| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003362 |
05/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 |
1003363 |
05/08/2013 |
R$ 3.112,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003364 |
05/08/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003365 |
05/08/2013 |
R$ 79,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003366 |
05/08/2013 |
R$ 1.647,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003374 |
05/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003375 |
05/08/2013 |
R$ 539,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003376 |
05/08/2013 |
R$ 2.850,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003377 |
05/08/2013 |
R$ 871,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003378 |
05/08/2013 |
R$ 380,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003379 |
05/08/2013 |
R$ 1.377,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003380 |
05/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003381 |
05/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003382 |
05/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003383 |
05/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003384 |
05/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003385 |
05/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE TUBULACAO PARA GAS DE COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003386 |
05/08/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003387 |
05/08/2013 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SHOW NA FESTIVIDADE DOS IDOSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003388 |
05/08/2013 |
R$ 513,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003389 |
05/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003390 |
05/08/2013 |
R$ 252,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003391 |
05/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003392 |
05/08/2013 |
R$ 28,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003393 |
05/08/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003394 |
05/08/2013 |
R$ 233,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003395 |
05/08/2013 |
R$ 472,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003396 |
05/08/2013 |
R$ 937,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003397 |
05/08/2013 |
R$ 92,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003398 |
05/08/2013 |
R$ 169,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003399 |
05/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE MOVEL PLANEJADO ESCOLA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1003400 |
05/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003401 |
05/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO N° 1652-2010, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003403 |
05/08/2013 |
R$ 580,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003404 |
05/08/2013 |
R$ 212,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003405 |
05/08/2013 |
R$ 36,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003406 |
05/08/2013 |
R$ 1,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003407 |
05/08/2013 |
R$ 84,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOES. |
1003408 |
05/08/2013 |
R$ 107,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOES. |
1003409 |
05/08/2013 |
R$ 99,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETAEIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003410 |
05/08/2013 |
R$ 4.016,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003411 |
05/08/2013 |
R$ 5.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003412 |
05/08/2013 |
R$ 512,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003413 |
05/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESPO/LAZER. |
1003414 |
05/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETES DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003415 |
05/08/2013 |
R$ 465,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003416 |
05/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO. |
1003417 |
05/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. |
1003418 |
05/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1003420 |
12/08/2013 |
R$ 135.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003421 |
12/08/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003422 |
12/08/2013 |
R$ 1.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003423 |
12/08/2013 |
R$ 922,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003424 |
12/08/2013 |
R$ 88,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE VIVEIRO. |
1003425 |
12/08/2013 |
R$ 1.245,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL DO SETOR DE LICITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003426 |
12/08/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003427 |
12/08/2013 |
R$ 32,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003428 |
12/08/2013 |
R$ 846,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA SETOR DE LICITAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003429 |
12/08/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA SETOR DE LICITAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003430 |
12/08/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003431 |
12/08/2013 |
R$ 2.902,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003432 |
12/08/2013 |
R$ 1.738,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003433 |
12/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINMISTRAÇAO. |
1003434 |
12/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003440 |
23/08/2013 |
R$ 217,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003441 |
23/08/2013 |
R$ 22,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003442 |
23/08/2013 |
R$ 123,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003443 |
23/08/2013 |
R$ 386,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003444 |
23/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003445 |
23/08/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003446 |
23/08/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003447 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003448 |
23/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003449 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003450 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003451 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003452 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003453 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003454 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003455 |
23/08/2013 |
R$ 778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003456 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003457 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003458 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003459 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003460 |
23/08/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003461 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003462 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003463 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003464 |
23/08/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003465 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003466 |
23/08/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003467 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003468 |
23/08/2013 |
R$ 590,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003469 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003470 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003471 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003472 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003473 |
23/08/2013 |
R$ 828,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003474 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003475 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003476 |
23/08/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003477 |
23/08/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003478 |
23/08/2013 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003479 |
23/08/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003480 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003481 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003482 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003483 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003484 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003485 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003486 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003487 |
23/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003488 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003489 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003490 |
23/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003491 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003492 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003493 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003494 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003495 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003496 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003497 |
23/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003499 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003500 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003501 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003502 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003503 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003504 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003505 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003506 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003507 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003508 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003509 |
23/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003510 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003511 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003512 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003513 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003514 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003515 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003516 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003517 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003518 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003519 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003520 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003521 |
23/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003522 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003523 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003524 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003525 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003526 |
23/08/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003527 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003529 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003530 |
23/08/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003531 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003532 |
23/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003533 |
23/08/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003534 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003535 |
23/08/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . |
1003536 |
23/08/2013 |
R$ 1.219,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003537 |
23/08/2013 |
R$ 244,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003538 |
23/08/2013 |
R$ 191,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003539 |
23/08/2013 |
R$ 131,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003540 |
23/08/2013 |
R$ 145,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003541 |
23/08/2013 |
R$ 18,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003542 |
23/08/2013 |
R$ 200,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003543 |
23/08/2013 |
R$ 438,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003544 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003545 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003546 |
23/08/2013 |
R$ 81,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003547 |
23/08/2013 |
R$ 13,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003548 |
23/08/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003549 |
23/08/2013 |
R$ 678,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003550 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003551 |
23/08/2013 |
R$ 747,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003552 |
23/08/2013 |
R$ 82,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003553 |
23/08/2013 |
R$ 290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003554 |
23/08/2013 |
R$ 5.063,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003555 |
23/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1003556 |
23/08/2013 |
R$ 273,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003557 |
23/08/2013 |
R$ 208,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003558 |
23/08/2013 |
R$ 355,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003559 |
23/08/2013 |
R$ 227,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003560 |
23/08/2013 |
R$ 109,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. |
1003561 |
23/08/2013 |
R$ 97,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1003562 |
23/08/2013 |
R$ 31,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003563 |
23/08/2013 |
R$ 255,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003564 |
23/08/2013 |
R$ 39,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003565 |
23/08/2013 |
R$ 168,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003566 |
23/08/2013 |
R$ 26,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1003567 |
23/08/2013 |
R$ 219,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003568 |
23/08/2013 |
R$ 104,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003569 |
23/08/2013 |
R$ 478,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA O POSTO POLICIAL. |
1003570 |
23/08/2013 |
R$ 10,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1003571 |
23/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003572 |
23/08/2013 |
R$ 1.117,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003573 |
23/08/2013 |
R$ 8.384,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/ESPO/CULT/LAZR. |
1003574 |
23/08/2013 |
R$ 541,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003575 |
23/08/2013 |
R$ 61,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003576 |
23/08/2013 |
R$ 199,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003577 |
23/08/2013 |
R$ 534,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1003578 |
23/08/2013 |
R$ 169,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003579 |
23/08/2013 |
R$ 10,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003580 |
23/08/2013 |
R$ 322,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003581 |
23/08/2013 |
R$ 43,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003582 |
23/08/2013 |
R$ 527,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. |
1003583 |
23/08/2013 |
R$ 68,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003584 |
23/08/2013 |
R$ 68,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003585 |
23/08/2013 |
R$ 48,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003586 |
23/08/2013 |
R$ 10,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003587 |
23/08/2013 |
R$ 92,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003588 |
23/08/2013 |
R$ 13,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003589 |
23/08/2013 |
R$ 143,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003590 |
23/08/2013 |
R$ 86,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003591 |
23/08/2013 |
R$ 171,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003592 |
23/08/2013 |
R$ 35,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003593 |
23/08/2013 |
R$ 21,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003594 |
23/08/2013 |
R$ 246,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003595 |
23/08/2013 |
R$ 210,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003596 |
23/08/2013 |
R$ 18,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003597 |
23/08/2013 |
R$ 10,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003598 |
23/08/2013 |
R$ 430,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003599 |
23/08/2013 |
R$ 13,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003600 |
23/08/2013 |
R$ 705,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003601 |
23/08/2013 |
R$ 685,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003602 |
23/08/2013 |
R$ 126,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003603 |
23/08/2013 |
R$ 89,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003604 |
23/08/2013 |
R$ 144,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003605 |
23/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003606 |
23/08/2013 |
R$ 5.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003607 |
23/08/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003608 |
23/08/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003609 |
23/08/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003610 |
23/08/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003611 |
23/08/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003612 |
23/08/2013 |
R$ 7.176,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003613 |
23/08/2013 |
R$ 19.384,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003614 |
23/08/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003615 |
23/08/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003616 |
23/08/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003617 |
23/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003618 |
23/08/2013 |
R$ 6.573,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003619 |
23/08/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003620 |
23/08/2013 |
R$ 12.245,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003621 |
23/08/2013 |
R$ 16.246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003622 |
23/08/2013 |
R$ 35.711,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003623 |
23/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003624 |
23/08/2013 |
R$ 41.925,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003625 |
23/08/2013 |
R$ 17.667,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003626 |
23/08/2013 |
R$ 19.544,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003627 |
23/08/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003628 |
23/08/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003629 |
23/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003630 |
23/08/2013 |
R$ 24.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003631 |
23/08/2013 |
R$ 8.176,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003632 |
23/08/2013 |
R$ 6.381,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003633 |
23/08/2013 |
R$ 830,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003634 |
23/08/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003635 |
23/08/2013 |
R$ 3.483,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003636 |
23/08/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003637 |
23/08/2013 |
R$ 5.351,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003638 |
23/08/2013 |
R$ 11.522,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003639 |
23/08/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003640 |
23/08/2013 |
R$ 19.176,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003641 |
23/08/2013 |
R$ 1.432,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003642 |
23/08/2013 |
R$ 18.796,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003643 |
23/08/2013 |
R$ 1.923,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003644 |
23/08/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003645 |
23/08/2013 |
R$ 113,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DO PROGRAMA TRAVESSIA PORTA PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003646 |
23/08/2013 |
R$ 510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA COMFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003647 |
23/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA FEIRA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003648 |
23/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA AÇÕA VERDE E AMARELA OCORRIDO NO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003649 |
23/08/2013 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003650 |
23/08/2013 |
R$ 881,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
1003651 |
23/08/2013 |
R$ 531,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003652 |
23/08/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003653 |
23/08/2013 |
R$ 1.885,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003654 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003655 |
23/08/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DO PROGRAMA PRODESA, PARA O SETOR DE CONVENIOS. |
1003656 |
23/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003657 |
23/08/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003658 |
23/08/2013 |
R$ 69,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003659 |
23/08/2013 |
R$ 108,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003660 |
23/08/2013 |
R$ 5.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003661 |
23/08/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003662 |
23/08/2013 |
R$ 269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003663 |
23/08/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003664 |
23/08/2013 |
R$ 6.982,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003665 |
23/08/2013 |
R$ 599,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003666 |
23/08/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003667 |
23/08/2013 |
R$ 1.893,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003668 |
23/08/2013 |
R$ 6.393,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003669 |
23/08/2013 |
R$ 17.064,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003670 |
23/08/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003671 |
23/08/2013 |
R$ 2.445,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003672 |
23/08/2013 |
R$ 5.370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003673 |
23/08/2013 |
R$ 9.138,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003674 |
23/08/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003675 |
23/08/2013 |
R$ 2.301,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003676 |
23/08/2013 |
R$ 1.273,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003677 |
23/08/2013 |
R$ 1.408,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003678 |
23/08/2013 |
R$ 766,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003679 |
23/08/2013 |
R$ 4.427,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003680 |
23/08/2013 |
R$ 8.597,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003681 |
23/08/2013 |
R$ 165,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003682 |
23/08/2013 |
R$ 311,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DO TIPO PRATO FEITO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003683 |
23/08/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003684 |
23/08/2013 |
R$ 299,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003685 |
23/08/2013 |
R$ 201,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003686 |
23/08/2013 |
R$ 916,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003687 |
23/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003688 |
23/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. |
1003689 |
23/08/2013 |
R$ 1.287,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003690 |
23/08/2013 |
R$ 678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003691 |
23/08/2013 |
R$ 6.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003692 |
23/08/2013 |
R$ 1.948,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. |
1003693 |
23/08/2013 |
R$ 1.931,33 |
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