| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003694 |
05/09/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003695 |
05/09/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003696 |
05/09/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003697 |
05/09/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1003698 |
05/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003699 |
05/09/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003700 |
05/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003701 |
05/09/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003702 |
05/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003703 |
05/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003704 |
05/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003705 |
05/09/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003706 |
05/09/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003707 |
05/09/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003708 |
05/09/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003709 |
05/09/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003710 |
05/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003711 |
05/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003712 |
05/09/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003713 |
05/09/2013 |
R$ 824,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003714 |
05/09/2013 |
R$ 180,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003715 |
05/09/2013 |
R$ 45,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003716 |
05/09/2013 |
R$ 3.189,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003717 |
05/09/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003718 |
05/09/2013 |
R$ 10.845,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003719 |
05/09/2013 |
R$ 12.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003720 |
05/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003721 |
05/09/2013 |
R$ 494,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003722 |
05/09/2013 |
R$ 797,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003723 |
05/09/2013 |
R$ 2.592,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003724 |
05/09/2013 |
R$ 1.637,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003725 |
05/09/2013 |
R$ 1.170,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003726 |
05/09/2013 |
R$ 742,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003727 |
05/09/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003728 |
05/09/2013 |
R$ 5.472,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003729 |
05/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003730 |
05/09/2013 |
R$ 1.818,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003731 |
05/09/2013 |
R$ 462,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003732 |
05/09/2013 |
R$ 2.025,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003733 |
05/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003734 |
05/09/2013 |
R$ 434,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003735 |
05/09/2013 |
R$ 1.807,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003736 |
05/09/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003737 |
05/09/2013 |
R$ 1.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003738 |
05/09/2013 |
R$ 830,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003739 |
05/09/2013 |
R$ 530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003740 |
05/09/2013 |
R$ 78,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003741 |
05/09/2013 |
R$ 396,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003742 |
05/09/2013 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003743 |
05/09/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003744 |
05/09/2013 |
R$ 719,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003745 |
05/09/2013 |
R$ 701,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003746 |
05/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003747 |
05/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003748 |
05/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. |
1003749 |
05/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003750 |
05/09/2013 |
R$ 83,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003751 |
05/09/2013 |
R$ 21,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOT TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003752 |
05/09/2013 |
R$ 57,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003753 |
05/09/2013 |
R$ 19,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS COM VEICULO CAMINHAO COM CAPACIDADE MINIMA P/ TRANSPORTAR 6000 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003754 |
05/09/2013 |
R$ 310,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003755 |
05/09/2013 |
R$ 4.822,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1003756 |
05/09/2013 |
R$ 1.545,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORRO PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003757 |
05/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003758 |
05/09/2013 |
R$ 4.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003759 |
05/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003760 |
05/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003761 |
05/09/2013 |
R$ 3.555,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003762 |
05/09/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003763 |
05/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E EFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003764 |
05/09/2013 |
R$ 4.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003765 |
05/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003766 |
05/09/2013 |
R$ 1.326,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003767 |
05/09/2013 |
R$ 727,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003768 |
05/09/2013 |
R$ 739,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003769 |
05/09/2013 |
R$ 376,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003770 |
05/09/2013 |
R$ 24.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003773 |
12/09/2013 |
R$ 22,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ANUNCIO INFORMATIVO NO JORNAL REGIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003774 |
12/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003775 |
12/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003776 |
12/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003777 |
12/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003778 |
12/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003779 |
12/09/2013 |
R$ 328,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003780 |
12/09/2013 |
R$ 244,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003781 |
12/09/2013 |
R$ 670,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETAEIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003782 |
12/09/2013 |
R$ 779,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS COM VEICULO CAMINHAO COM CAPACIDADE MINIMA P/ TRANSPORTAR 6000 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003783 |
12/09/2013 |
R$ 13.158,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NA CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO NO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003784 |
12/09/2013 |
R$ 757,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003785 |
12/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1003786 |
12/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003787 |
12/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003788 |
12/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003789 |
12/09/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003790 |
12/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF MUNICIPAL. |
1003791 |
12/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003792 |
12/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS NO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003793 |
12/09/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADO AO PROJETO TRAVESSIA - PORTA A PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003794 |
12/09/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO NO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003795 |
12/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003796 |
12/09/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003797 |
12/09/2013 |
R$ 433,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003798 |
12/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003799 |
12/09/2013 |
R$ 2.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOIRAO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003800 |
12/09/2013 |
R$ 4.699,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003801 |
12/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003802 |
12/09/2013 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003803 |
12/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003804 |
12/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003805 |
12/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003806 |
12/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003807 |
12/09/2013 |
R$ 113,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003808 |
12/09/2013 |
R$ 233,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003809 |
12/09/2013 |
R$ 1.261,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003810 |
12/09/2013 |
R$ 1.237,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003811 |
12/09/2013 |
R$ 49,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003812 |
12/09/2013 |
R$ 94,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003813 |
12/09/2013 |
R$ 446,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003814 |
12/09/2013 |
R$ 825,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1003815 |
12/09/2013 |
R$ 716,05 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA REALIZAÇAO DE POÇO ASTESIANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003816 |
12/09/2013 |
R$ 1.015,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003817 |
12/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003818 |
12/09/2013 |
R$ 720,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003819 |
12/09/2013 |
R$ 720,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR DO CONVENIO DE N° 458-2011, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003820 |
12/09/2013 |
R$ 102,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003821 |
12/09/2013 |
R$ 769,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.OBS: ITENS ABAIXO ESGOTADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2 |
1003822 |
12/09/2013 |
R$ 440,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO TECNICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003823 |
12/09/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO TECNICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003824 |
12/09/2013 |
R$ 260,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003825 |
12/09/2013 |
R$ 7.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003826 |
12/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003827 |
12/09/2013 |
R$ 59,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003828 |
12/09/2013 |
R$ 374,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003829 |
12/09/2013 |
R$ 235,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003830 |
12/09/2013 |
R$ 484,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA.Ref: SERVICO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2013 |
1003831 |
12/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003832 |
12/09/2013 |
R$ 1.018,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003833 |
12/09/2013 |
R$ 924,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003834 |
12/09/2013 |
R$ 1.000,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003835 |
12/09/2013 |
R$ 4.453,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003836 |
12/09/2013 |
R$ 30.066,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003837 |
12/09/2013 |
R$ 5.742,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003838 |
12/09/2013 |
R$ 12.538,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003839 |
12/09/2013 |
R$ 1.914,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003840 |
12/09/2013 |
R$ 2.113,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003841 |
12/09/2013 |
R$ 19,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003842 |
12/09/2013 |
R$ 4.742,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ MINIMO 500KG DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003843 |
12/09/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003844 |
12/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003845 |
12/09/2013 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003846 |
12/09/2013 |
R$ 127,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003847 |
12/09/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO 48/2011, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003848 |
12/09/2013 |
R$ 5.035,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1003849 |
12/09/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003850 |
12/09/2013 |
R$ 387,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003851 |
12/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003852 |
12/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003853 |
12/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003854 |
12/09/2013 |
R$ 388,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003855 |
12/09/2013 |
R$ 1.970,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003856 |
12/09/2013 |
R$ 905,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003857 |
12/09/2013 |
R$ 983,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003858 |
12/09/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003860 |
12/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003861 |
12/09/2013 |
R$ 2.215,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003862 |
12/09/2013 |
R$ 858,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003863 |
12/09/2013 |
R$ 41,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003864 |
12/09/2013 |
R$ 202,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003865 |
12/09/2013 |
R$ 923,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003866 |
12/09/2013 |
R$ 889,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE INTIMAÇAO JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003867 |
12/09/2013 |
R$ 128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003868 |
12/09/2013 |
R$ 1.568,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003869 |
12/09/2013 |
R$ 1.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003870 |
12/09/2013 |
R$ 85,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A TRATORES AGRICOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003871 |
12/09/2013 |
R$ 1.631,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003872 |
12/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003873 |
12/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003874 |
12/09/2013 |
R$ 149,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003875 |
12/09/2013 |
R$ 20.023,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM EM CURSO DE TREINAMENTO PARA MOTO NIVELADORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003876 |
12/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE ONIBUS ESCOLAR E EMPRESTIMO DO BDMG, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003877 |
12/09/2013 |
R$ 1.498,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003878 |
12/09/2013 |
R$ 816,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1003879 |
12/09/2013 |
R$ 816,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1003880 |
12/09/2013 |
R$ 816,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1003881 |
12/09/2013 |
R$ 259,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA CURSO E TREINAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003882 |
12/09/2013 |
R$ 161,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003883 |
12/09/2013 |
R$ 48,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003884 |
12/09/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003885 |
12/09/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003886 |
12/09/2013 |
R$ 257,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003887 |
12/09/2013 |
R$ 1.682,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003888 |
12/09/2013 |
R$ 158,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003889 |
12/09/2013 |
R$ 1.310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003890 |
12/09/2013 |
R$ 183,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003891 |
12/09/2013 |
R$ 100,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003892 |
12/09/2013 |
R$ 213,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003893 |
12/09/2013 |
R$ 30,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003894 |
12/09/2013 |
R$ 985,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003895 |
12/09/2013 |
R$ 13,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003896 |
12/09/2013 |
R$ 45,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003897 |
12/09/2013 |
R$ 50,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRA E DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003902 |
12/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003903 |
26/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003904 |
26/09/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003905 |
26/09/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003906 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003907 |
26/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003908 |
26/09/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003909 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003910 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003911 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003912 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003913 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003914 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003915 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003916 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003917 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003918 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003919 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003920 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMARCI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003921 |
26/09/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003922 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003923 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003924 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003925 |
26/09/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003926 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003927 |
26/09/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003928 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003929 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003930 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003931 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003932 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003933 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003934 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003935 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003936 |
26/09/2013 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003937 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003938 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003939 |
26/09/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003940 |
26/09/2013 |
R$ 1.203,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003941 |
26/09/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003942 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003943 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003944 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003945 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003946 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003947 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003948 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERArio, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003949 |
26/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003950 |
26/09/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003951 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003952 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003953 |
26/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003954 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003955 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003956 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003957 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003958 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003959 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003960 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003961 |
26/09/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003962 |
26/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003963 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003964 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003965 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003966 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003967 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003968 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003969 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003970 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003971 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003972 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003973 |
26/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003974 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003975 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003976 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003977 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003978 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003979 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003980 |
26/09/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003981 |
26/09/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003982 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003983 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003984 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003985 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003986 |
26/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003987 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003988 |
26/09/2013 |
R$ 1.014,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003989 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003990 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003991 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003992 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003993 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003994 |
26/09/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003995 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003996 |
26/09/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003997 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003998 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003999 |
26/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004000 |
26/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. |
1004001 |
26/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004002 |
26/09/2013 |
R$ 12.433,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004003 |
26/09/2013 |
R$ 751,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004004 |
26/09/2013 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004005 |
26/09/2013 |
R$ 125,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004006 |
26/09/2013 |
R$ 69,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004007 |
26/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004008 |
26/09/2013 |
R$ 727,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004009 |
26/09/2013 |
R$ 34,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004010 |
26/09/2013 |
R$ 22,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004011 |
26/09/2013 |
R$ 689,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004012 |
26/09/2013 |
R$ 117,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004013 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004014 |
26/09/2013 |
R$ 50,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004015 |
26/09/2013 |
R$ 29,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004016 |
26/09/2013 |
R$ 122,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1004017 |
26/09/2013 |
R$ 24,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004018 |
26/09/2013 |
R$ 3.284,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPRENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004019 |
26/09/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. |
1004020 |
26/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004021 |
26/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004022 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS 25X20X10 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004023 |
26/09/2013 |
R$ 5.897,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004024 |
26/09/2013 |
R$ 4.225,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇAO. |
1004025 |
26/09/2013 |
R$ 194,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CONS. REGIONAL DE FARMACIA DE MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004026 |
26/09/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004027 |
26/09/2013 |
R$ 145,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004028 |
26/09/2013 |
R$ 129,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004029 |
26/09/2013 |
R$ 556,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004031 |
26/09/2013 |
R$ 152,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004032 |
26/09/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A FESTIVIDADE TRADICIONAL DA PADROEIRA NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1004033 |
26/09/2013 |
R$ 1.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004034 |
26/09/2013 |
R$ 542,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004035 |
26/09/2013 |
R$ 385,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004036 |
26/09/2013 |
R$ 80,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004037 |
26/09/2013 |
R$ 177,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004038 |
26/09/2013 |
R$ 303,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004039 |
26/09/2013 |
R$ 1.041,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1004040 |
26/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004041 |
26/09/2013 |
R$ 197,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004042 |
26/09/2013 |
R$ 536,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004043 |
26/09/2013 |
R$ 224,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004044 |
26/09/2013 |
R$ 107,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. |
1004045 |
26/09/2013 |
R$ 94,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004046 |
26/09/2013 |
R$ 29,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004047 |
26/09/2013 |
R$ 286,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004048 |
26/09/2013 |
R$ 27,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004049 |
26/09/2013 |
R$ 162,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004050 |
26/09/2013 |
R$ 49,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004051 |
26/09/2013 |
R$ 155,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1004052 |
26/09/2013 |
R$ 68,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004053 |
26/09/2013 |
R$ 642,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREF. MUNICIPAL. |
1004054 |
26/09/2013 |
R$ 10,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004055 |
26/09/2013 |
R$ 1.102,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004056 |
26/09/2013 |
R$ 8.011,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. |
1004057 |
26/09/2013 |
R$ 463,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004058 |
26/09/2013 |
R$ 51,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004059 |
26/09/2013 |
R$ 228,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004060 |
26/09/2013 |
R$ 833,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESO/LAZER. |
1004061 |
26/09/2013 |
R$ 170,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004062 |
26/09/2013 |
R$ 10,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004063 |
26/09/2013 |
R$ 425,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004064 |
26/09/2013 |
R$ 35,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004065 |
26/09/2013 |
R$ 527,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/ESP/CULT/LAZER. |
1004066 |
26/09/2013 |
R$ 69,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004067 |
26/09/2013 |
R$ 82,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004068 |
26/09/2013 |
R$ 46,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004069 |
26/09/2013 |
R$ 10,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004070 |
26/09/2013 |
R$ 100,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004071 |
26/09/2013 |
R$ 12,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004072 |
26/09/2013 |
R$ 175,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004073 |
26/09/2013 |
R$ 92,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004074 |
26/09/2013 |
R$ 191,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004075 |
26/09/2013 |
R$ 35,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/ESP/CUL/LAZER. |
1004076 |
26/09/2013 |
R$ 21,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004077 |
26/09/2013 |
R$ 273,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004078 |
26/09/2013 |
R$ 228,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004079 |
26/09/2013 |
R$ 30,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004080 |
26/09/2013 |
R$ 10,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004081 |
26/09/2013 |
R$ 415,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004082 |
26/09/2013 |
R$ 13,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004083 |
26/09/2013 |
R$ 1.057,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004084 |
26/09/2013 |
R$ 790,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004085 |
26/09/2013 |
R$ 157,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004086 |
26/09/2013 |
R$ 124,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1004087 |
26/09/2013 |
R$ 171,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004088 |
26/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004089 |
26/09/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004090 |
26/09/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004091 |
26/09/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004092 |
26/09/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004093 |
26/09/2013 |
R$ 6.724,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004094 |
26/09/2013 |
R$ 19.339,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004095 |
26/09/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004096 |
26/09/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004097 |
26/09/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004098 |
26/09/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004099 |
26/09/2013 |
R$ 6.804,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004100 |
26/09/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004101 |
26/09/2013 |
R$ 15.218,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004102 |
26/09/2013 |
R$ 16.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004103 |
26/09/2013 |
R$ 34.385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004104 |
26/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004105 |
26/09/2013 |
R$ 42.031,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004106 |
26/09/2013 |
R$ 16.169,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004107 |
26/09/2013 |
R$ 19.966,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004108 |
26/09/2013 |
R$ 3.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004109 |
26/09/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004110 |
26/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004111 |
26/09/2013 |
R$ 25.088,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004112 |
26/09/2013 |
R$ 8.176,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004113 |
26/09/2013 |
R$ 7.059,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004114 |
26/09/2013 |
R$ 830,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004115 |
26/09/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004116 |
26/09/2013 |
R$ 3.483,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004117 |
26/09/2013 |
R$ 3.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004118 |
26/09/2013 |
R$ 1.722,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004119 |
26/09/2013 |
R$ 5.205,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004120 |
26/09/2013 |
R$ 11.612,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004121 |
26/09/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004122 |
26/09/2013 |
R$ 19.492,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004123 |
26/09/2013 |
R$ 1.438,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004124 |
26/09/2013 |
R$ 19.201,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004125 |
26/09/2013 |
R$ 1.923,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004126 |
26/09/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004127 |
26/09/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004128 |
26/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1004129 |
26/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004130 |
26/09/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004131 |
26/09/2013 |
R$ 269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004132 |
26/09/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004133 |
26/09/2013 |
R$ 6.847,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004134 |
26/09/2013 |
R$ 599,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004135 |
26/09/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004136 |
26/09/2013 |
R$ 1.893,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004137 |
26/09/2013 |
R$ 6.922,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004138 |
26/09/2013 |
R$ 16.811,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004139 |
26/09/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004140 |
26/09/2013 |
R$ 2.344,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004141 |
26/09/2013 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004142 |
26/09/2013 |
R$ 5.370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004143 |
26/09/2013 |
R$ 8.845,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004144 |
26/09/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004145 |
26/09/2013 |
R$ 2.450,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004146 |
26/09/2013 |
R$ 1.124,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004147 |
26/09/2013 |
R$ 364,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004148 |
26/09/2013 |
R$ 766,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004149 |
26/09/2013 |
R$ 4.414,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004150 |
26/09/2013 |
R$ 8.696,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004151 |
26/09/2013 |
R$ 167,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004152 |
26/09/2013 |
R$ 1.287,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
1004153 |
26/09/2013 |
R$ 311,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1004154 |
26/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004155 |
26/09/2013 |
R$ 1.656,00 |
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