Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003362 05/08/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 1003363 05/08/2013 R$ 3.112,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003364 05/08/2013 R$ 23.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1003365 05/08/2013 R$ 79,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MARRUADA PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003366 05/08/2013 R$ 1.647,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 1003374 05/08/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003375 05/08/2013 R$ 539,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003376 05/08/2013 R$ 2.850,21
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003377 05/08/2013 R$ 871,94
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003378 05/08/2013 R$ 380,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003379 05/08/2013 R$ 1.377,73
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003380 05/08/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003381 05/08/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003382 05/08/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003383 05/08/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. 1003384 05/08/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003385 05/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO DE TUBULACAO PARA GAS DE COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003386 05/08/2013 R$ 660,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003387 05/08/2013 R$ 340,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SHOW NA FESTIVIDADE DOS IDOSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003388 05/08/2013 R$ 513,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003389 05/08/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003390 05/08/2013 R$ 252,73
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1003391 05/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003392 05/08/2013 R$ 28,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS E CAPTAÇAO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003393 05/08/2013 R$ 1.745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003394 05/08/2013 R$ 233,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003395 05/08/2013 R$ 472,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003396 05/08/2013 R$ 937,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003397 05/08/2013 R$ 92,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003398 05/08/2013 R$ 169,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003399 05/08/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA CONFECCAO DE MOVEL PLANEJADO ESCOLA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1003400 05/08/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003401 05/08/2013 R$ 240,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO N° 1652-2010, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003403 05/08/2013 R$ 580,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003404 05/08/2013 R$ 212,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003405 05/08/2013 R$ 36,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003406 05/08/2013 R$ 1,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003407 05/08/2013 R$ 84,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOES. 1003408 05/08/2013 R$ 107,07
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇOES. 1003409 05/08/2013 R$ 99,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETAEIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003410 05/08/2013 R$ 4.016,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003411 05/08/2013 R$ 5.510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO. 1003412 05/08/2013 R$ 512,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003413 05/08/2013 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI/CULT/ESPO/LAZER. 1003414 05/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETES DE CARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003415 05/08/2013 R$ 465,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003416 05/08/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO. 1003417 05/08/2013 R$ 400,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. 1003418 05/08/2013 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1003420 12/08/2013 R$ 135.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003421 12/08/2013 R$ 1.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS A DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003422 12/08/2013 R$ 1.690,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003423 12/08/2013 R$ 922,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003424 12/08/2013 R$ 88,35
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE VIVEIRO. 1003425 12/08/2013 R$ 1.245,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL DO SETOR DE LICITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003426 12/08/2013 R$ 121,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003427 12/08/2013 R$ 32,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003428 12/08/2013 R$ 846,61
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA SETOR DE LICITAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003429 12/08/2013 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA SETOR DE LICITAÇAO DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003430 12/08/2013 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003431 12/08/2013 R$ 2.902,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003432 12/08/2013 R$ 1.738,04
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REALIZAÇAO DE CURSO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003433 12/08/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINMISTRAÇAO. 1003434 12/08/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003440 23/08/2013 R$ 217,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003441 23/08/2013 R$ 22,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003442 23/08/2013 R$ 123,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003443 23/08/2013 R$ 386,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003444 23/08/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003445 23/08/2013 R$ 847,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003446 23/08/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003447 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003448 23/08/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003449 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003450 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003451 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003452 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003453 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003454 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003455 23/08/2013 R$ 778,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003456 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003457 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003458 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003459 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003460 23/08/2013 R$ 768,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003461 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003462 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003463 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003464 23/08/2013 R$ 964,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003465 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003466 23/08/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003467 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003468 23/08/2013 R$ 590,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003469 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003470 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003471 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003472 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003473 23/08/2013 R$ 828,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003474 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003475 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003476 23/08/2013 R$ 964,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003477 23/08/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003478 23/08/2013 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003479 23/08/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003480 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003481 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003482 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003483 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003484 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003485 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003486 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003487 23/08/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003488 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003489 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003490 23/08/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003491 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003492 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003493 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003494 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003495 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003496 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003497 23/08/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003499 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003500 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003501 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003502 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003503 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003504 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003505 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003506 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003507 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003508 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003509 23/08/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003510 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003511 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003512 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003513 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003514 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003515 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003516 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003517 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003518 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003519 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003520 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003521 23/08/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003522 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003523 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003524 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003525 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003526 23/08/2013 R$ 847,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003527 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003529 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003530 23/08/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003531 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003532 23/08/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003533 23/08/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003534 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003535 23/08/2013 R$ 9.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . 1003536 23/08/2013 R$ 1.219,27
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003537 23/08/2013 R$ 244,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003538 23/08/2013 R$ 191,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003539 23/08/2013 R$ 131,18
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003540 23/08/2013 R$ 145,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003541 23/08/2013 R$ 18,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003542 23/08/2013 R$ 200,19
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1003543 23/08/2013 R$ 438,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003544 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003545 23/08/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003546 23/08/2013 R$ 81,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADOS, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. 1003547 23/08/2013 R$ 13,53
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003548 23/08/2013 R$ 293,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003549 23/08/2013 R$ 678,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003550 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003551 23/08/2013 R$ 747,61
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003552 23/08/2013 R$ 82,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003553 23/08/2013 R$ 290,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003554 23/08/2013 R$ 5.063,61
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003555 23/08/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO. 1003556 23/08/2013 R$ 273,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003557 23/08/2013 R$ 208,82
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003558 23/08/2013 R$ 355,71
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003559 23/08/2013 R$ 227,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003560 23/08/2013 R$ 109,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. 1003561 23/08/2013 R$ 97,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1003562 23/08/2013 R$ 31,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003563 23/08/2013 R$ 255,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003564 23/08/2013 R$ 39,73
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003565 23/08/2013 R$ 168,94
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003566 23/08/2013 R$ 26,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1003567 23/08/2013 R$ 219,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003568 23/08/2013 R$ 104,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003569 23/08/2013 R$ 478,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA O POSTO POLICIAL. 1003570 23/08/2013 R$ 10,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM CURSO DE CAPACITAÇAO, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 1003571 23/08/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003572 23/08/2013 R$ 1.117,99
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003573 23/08/2013 R$ 8.384,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/ESPO/CULT/LAZR. 1003574 23/08/2013 R$ 541,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003575 23/08/2013 R$ 61,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003576 23/08/2013 R$ 199,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003577 23/08/2013 R$ 534,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1003578 23/08/2013 R$ 169,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003579 23/08/2013 R$ 10,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003580 23/08/2013 R$ 322,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003581 23/08/2013 R$ 43,75
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003582 23/08/2013 R$ 527,81
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. 1003583 23/08/2013 R$ 68,81
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003584 23/08/2013 R$ 68,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003585 23/08/2013 R$ 48,79
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003586 23/08/2013 R$ 10,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003587 23/08/2013 R$ 92,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003588 23/08/2013 R$ 13,11
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003589 23/08/2013 R$ 143,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003590 23/08/2013 R$ 86,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003591 23/08/2013 R$ 171,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003592 23/08/2013 R$ 35,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003593 23/08/2013 R$ 21,87
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003594 23/08/2013 R$ 246,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003595 23/08/2013 R$ 210,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003596 23/08/2013 R$ 18,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003597 23/08/2013 R$ 10,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003598 23/08/2013 R$ 430,11
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003599 23/08/2013 R$ 13,11
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003600 23/08/2013 R$ 705,51
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003601 23/08/2013 R$ 685,81
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003602 23/08/2013 R$ 126,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003603 23/08/2013 R$ 89,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003604 23/08/2013 R$ 144,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003605 23/08/2013 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003606 23/08/2013 R$ 5.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003607 23/08/2013 R$ 1.226,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003608 23/08/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003609 23/08/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003610 23/08/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003611 23/08/2013 R$ 1.972,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003612 23/08/2013 R$ 7.176,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003613 23/08/2013 R$ 19.384,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003614 23/08/2013 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003615 23/08/2013 R$ 879,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003616 23/08/2013 R$ 1.415,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003617 23/08/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003618 23/08/2013 R$ 6.573,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003619 23/08/2013 R$ 2.183,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003620 23/08/2013 R$ 12.245,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003621 23/08/2013 R$ 16.246,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003622 23/08/2013 R$ 35.711,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003623 23/08/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003624 23/08/2013 R$ 41.925,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003625 23/08/2013 R$ 17.667,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003626 23/08/2013 R$ 19.544,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003627 23/08/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003628 23/08/2013 R$ 1.004,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003629 23/08/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003630 23/08/2013 R$ 24.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003631 23/08/2013 R$ 8.176,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003632 23/08/2013 R$ 6.381,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003633 23/08/2013 R$ 830,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003634 23/08/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003635 23/08/2013 R$ 3.483,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003636 23/08/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003637 23/08/2013 R$ 5.351,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003638 23/08/2013 R$ 11.522,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003639 23/08/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003640 23/08/2013 R$ 19.176,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003641 23/08/2013 R$ 1.432,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003642 23/08/2013 R$ 18.796,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003643 23/08/2013 R$ 1.923,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003644 23/08/2013 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003645 23/08/2013 R$ 113,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DO PROGRAMA TRAVESSIA PORTA PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003646 23/08/2013 R$ 510,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA COMFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003647 23/08/2013 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA FEIRA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003648 23/08/2013 R$ 450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA AÇÕA VERDE E AMARELA OCORRIDO NO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003649 23/08/2013 R$ 210,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003650 23/08/2013 R$ 881,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. 1003651 23/08/2013 R$ 531,54
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003652 23/08/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS A GASOLINA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003653 23/08/2013 R$ 1.885,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003654 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA EM LEVANTAMENTO TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003655 23/08/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DO PROGRAMA PRODESA, PARA O SETOR DE CONVENIOS. 1003656 23/08/2013 R$ 60,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003657 23/08/2013 R$ 698,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003658 23/08/2013 R$ 69,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003659 23/08/2013 R$ 108,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003660 23/08/2013 R$ 5.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003661 23/08/2013 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003662 23/08/2013 R$ 269,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003663 23/08/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003664 23/08/2013 R$ 6.982,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003665 23/08/2013 R$ 599,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003666 23/08/2013 R$ 193,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003667 23/08/2013 R$ 1.893,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003668 23/08/2013 R$ 6.393,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003669 23/08/2013 R$ 17.064,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003670 23/08/2013 R$ 629,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003671 23/08/2013 R$ 2.445,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003672 23/08/2013 R$ 5.370,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003673 23/08/2013 R$ 9.138,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003674 23/08/2013 R$ 221,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003675 23/08/2013 R$ 2.301,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003676 23/08/2013 R$ 1.273,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003677 23/08/2013 R$ 1.408,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003678 23/08/2013 R$ 766,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003679 23/08/2013 R$ 4.427,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003680 23/08/2013 R$ 8.597,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003681 23/08/2013 R$ 165,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003682 23/08/2013 R$ 311,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DO TIPO PRATO FEITO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003683 23/08/2013 R$ 1.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003684 23/08/2013 R$ 299,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003685 23/08/2013 R$ 201,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003686 23/08/2013 R$ 916,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003687 23/08/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003688 23/08/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013. 1003689 23/08/2013 R$ 1.287,31
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1003690 23/08/2013 R$ 678,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003691 23/08/2013 R$ 6.402,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1003692 23/08/2013 R$ 1.948,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. 1003693 23/08/2013 R$ 1.931,33