.003,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004534 |
01/11/2013 |
R$ 826,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004535 |
01/11/2013 |
R$ 162,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004536 |
01/11/2013 |
R$ 142,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004537 |
01/11/2013 |
R$ 162,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004538 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004539 |
01/11/2013 |
R$ 88,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004540 |
01/11/2013 |
R$ 428,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004541 |
01/11/2013 |
R$ 201,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004542 |
01/11/2013 |
R$ 117,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004543 |
01/11/2013 |
R$ 67,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004544 |
01/11/2013 |
R$ 22,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004545 |
01/11/2013 |
R$ 280,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004546 |
01/11/2013 |
R$ 41,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004547 |
01/11/2013 |
R$ 197,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004548 |
01/11/2013 |
R$ 45,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇAO. |
1004549 |
01/11/2013 |
R$ 140,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004550 |
01/11/2013 |
R$ 100,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004551 |
01/11/2013 |
R$ 759,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004552 |
01/11/2013 |
R$ 13,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004553 |
01/11/2013 |
R$ 1.110,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004554 |
01/11/2013 |
R$ 8.066,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004555 |
01/11/2013 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE DO DIA DO EVANGELICOS DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004556 |
01/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004557 |
01/11/2013 |
R$ 10.315,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTOS DE MESES ANTERIORES DE 2012 E 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1004558 |
01/11/2013 |
R$ 197,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTOS DE MESES ANTERIORES 2012 E 2013. |
1004559 |
01/11/2013 |
R$ 56,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004647 |
01/11/2013 |
R$ 957,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004648 |
01/11/2013 |
R$ 2.125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004674 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004675 |
01/11/2013 |
R$ 179,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004676 |
01/11/2013 |
R$ 202,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004677 |
01/11/2013 |
R$ 2.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004678 |
01/11/2013 |
R$ 2.146,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004679 |
01/11/2013 |
R$ 439,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004680 |
01/11/2013 |
R$ 278,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004681 |
01/11/2013 |
R$ 1.280,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004682 |
01/11/2013 |
R$ 4.268,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004683 |
01/11/2013 |
R$ 139,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004684 |
01/11/2013 |
R$ 10.774,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004685 |
01/11/2013 |
R$ 5.317,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE AUTOMOVEL NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004686 |
01/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDA GOSPEL NO DIA DO EVANGELICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1004687 |
01/11/2013 |
R$ 620,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004688 |
01/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004689 |
01/11/2013 |
R$ 402,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004690 |
01/11/2013 |
R$ 592,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004691 |
01/11/2013 |
R$ 1.356,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004692 |
01/11/2013 |
R$ 178,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004693 |
01/11/2013 |
R$ 572,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004694 |
01/11/2013 |
R$ 2.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004695 |
01/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004696 |
01/11/2013 |
R$ 113,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004697 |
01/11/2013 |
R$ 1.314,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004698 |
01/11/2013 |
R$ 310,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004699 |
01/11/2013 |
R$ 315,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO C.T. 0401327-26 PRODESA MINISTERIO DA AGRICULTURA. |
1004707 |
10/11/2013 |
R$ 8.534,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1004708 |
10/11/2013 |
R$ 81,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004709 |
10/11/2013 |
R$ 7,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004710 |
10/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004711 |
10/11/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004712 |
10/11/2013 |
R$ 5.773,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004713 |
10/11/2013 |
R$ 287,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004714 |
10/11/2013 |
R$ 44,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004715 |
10/11/2013 |
R$ 85,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004716 |
10/11/2013 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004717 |
10/11/2013 |
R$ 2.085,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004718 |
10/11/2013 |
R$ 1.686,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004719 |
10/11/2013 |
R$ 1.154,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004720 |
10/11/2013 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004721 |
10/11/2013 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004722 |
10/11/2013 |
R$ 1.234,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.Ref: SERVICO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2013 |
1004723 |
10/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO PRATO FEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004724 |
10/11/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004725 |
10/11/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004726 |
10/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004728 |
10/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004729 |
10/11/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004730 |
10/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004731 |
10/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004732 |
10/11/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004733 |
10/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004734 |
10/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004735 |
10/11/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004736 |
10/11/2013 |
R$ 21,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004737 |
10/11/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004738 |
10/11/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004739 |
10/11/2013 |
R$ 315,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004741 |
10/11/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004742 |
10/11/2013 |
R$ 10.821,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004743 |
10/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004744 |
10/11/2013 |
R$ 2.001,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004745 |
10/11/2013 |
R$ 12.000,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004746 |
10/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004747 |
10/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004748 |
10/11/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004749 |
10/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004750 |
10/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004751 |
10/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004752 |
10/11/2013 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004753 |
10/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004754 |
10/11/2013 |
R$ 258,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004755 |
10/11/2013 |
R$ 684,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004756 |
10/11/2013 |
R$ 13,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004757 |
10/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004758 |
10/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004759 |
10/11/2013 |
R$ 910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004760 |
10/11/2013 |
R$ 95,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004761 |
10/11/2013 |
R$ 120,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004762 |
10/11/2013 |
R$ 910,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004763 |
10/11/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004764 |
10/11/2013 |
R$ 3.378,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1004768 |
22/11/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004769 |
22/11/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004770 |
25/11/2013 |
R$ 182,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004771 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004772 |
25/11/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004773 |
25/11/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004774 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004775 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004776 |
25/11/2013 |
R$ 878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004777 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004778 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004779 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004780 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004781 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004782 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004783 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004784 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004785 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004786 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004787 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004788 |
25/11/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004789 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004790 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004791 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004792 |
25/11/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004793 |
25/11/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004794 |
25/11/2013 |
R$ 485,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004795 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004796 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004797 |
25/11/2013 |
R$ 316,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004798 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004799 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004800 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004801 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004802 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004803 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004804 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004805 |
25/11/2013 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004806 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004807 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004808 |
25/11/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004809 |
25/11/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004810 |
25/11/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004811 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004812 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004813 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004814 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004815 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004816 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004817 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004818 |
25/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004819 |
25/11/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004820 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004821 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004822 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004823 |
25/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004824 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004825 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004826 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004827 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004828 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004829 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004830 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004831 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004832 |
25/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004833 |
25/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004834 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004835 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004836 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004837 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004838 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004839 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004840 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004841 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004842 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004843 |
25/11/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004844 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004845 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004846 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004847 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004848 |
25/11/2013 |
R$ 666,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004849 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004850 |
25/11/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004851 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004852 |
25/11/2013 |
R$ 542,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004853 |
25/11/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004854 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004855 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004856 |
25/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004857 |
25/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004858 |
25/11/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004859 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004860 |
25/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004861 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004862 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004863 |
25/11/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004864 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004865 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004866 |
25/11/2013 |
R$ 655,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004867 |
25/11/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004868 |
25/11/2013 |
R$ 655,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004869 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004870 |
25/11/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004871 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004872 |
25/11/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRODUÇAO JORNALISTICA DE TELEVISAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004873 |
25/11/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004875 |
25/11/2013 |
R$ 2.319,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004876 |
25/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 05 ADESIVOS, IMPRESSAO DIGITAL, TAMANHO 0.30 0 20CM E DE UMA PLACA DE PATRIMONIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ |
1004877 |
10/11/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004878 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004879 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004880 |
25/11/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004881 |
25/11/2013 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004882 |
25/11/2013 |
R$ 4.592,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004883 |
25/11/2013 |
R$ 1.895,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETES DE CARGA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1004884 |
25/11/2013 |
R$ 465,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004885 |
25/11/2013 |
R$ 5.754,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004886 |
25/11/2013 |
R$ 79,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004887 |
25/11/2013 |
R$ 138,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004888 |
25/11/2013 |
R$ 27,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004889 |
25/11/2013 |
R$ 603,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004890 |
25/11/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004891 |
25/11/2013 |
R$ 290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004892 |
25/11/2013 |
R$ 3.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004893 |
25/11/2013 |
R$ 570,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004894 |
25/11/2013 |
R$ 1.679,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004895 |
25/11/2013 |
R$ 510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004896 |
25/11/2013 |
R$ 1.376,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004897 |
25/11/2013 |
R$ 1.123,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004898 |
25/11/2013 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1004899 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004900 |
25/11/2013 |
R$ 577,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE TUMIRITINGA. |
1004901 |
25/11/2013 |
R$ 875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1004902 |
25/11/2013 |
R$ 1.063,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004903 |
25/11/2013 |
R$ 88,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004904 |
25/11/2013 |
R$ 129,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004905 |
25/11/2013 |
R$ 1.149,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004906 |
25/11/2013 |
R$ 188,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004907 |
25/11/2013 |
R$ 163,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004908 |
25/11/2013 |
R$ 739,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004909 |
25/11/2013 |
R$ 54,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004910 |
25/11/2013 |
R$ 166,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004911 |
25/11/2013 |
R$ 495,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1004912 |
25/11/2013 |
R$ 13,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISA PARA O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD |
1004913 |
25/11/2013 |
R$ 756,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS,CAPAS E TAPETES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. |
1004914 |
25/11/2013 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004915 |
25/11/2013 |
R$ 623,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004916 |
25/11/2013 |
R$ 88,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004917 |
25/11/2013 |
R$ 570,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004918 |
25/11/2013 |
R$ 792,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004919 |
25/11/2013 |
R$ 347,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. |
1004920 |
25/11/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIAPL DE TUMIRITINGA. |
1004921 |
25/11/2013 |
R$ 609,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004922 |
25/11/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1004923 |
25/11/2013 |
R$ 242,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.OBS: ITEM ACIMA NAO FOI LICITADO NO PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2013 |
1004924 |
25/11/2013 |
R$ 63,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.OBS: ITEM ACIMA NAO FOI LICITADO NO PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2013 |
1004925 |
25/11/2013 |
R$ 63,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1004926 |
25/11/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004927 |
25/11/2013 |
R$ 30,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004928 |
25/11/2013 |
R$ 64,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004929 |
25/11/2013 |
R$ 113,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA ACADEMIA NA SEDE DE TUMIRITINGA CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NUM 053/2013 E TOMADA DE PREÇO 02/2013 NO PERIDO DE 01A31 DE UOTU |
1004930 |
10/11/2013 |
R$ 79.752,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004931 |
25/11/2013 |
R$ 6.740,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO NA CONSTRUÇAO DE GALPAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004932 |
25/11/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇAO NA CONSTRUÇAO DE GALPAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004933 |
25/11/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. |
1004934 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004935 |
25/11/2013 |
R$ 366,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004936 |
25/11/2013 |
R$ 1.061,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004937 |
25/11/2013 |
R$ 335,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004938 |
25/11/2013 |
R$ 1.506,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004939 |
25/11/2013 |
R$ 105,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004940 |
25/11/2013 |
R$ 925,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004941 |
25/11/2013 |
R$ 147,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004942 |
25/11/2013 |
R$ 110,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004943 |
25/11/2013 |
R$ 4.573,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004944 |
25/11/2013 |
R$ 71,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004945 |
25/11/2013 |
R$ 12,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004946 |
25/11/2013 |
R$ 117,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004947 |
25/11/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENTE SOCIAL. |
1004948 |
25/11/2013 |
R$ 21,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENTE SOCIAL |
1004949 |
25/11/2013 |
R$ 142,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004950 |
25/11/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004951 |
25/11/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004952 |
25/11/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004953 |
25/11/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004955 |
25/11/2013 |
R$ 7.251,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004956 |
25/11/2013 |
R$ 18.826,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004957 |
25/11/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004958 |
25/11/2013 |
R$ 879,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004959 |
25/11/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004960 |
25/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004961 |
25/11/2013 |
R$ 6.530,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004962 |
25/11/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004963 |
25/11/2013 |
R$ 14.662,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004964 |
25/11/2013 |
R$ 15.514,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004965 |
25/11/2013 |
R$ 34.908,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004966 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004967 |
25/11/2013 |
R$ 41.228,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004968 |
25/11/2013 |
R$ 17.327,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004969 |
25/11/2013 |
R$ 19.615,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004970 |
25/11/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004971 |
25/11/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004972 |
25/11/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004973 |
25/11/2013 |
R$ 25.088,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004974 |
25/11/2013 |
R$ 7.876,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004975 |
25/11/2013 |
R$ 7.059,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004976 |
25/11/2013 |
R$ 1.017,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004977 |
25/11/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004978 |
25/11/2013 |
R$ 3.483,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004979 |
25/11/2013 |
R$ 5.112,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004980 |
25/11/2013 |
R$ 1.656,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004981 |
25/11/2013 |
R$ 5.187,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004982 |
25/11/2013 |
R$ 11.076,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004983 |
25/11/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004984 |
25/11/2013 |
R$ 19.719,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004985 |
25/11/2013 |
R$ 1.451,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004986 |
25/11/2013 |
R$ 19.420,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004987 |
25/11/2013 |
R$ 1.957,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004988 |
25/11/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004989 |
25/11/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004990 |
25/11/2013 |
R$ 269,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004991 |
25/11/2013 |
R$ 223,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004992 |
25/11/2013 |
R$ 6.676,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1004993 |
25/11/2013 |
R$ 2.216,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004994 |
25/11/2013 |
R$ 555,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004995 |
25/11/2013 |
R$ 193,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004996 |
25/11/2013 |
R$ 1.734,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004997 |
25/11/2013 |
R$ 6.800,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004998 |
25/11/2013 |
R$ 16.750,06 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1004999 |
25/11/2013 |
R$ 629,45 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005000 |
25/11/2013 |
R$ 2.395,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005001 |
25/11/2013 |
R$ 149,16 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005002 |
25/11/2013 |
R$ 5.370,20 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005003 |
25/11/2013 |
R$ 9.134,25 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005004 |
25/11/2013 |
R$ 221,04 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005005 |
25/11/2013 |
R$ 2.511,70 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005006 |
25/11/2013 |
R$ 1.124,66 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005007 |
25/11/2013 |
R$ 364,32 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005008 |
25/11/2013 |
R$ 766,29 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005009 |
25/11/2013 |
R$ 4.292,96 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005010 |
25/11/2013 |
R$ 9.090,96 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005011 |
25/11/2013 |
R$ 170,13 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005012 |
25/11/2013 |
R$ 1.294,86 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1005013 |
25/11/2013 |
R$ 311,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13a. MEDICAO DO CONTRATO E 1o. ADITIVO DE CONTRATO DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL TIPO B CONV. FNDE NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1005639 |
01/11/2013 |
R$ 128.735,24 |
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