| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004160 |
01/10/2013 |
R$ 2.910,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004161 |
01/10/2013 |
R$ 1.798,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PATROL DE CONTAGEM-MG PARA TUMIRITINGA-MG. |
1004162 |
01/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONAUDIOLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004163 |
01/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004164 |
01/10/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004165 |
01/10/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004166 |
01/10/2013 |
R$ 7.207,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004167 |
01/10/2013 |
R$ 2.616,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004168 |
01/10/2013 |
R$ 1.884,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004169 |
01/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004170 |
01/10/2013 |
R$ 69.309,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004171 |
01/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004172 |
01/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004173 |
01/10/2013 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004174 |
01/10/2013 |
R$ 6.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004175 |
01/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004176 |
01/10/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004177 |
01/10/2013 |
R$ 30.156,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004178 |
01/10/2013 |
R$ 1.967,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004179 |
01/10/2013 |
R$ 4.039,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004180 |
01/10/2013 |
R$ 1.066,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004181 |
01/10/2013 |
R$ 405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004182 |
01/10/2013 |
R$ 2.326,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004183 |
01/10/2013 |
R$ 4.132,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA GRUPO DE CONVIVENCIA REFERENTE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004184 |
01/10/2013 |
R$ 1.627,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004185 |
01/10/2013 |
R$ 2.100,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004186 |
01/10/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004187 |
01/10/2013 |
R$ 76.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004188 |
01/10/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004189 |
01/10/2013 |
R$ 18,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004190 |
01/10/2013 |
R$ 255,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004191 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004192 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004193 |
01/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004194 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004195 |
01/10/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004196 |
01/10/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004197 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004198 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004199 |
01/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004200 |
01/10/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004201 |
01/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004202 |
01/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004203 |
01/10/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004204 |
01/10/2013 |
R$ 71,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004205 |
01/10/2013 |
R$ 74,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004206 |
01/10/2013 |
R$ 178,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004207 |
01/10/2013 |
R$ 130,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004208 |
01/10/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004209 |
01/10/2013 |
R$ 5.426,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004210 |
01/10/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004211 |
01/10/2013 |
R$ 778,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004212 |
01/10/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004213 |
01/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE MUDANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004214 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004215 |
01/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ MINIMO 500KG DE CARGA PARA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. |
1004216 |
01/10/2013 |
R$ 2.087,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE RESERVISTA PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1004217 |
01/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADE PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004218 |
01/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004219 |
01/10/2013 |
R$ 4.190,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1004220 |
01/10/2013 |
R$ 205,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004221 |
01/10/2013 |
R$ 568,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004222 |
01/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CUL/ESP/LAZER. |
1004223 |
01/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004224 |
01/10/2013 |
R$ 689,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004230 |
07/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004231 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004232 |
07/10/2013 |
R$ 19,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004233 |
07/10/2013 |
R$ 65,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004234 |
07/10/2013 |
R$ 146,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO COM REVISOES EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004235 |
07/10/2013 |
R$ 406,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004236 |
07/10/2013 |
R$ 12.852,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004237 |
07/10/2013 |
R$ 6.669,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004238 |
07/10/2013 |
R$ 1.482,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004239 |
07/10/2013 |
R$ 5.730,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004240 |
07/10/2013 |
R$ 4.820,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004241 |
07/10/2013 |
R$ 30.226,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004242 |
07/10/2013 |
R$ 11.100,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004243 |
07/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004244 |
07/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004245 |
07/10/2013 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004246 |
07/10/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004247 |
07/10/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004248 |
07/10/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004249 |
07/10/2013 |
R$ 185,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004250 |
07/10/2013 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004251 |
07/10/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETES DE CARGA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1004252 |
07/10/2013 |
R$ 441,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004253 |
07/10/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004254 |
07/10/2013 |
R$ 1.102,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004255 |
07/10/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004256 |
07/10/2013 |
R$ 7.156,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004257 |
07/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004258 |
07/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004259 |
07/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004260 |
07/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004261 |
07/10/2013 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETES DE CARGA PARA O SETOR DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1004262 |
07/10/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004263 |
07/10/2013 |
R$ 596,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004264 |
07/10/2013 |
R$ 678,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS COM MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004265 |
07/10/2013 |
R$ 849,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004266 |
07/10/2013 |
R$ 556,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004267 |
07/10/2013 |
R$ 495,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004268 |
07/10/2013 |
R$ 54,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004269 |
07/10/2013 |
R$ 818,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004270 |
07/10/2013 |
R$ 1.278,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004271 |
07/10/2013 |
R$ 2.531,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004272 |
07/10/2013 |
R$ 1.101,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1004273 |
07/10/2013 |
R$ 1.436,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004274 |
07/10/2013 |
R$ 720,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004275 |
07/10/2013 |
R$ 720,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO N° 48/2011/SEGOV/PADEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004276 |
07/10/2013 |
R$ 5.061,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO PARA ORNAMENTAÇAO DO EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESP/LAZER. |
1004277 |
07/10/2013 |
R$ 156,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004278 |
07/10/2013 |
R$ 55,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004279 |
07/10/2013 |
R$ 377,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004280 |
07/10/2013 |
R$ 454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004281 |
07/10/2013 |
R$ 1.135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004282 |
07/10/2013 |
R$ 1.657,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004283 |
07/10/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004284 |
07/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TREINAMENTO EM CAPACITAÇAO DO PROGRAMA SEB/MEC, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004285 |
07/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004286 |
07/10/2013 |
R$ 360,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004287 |
07/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004288 |
07/10/2013 |
R$ 1.057,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA NA MAO DO PACIENTE JOSE PAVUNA NETO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004289 |
07/10/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004290 |
07/10/2013 |
R$ 253,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004291 |
07/10/2013 |
R$ 3.975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004292 |
07/10/2013 |
R$ 3.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004293 |
07/10/2013 |
R$ 21,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004294 |
07/10/2013 |
R$ 1.151,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004295 |
07/10/2013 |
R$ 99,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004296 |
07/10/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO DE DETECTOR FETAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004297 |
07/10/2013 |
R$ 78,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO EM APARELHO DE LIMPEZA ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004298 |
07/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004299 |
07/10/2013 |
R$ 474,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004300 |
07/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004301 |
07/10/2013 |
R$ 3.755,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004302 |
07/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004303 |
07/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004304 |
07/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004305 |
07/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004306 |
07/10/2013 |
R$ 182,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004307 |
07/10/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004309 |
07/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO PROFISSIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004310 |
07/10/2013 |
R$ 45,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULO A DIESEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004311 |
07/10/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004312 |
07/10/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004313 |
07/10/2013 |
R$ 89,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1004314 |
07/10/2013 |
R$ 1.428,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004320 |
21/10/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004321 |
21/10/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004322 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004323 |
21/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004324 |
21/10/2013 |
R$ 991,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004325 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004326 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004327 |
21/10/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004328 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004329 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004330 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PATROL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004331 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004332 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004333 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004335 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004336 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004337 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004338 |
21/10/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004339 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004340 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004341 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004342 |
21/10/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004343 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004344 |
21/10/2013 |
R$ 1.014,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004345 |
21/10/2013 |
R$ 497,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004346 |
21/10/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004347 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004348 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004349 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004350 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004351 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004352 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004353 |
21/10/2013 |
R$ 655,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004354 |
21/10/2013 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004355 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004356 |
21/10/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004357 |
21/10/2013 |
R$ 984,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004358 |
21/10/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004359 |
21/10/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004360 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004361 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004362 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004363 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004364 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004365 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004366 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004367 |
21/10/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004368 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004369 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004370 |
21/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004371 |
21/10/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004372 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004373 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004374 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004375 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004376 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004377 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004378 |
21/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004379 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004380 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004381 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004382 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004384 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004385 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004387 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004388 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004389 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004390 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004391 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004392 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004393 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004394 |
21/10/2013 |
R$ 632,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004395 |
21/10/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004396 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004397 |
21/10/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004398 |
21/10/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004399 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004400 |
21/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004401 |
21/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004402 |
21/10/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004403 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004404 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004405 |
21/10/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004406 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004407 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004408 |
21/10/2013 |
R$ 655,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004409 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004410 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004411 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004412 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004413 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004414 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004415 |
21/10/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004416 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004417 |
21/10/2013 |
R$ 384,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004418 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004419 |
21/10/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004420 |
21/10/2013 |
R$ 533,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004421 |
21/10/2013 |
R$ 1.869,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004422 |
21/10/2013 |
R$ 851,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004423 |
21/10/2013 |
R$ 2.253,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004424 |
21/10/2013 |
R$ 138,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004425 |
21/10/2013 |
R$ 6.499,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004426 |
21/10/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004427 |
21/10/2013 |
R$ 12.003,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004428 |
21/10/2013 |
R$ 122,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004429 |
21/10/2013 |
R$ 609,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004430 |
21/10/2013 |
R$ 27,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004431 |
21/10/2013 |
R$ 600,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004432 |
21/10/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004433 |
21/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004434 |
21/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004435 |
21/10/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1004436 |
21/10/2013 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1004437 |
21/10/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004438 |
21/10/2013 |
R$ 158,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PASCIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004439 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU - PRORROGAÇAO DE VIGENCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004440 |
21/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004441 |
21/10/2013 |
R$ 3.405,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004442 |
21/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESCONTAMINAÇAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004443 |
21/10/2013 |
R$ 387,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004444 |
21/10/2013 |
R$ 56,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004445 |
21/10/2013 |
R$ 47,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004446 |
21/10/2013 |
R$ 106,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004447 |
21/10/2013 |
R$ 230,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004448 |
21/10/2013 |
R$ 125,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOR EM EXPRESSO DA ALEGRIA NA COMEMORAÇAO DO DIA DO EVANGELICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004449 |
21/10/2013 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA O EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004450 |
21/10/2013 |
R$ 6.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA REALIZAÇAO DE SHOW MUSICAL PARA O EVENTO DENOMINADO DIA DO EVANGELICO, PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004451 |
21/10/2013 |
R$ 4.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004452 |
21/10/2013 |
R$ 13,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1004453 |
21/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004454 |
21/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004455 |
21/10/2013 |
R$ 365,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004456 |
21/10/2013 |
R$ 805,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1004457 |
21/10/2013 |
R$ 68,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004458 |
21/10/2013 |
R$ 38,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004459 |
21/10/2013 |
R$ 111,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004460 |
21/10/2013 |
R$ 688,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA E DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004461 |
21/10/2013 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFOMIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004462 |
21/10/2013 |
R$ 91,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004463 |
21/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004464 |
21/10/2013 |
R$ 13,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004465 |
21/10/2013 |
R$ 21,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004466 |
21/10/2013 |
R$ 6,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004467 |
21/10/2013 |
R$ 33,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004468 |
21/10/2013 |
R$ 252,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004469 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004470 |
21/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA QUE NAO SE ENCONTRA NO PROC: 38/2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004471 |
21/10/2013 |
R$ 1.625,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTINADO AO DIA DO EVANGELICO, PARA A SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004472 |
21/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004473 |
21/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004474 |
21/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004475 |
21/10/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004476 |
21/10/2013 |
R$ 76,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004477 |
21/10/2013 |
R$ 104,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004478 |
21/10/2013 |
R$ 54,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1004479 |
21/10/2013 |
R$ 77,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004560 |
31/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004561 |
31/10/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004562 |
31/10/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004563 |
31/10/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004564 |
31/10/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004565 |
31/10/2013 |
R$ 6.498,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004566 |
31/10/2013 |
R$ 18.992,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004567 |
31/10/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004568 |
31/10/2013 |
R$ 879,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004569 |
31/10/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004570 |
31/10/2013 |
R$ 1.875,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004571 |
31/10/2013 |
R$ 6.589,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004572 |
31/10/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004573 |
31/10/2013 |
R$ 14.436,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004574 |
31/10/2013 |
R$ 15.537,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004575 |
31/10/2013 |
R$ 34.945,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004576 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004577 |
31/10/2013 |
R$ 41.974,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004578 |
31/10/2013 |
R$ 17.295,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004579 |
31/10/2013 |
R$ 19.069,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004580 |
31/10/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004581 |
31/10/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004582 |
31/10/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004583 |
31/10/2013 |
R$ 25.088,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004584 |
31/10/2013 |
R$ 8.176,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004585 |
31/10/2013 |
R$ 7.059,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004586 |
31/10/2013 |
R$ 830,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004587 |
31/10/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004588 |
31/10/2013 |
R$ 5.455,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004589 |
31/10/2013 |
R$ 1.656,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004590 |
31/10/2013 |
R$ 5.164,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004591 |
31/10/2013 |
R$ 11.644,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004592 |
31/10/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004593 |
31/10/2013 |
R$ 18.984,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004594 |
31/10/2013 |
R$ 1.438,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004595 |
31/10/2013 |
R$ 19.386,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004596 |
31/10/2013 |
R$ 1.957,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004597 |
31/10/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004598 |
31/10/2013 |
R$ 2.308,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004599 |
31/10/2013 |
R$ 3.483,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1004649 |
31/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004650 |
31/10/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004651 |
31/10/2013 |
R$ 269,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004652 |
31/10/2013 |
R$ 223,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004653 |
31/10/2013 |
R$ 6.421,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004654 |
31/10/2013 |
R$ 540,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004655 |
31/10/2013 |
R$ 193,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004656 |
31/10/2013 |
R$ 1.862,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004657 |
31/10/2013 |
R$ 6.750,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004658 |
31/10/2013 |
R$ 16.922,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004659 |
31/10/2013 |
R$ 629,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004660 |
31/10/2013 |
R$ 2.344,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004661 |
31/10/2013 |
R$ 149,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004662 |
31/10/2013 |
R$ 5.370,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004663 |
31/10/2013 |
R$ 8.916,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004664 |
31/10/2013 |
R$ 221,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004665 |
31/10/2013 |
R$ 2.450,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004666 |
31/10/2013 |
R$ 1.124,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004667 |
31/10/2013 |
R$ 364,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004668 |
31/10/2013 |
R$ 766,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004669 |
31/10/2013 |
R$ 4.412,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004670 |
31/10/2013 |
R$ 8.534,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004671 |
31/10/2013 |
R$ 167,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004672 |
31/10/2013 |
R$ 1.294,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
1004673 |
31/10/2013 |
R$ 311,46 |
|