Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003694 05/09/2013 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003695 05/09/2013 R$ 22.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003696 05/09/2013 R$ 2.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003697 05/09/2013 R$ 10.052,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1003698 05/09/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003699 05/09/2013 R$ 3.925,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003700 05/09/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003701 05/09/2013 R$ 1.745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003702 05/09/2013 R$ 2.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003703 05/09/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003704 05/09/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003705 05/09/2013 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003706 05/09/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003707 05/09/2013 R$ 628,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003708 05/09/2013 R$ 872,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003709 05/09/2013 R$ 2.363,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003710 05/09/2013 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003711 05/09/2013 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003712 05/09/2013 R$ 4.015,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003713 05/09/2013 R$ 824,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003714 05/09/2013 R$ 180,18
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003715 05/09/2013 R$ 45,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003716 05/09/2013 R$ 3.189,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003717 05/09/2013 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003718 05/09/2013 R$ 10.845,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003719 05/09/2013 R$ 12.240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003720 05/09/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003721 05/09/2013 R$ 494,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003722 05/09/2013 R$ 797,07
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003723 05/09/2013 R$ 2.592,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003724 05/09/2013 R$ 1.637,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003725 05/09/2013 R$ 1.170,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003726 05/09/2013 R$ 742,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003727 05/09/2013 R$ 3.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003728 05/09/2013 R$ 5.472,24
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003729 05/09/2013 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003730 05/09/2013 R$ 1.818,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003731 05/09/2013 R$ 462,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003732 05/09/2013 R$ 2.025,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003733 05/09/2013 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003734 05/09/2013 R$ 434,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003735 05/09/2013 R$ 1.807,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003736 05/09/2013 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003737 05/09/2013 R$ 1.160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003738 05/09/2013 R$ 830,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003739 05/09/2013 R$ 530,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003740 05/09/2013 R$ 78,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003741 05/09/2013 R$ 396,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003742 05/09/2013 R$ 376,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003743 05/09/2013 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003744 05/09/2013 R$ 719,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003745 05/09/2013 R$ 701,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003746 05/09/2013 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003747 05/09/2013 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003748 05/09/2013 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. 1003749 05/09/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003750 05/09/2013 R$ 83,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003751 05/09/2013 R$ 21,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOT TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003752 05/09/2013 R$ 57,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003753 05/09/2013 R$ 19,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS COM VEICULO CAMINHAO COM CAPACIDADE MINIMA P/ TRANSPORTAR 6000 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003754 05/09/2013 R$ 310,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003755 05/09/2013 R$ 4.822,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1003756 05/09/2013 R$ 1.545,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORRO PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003757 05/09/2013 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003758 05/09/2013 R$ 4.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003759 05/09/2013 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003760 05/09/2013 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003761 05/09/2013 R$ 3.555,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003762 05/09/2013 R$ 1.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO E ALIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003763 05/09/2013 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E EFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003764 05/09/2013 R$ 4.720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003765 05/09/2013 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003766 05/09/2013 R$ 1.326,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003767 05/09/2013 R$ 727,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003768 05/09/2013 R$ 739,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003769 05/09/2013 R$ 376,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003770 05/09/2013 R$ 24.410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003773 12/09/2013 R$ 22,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ANUNCIO INFORMATIVO NO JORNAL REGIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003774 12/09/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003775 12/09/2013 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003776 12/09/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003777 12/09/2013 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003778 12/09/2013 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003779 12/09/2013 R$ 328,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003780 12/09/2013 R$ 244,53
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003781 12/09/2013 R$ 670,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETAEIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003782 12/09/2013 R$ 779,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE CARGAS COM VEICULO CAMINHAO COM CAPACIDADE MINIMA P/ TRANSPORTAR 6000 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003783 12/09/2013 R$ 13.158,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NA CAPACITAÇAO DE FUNCIONARIO NO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003784 12/09/2013 R$ 757,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003785 12/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 1003786 12/09/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003787 12/09/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003788 12/09/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003789 12/09/2013 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003790 12/09/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF MUNICIPAL. 1003791 12/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003792 12/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS NO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003793 12/09/2013 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADO AO PROJETO TRAVESSIA - PORTA A PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003794 12/09/2013 R$ 574,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO NO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003795 12/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003796 12/09/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003797 12/09/2013 R$ 433,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003798 12/09/2013 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003799 12/09/2013 R$ 2.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOIRAO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003800 12/09/2013 R$ 4.699,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003801 12/09/2013 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003802 12/09/2013 R$ 410,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003803 12/09/2013 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003804 12/09/2013 R$ 720,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003805 12/09/2013 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003806 12/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003807 12/09/2013 R$ 113,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003808 12/09/2013 R$ 233,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003809 12/09/2013 R$ 1.261,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003810 12/09/2013 R$ 1.237,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003811 12/09/2013 R$ 49,74
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003812 12/09/2013 R$ 94,76
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003813 12/09/2013 R$ 446,05
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003814 12/09/2013 R$ 825,99
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1003815 12/09/2013 R$ 716,05
O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA REALIZAÇAO DE POÇO ASTESIANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003816 12/09/2013 R$ 1.015,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003817 12/09/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003818 12/09/2013 R$ 720,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003819 12/09/2013 R$ 720,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR DO CONVENIO DE N° 458-2011, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003820 12/09/2013 R$ 102,19
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003821 12/09/2013 R$ 769,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.OBS: ITENS ABAIXO ESGOTADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2 1003822 12/09/2013 R$ 440,51
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO TECNICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003823 12/09/2013 R$ 260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO TECNICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003824 12/09/2013 R$ 260,16
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003825 12/09/2013 R$ 7.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003826 12/09/2013 R$ 40,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003827 12/09/2013 R$ 59,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003828 12/09/2013 R$ 374,71
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003829 12/09/2013 R$ 235,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003830 12/09/2013 R$ 484,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SISTEMA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA.Ref: SERVICO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2013 1003831 12/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003832 12/09/2013 R$ 1.018,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003833 12/09/2013 R$ 924,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003834 12/09/2013 R$ 1.000,88
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003835 12/09/2013 R$ 4.453,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003836 12/09/2013 R$ 30.066,71
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003837 12/09/2013 R$ 5.742,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003838 12/09/2013 R$ 12.538,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003839 12/09/2013 R$ 1.914,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003840 12/09/2013 R$ 2.113,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003841 12/09/2013 R$ 19,88
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003842 12/09/2013 R$ 4.742,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS COM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE P/ MINIMO 500KG DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003843 12/09/2013 R$ 3.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003844 12/09/2013 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003845 12/09/2013 R$ 105,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003846 12/09/2013 R$ 127,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DISEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003847 12/09/2013 R$ 1.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE CONVENIO 48/2011, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003848 12/09/2013 R$ 5.035,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1003849 12/09/2013 R$ 1.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 1003850 12/09/2013 R$ 387,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003851 12/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003852 12/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003853 12/09/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003854 12/09/2013 R$ 388,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003855 12/09/2013 R$ 1.970,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003856 12/09/2013 R$ 905,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003857 12/09/2013 R$ 983,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003858 12/09/2013 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003860 12/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003861 12/09/2013 R$ 2.215,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003862 12/09/2013 R$ 858,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003863 12/09/2013 R$ 41,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003864 12/09/2013 R$ 202,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003865 12/09/2013 R$ 923,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003866 12/09/2013 R$ 889,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE INTIMAÇAO JUDICIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003867 12/09/2013 R$ 128,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003868 12/09/2013 R$ 1.568,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003869 12/09/2013 R$ 1.118,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003870 12/09/2013 R$ 85,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A TRATORES AGRICOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003871 12/09/2013 R$ 1.631,19
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003872 12/09/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003873 12/09/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003874 12/09/2013 R$ 149,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003875 12/09/2013 R$ 20.023,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM EM CURSO DE TREINAMENTO PARA MOTO NIVELADORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003876 12/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE ONIBUS ESCOLAR E EMPRESTIMO DO BDMG, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003877 12/09/2013 R$ 1.498,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003878 12/09/2013 R$ 816,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1003879 12/09/2013 R$ 816,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1003880 12/09/2013 R$ 816,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1003881 12/09/2013 R$ 259,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA CURSO E TREINAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003882 12/09/2013 R$ 161,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003883 12/09/2013 R$ 48,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003884 12/09/2013 R$ 1.595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003885 12/09/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003886 12/09/2013 R$ 257,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003887 12/09/2013 R$ 1.682,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003888 12/09/2013 R$ 158,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003889 12/09/2013 R$ 1.310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003890 12/09/2013 R$ 183,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003891 12/09/2013 R$ 100,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003892 12/09/2013 R$ 213,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003893 12/09/2013 R$ 30,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003894 12/09/2013 R$ 985,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003895 12/09/2013 R$ 13,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003896 12/09/2013 R$ 45,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003897 12/09/2013 R$ 50,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENRA E DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003902 12/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003903 26/09/2013 R$ 360,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003904 26/09/2013 R$ 847,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003905 26/09/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003906 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003907 26/09/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003908 26/09/2013 R$ 847,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003909 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003910 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003911 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003912 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003913 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003914 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003915 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003916 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003917 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003918 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003919 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003920 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMARCI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003921 26/09/2013 R$ 768,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003922 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003923 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003924 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003925 26/09/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003926 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003927 26/09/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003928 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003929 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003930 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003931 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003932 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003933 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003934 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003935 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003936 26/09/2013 R$ 828,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003937 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003938 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003939 26/09/2013 R$ 964,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003940 26/09/2013 R$ 1.203,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003941 26/09/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003942 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003943 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003944 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003945 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003946 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003947 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003948 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERArio, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003949 26/09/2013 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003950 26/09/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003951 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003952 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003953 26/09/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003954 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003955 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003956 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003957 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003958 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003959 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003960 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003961 26/09/2013 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003962 26/09/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003963 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003964 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003965 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003966 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003967 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003968 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003969 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003970 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003971 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003972 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003973 26/09/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003974 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003975 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003976 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003977 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003978 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003979 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003980 26/09/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003981 26/09/2013 R$ 327,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003982 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003983 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003984 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003985 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003986 26/09/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003987 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003988 26/09/2013 R$ 1.014,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003989 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003990 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003991 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003992 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003993 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003994 26/09/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003995 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003996 26/09/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003997 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003998 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003999 26/09/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004000 26/09/2013 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MUNICIPAL. 1004001 26/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004002 26/09/2013 R$ 12.433,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1004003 26/09/2013 R$ 751,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004004 26/09/2013 R$ 460,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004005 26/09/2013 R$ 125,18
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004006 26/09/2013 R$ 69,07
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004007 26/09/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004008 26/09/2013 R$ 727,71
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004009 26/09/2013 R$ 34,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004010 26/09/2013 R$ 22,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004011 26/09/2013 R$ 689,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVEÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004012 26/09/2013 R$ 117,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004013 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1004014 26/09/2013 R$ 50,41
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004015 26/09/2013 R$ 29,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004016 26/09/2013 R$ 122,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1004017 26/09/2013 R$ 24,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. 1004018 26/09/2013 R$ 3.284,00
O VALOR QUE SE EMPRENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004019 26/09/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. 1004020 26/09/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004021 26/09/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004022 26/09/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS 25X20X10 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1004023 26/09/2013 R$ 5.897,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004024 26/09/2013 R$ 4.225,59
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇAO. 1004025 26/09/2013 R$ 194,38
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CONS. REGIONAL DE FARMACIA DE MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004026 26/09/2013 R$ 2.034,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004027 26/09/2013 R$ 145,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004028 26/09/2013 R$ 129,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004029 26/09/2013 R$ 556,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004031 26/09/2013 R$ 152,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004032 26/09/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A FESTIVIDADE TRADICIONAL DA PADROEIRA NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 1004033 26/09/2013 R$ 1.110,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004034 26/09/2013 R$ 542,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004035 26/09/2013 R$ 385,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004036 26/09/2013 R$ 80,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004037 26/09/2013 R$ 177,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004038 26/09/2013 R$ 303,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004039 26/09/2013 R$ 1.041,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1004040 26/09/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004041 26/09/2013 R$ 197,24
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004042 26/09/2013 R$ 536,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004043 26/09/2013 R$ 224,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004044 26/09/2013 R$ 107,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CULT/ESP/LAZER. 1004045 26/09/2013 R$ 94,32
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. 1004046 26/09/2013 R$ 29,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004047 26/09/2013 R$ 286,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004048 26/09/2013 R$ 27,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004049 26/09/2013 R$ 162,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004050 26/09/2013 R$ 49,13
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. 1004051 26/09/2013 R$ 155,08
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. 1004052 26/09/2013 R$ 68,98
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004053 26/09/2013 R$ 642,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREF. MUNICIPAL. 1004054 26/09/2013 R$ 10,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004055 26/09/2013 R$ 1.102,58
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004056 26/09/2013 R$ 8.011,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESP/LAZER. 1004057 26/09/2013 R$ 463,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004058 26/09/2013 R$ 51,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004059 26/09/2013 R$ 228,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004060 26/09/2013 R$ 833,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/CUL/ESO/LAZER. 1004061 26/09/2013 R$ 170,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004062 26/09/2013 R$ 10,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004063 26/09/2013 R$ 425,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004064 26/09/2013 R$ 35,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004065 26/09/2013 R$ 527,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/ESP/CULT/LAZER. 1004066 26/09/2013 R$ 69,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004067 26/09/2013 R$ 82,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004068 26/09/2013 R$ 46,59
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004069 26/09/2013 R$ 10,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004070 26/09/2013 R$ 100,13
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004071 26/09/2013 R$ 12,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004072 26/09/2013 R$ 175,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004073 26/09/2013 R$ 92,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004074 26/09/2013 R$ 191,88
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004075 26/09/2013 R$ 35,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR/ESP/CUL/LAZER. 1004076 26/09/2013 R$ 21,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004077 26/09/2013 R$ 273,64
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004078 26/09/2013 R$ 228,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004079 26/09/2013 R$ 30,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004080 26/09/2013 R$ 10,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004081 26/09/2013 R$ 415,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004082 26/09/2013 R$ 13,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004083 26/09/2013 R$ 1.057,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004084 26/09/2013 R$ 790,31
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004085 26/09/2013 R$ 157,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004086 26/09/2013 R$ 124,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004087 26/09/2013 R$ 171,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004088 26/09/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004089 26/09/2013 R$ 1.226,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004090 26/09/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004091 26/09/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004092 26/09/2013 R$ 1.972,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004093 26/09/2013 R$ 6.724,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004094 26/09/2013 R$ 19.339,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004095 26/09/2013 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004096 26/09/2013 R$ 879,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004097 26/09/2013 R$ 1.415,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004098 26/09/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004099 26/09/2013 R$ 6.804,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004100 26/09/2013 R$ 2.183,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004101 26/09/2013 R$ 15.218,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004102 26/09/2013 R$ 16.246,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004103 26/09/2013 R$ 34.385,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004104 26/09/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004105 26/09/2013 R$ 42.031,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004106 26/09/2013 R$ 16.169,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004107 26/09/2013 R$ 19.966,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004108 26/09/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004109 26/09/2013 R$ 1.004,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004110 26/09/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004111 26/09/2013 R$ 25.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004112 26/09/2013 R$ 8.176,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004113 26/09/2013 R$ 7.059,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004114 26/09/2013 R$ 830,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004115 26/09/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004116 26/09/2013 R$ 3.483,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004117 26/09/2013 R$ 3.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004118 26/09/2013 R$ 1.722,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004119 26/09/2013 R$ 5.205,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004120 26/09/2013 R$ 11.612,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004121 26/09/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004122 26/09/2013 R$ 19.492,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004123 26/09/2013 R$ 1.438,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004124 26/09/2013 R$ 19.201,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004125 26/09/2013 R$ 1.923,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004126 26/09/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004127 26/09/2013 R$ 6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004128 26/09/2013 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1004129 26/09/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004130 26/09/2013 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004131 26/09/2013 R$ 269,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004132 26/09/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004133 26/09/2013 R$ 6.847,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004134 26/09/2013 R$ 599,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004135 26/09/2013 R$ 193,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004136 26/09/2013 R$ 1.893,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004137 26/09/2013 R$ 6.922,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004138 26/09/2013 R$ 16.811,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004139 26/09/2013 R$ 629,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004140 26/09/2013 R$ 2.344,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004141 26/09/2013 R$ 149,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004142 26/09/2013 R$ 5.370,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004143 26/09/2013 R$ 8.845,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004144 26/09/2013 R$ 221,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004145 26/09/2013 R$ 2.450,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004146 26/09/2013 R$ 1.124,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004147 26/09/2013 R$ 364,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004148 26/09/2013 R$ 766,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004149 26/09/2013 R$ 4.414,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004150 26/09/2013 R$ 8.696,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004151 26/09/2013 R$ 167,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004152 26/09/2013 R$ 1.287,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. 1004153 26/09/2013 R$ 311,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM URNA MORTUARIA, FLORES E ORNAMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1004154 26/09/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004155 26/09/2013 R$ 1.656,00