| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. |
1002890 |
05/07/2013 |
R$ 260,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002891 |
05/07/2013 |
R$ 2.946,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002892 |
05/07/2013 |
R$ 2.184,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002893 |
05/07/2013 |
R$ 1.813,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA A 6° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002894 |
05/07/2013 |
R$ 516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002895 |
05/07/2013 |
R$ 300,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002896 |
05/07/2013 |
R$ 83,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002897 |
05/07/2013 |
R$ 962,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002898 |
05/07/2013 |
R$ 733,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA NO ANO 2012/2013, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002899 |
05/07/2013 |
R$ 3.956,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNCIPIO. |
1002900 |
05/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002901 |
05/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002902 |
05/07/2013 |
R$ 686,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002903 |
05/07/2013 |
R$ 176,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002904 |
05/07/2013 |
R$ 748,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PERSAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002905 |
05/07/2013 |
R$ 3.660,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PERSAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002906 |
05/07/2013 |
R$ 3.198,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002907 |
05/07/2013 |
R$ 97,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002908 |
05/07/2013 |
R$ 723,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002909 |
05/07/2013 |
R$ 412,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002910 |
05/07/2013 |
R$ 1.357,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002911 |
05/07/2013 |
R$ 1.351,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA EM JOGOS INTER MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002912 |
05/07/2013 |
R$ 824,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002913 |
05/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002914 |
05/07/2013 |
R$ 12,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002915 |
05/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002916 |
05/07/2013 |
R$ 4.730,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002917 |
05/07/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002918 |
05/07/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002919 |
05/07/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002920 |
05/07/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002921 |
05/07/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002922 |
05/07/2013 |
R$ 12,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002923 |
05/07/2013 |
R$ 1.133,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002924 |
05/07/2013 |
R$ 3.096,71 |
|
| O VALOR QUE SE MEPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002925 |
05/07/2013 |
R$ 333,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002926 |
05/07/2013 |
R$ 510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAO DE OBRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002927 |
05/07/2013 |
R$ 289,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBONA PLASTICA 200 LITROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002928 |
05/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002929 |
05/07/2013 |
R$ 448,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002930 |
05/07/2013 |
R$ 404,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002931 |
05/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CURSO DE CONDUTORES DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002932 |
05/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO DE AUTOCLAVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002933 |
05/07/2013 |
R$ 690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1002934 |
05/07/2013 |
R$ 394,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002935 |
05/07/2013 |
R$ 162,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002939 |
12/07/2013 |
R$ 368,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002940 |
12/07/2013 |
R$ 1.128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002941 |
12/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002942 |
12/07/2013 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002943 |
12/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE. |
1002944 |
12/07/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002945 |
12/07/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002946 |
12/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002947 |
12/07/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002948 |
12/07/2013 |
R$ 391,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PEDIDO Nº 418.791 DA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1002949 |
12/07/2013 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS EM JOGOS INTER MUNICIPAIS NA CIDADE DE COR. FABRICIANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPOR/LAZER. |
1002950 |
12/07/2013 |
R$ 1.076,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002951 |
12/07/2013 |
R$ 280,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002952 |
12/07/2013 |
R$ 329,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO TREINAMENTO DO PROGRAMA PORTA A PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002953 |
12/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1002954 |
12/07/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002955 |
12/07/2013 |
R$ 1.970,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002956 |
12/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002957 |
12/07/2013 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002958 |
12/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PLACA HMH-0365. |
1002959 |
12/07/2013 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-MG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002960 |
12/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PEDIDO Nº 419.538. DA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1002961 |
12/07/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002962 |
12/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002963 |
12/07/2013 |
R$ 205,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002964 |
12/07/2013 |
R$ 881,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002965 |
12/07/2013 |
R$ 246,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MNICIPIO. |
1002966 |
12/07/2013 |
R$ 562,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TREINAMENTO EM CURSO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA PORTA A PORTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002967 |
12/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1002968 |
12/07/2013 |
R$ 674,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1002969 |
12/07/2013 |
R$ 405,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SHOW ARTISTICO EM FORRO JULINO DA 3º IDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002970 |
12/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS NA REALIZAÇAO DE POÇO ASTESIANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002971 |
12/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002972 |
12/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002973 |
12/07/2013 |
R$ 92,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CUSTO EM AÇAO CIVIL DE IMPROBIDADE/CIVEL DA GESTAO ANTERIOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002974 |
12/07/2013 |
R$ 1.669,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002975 |
12/07/2013 |
R$ 72,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TREINAMENTO PARA CONTABILIDADE MUNICIPAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002976 |
12/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO JIM (JOGOS INTER MUNICIPAIS), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002977 |
12/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO TREINAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002978 |
12/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002979 |
26/07/2013 |
R$ 79,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002980 |
26/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002981 |
26/07/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002982 |
26/07/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002983 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002984 |
26/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002985 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002986 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002987 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002988 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002989 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002990 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002991 |
26/07/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002992 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002993 |
26/07/2013 |
R$ 778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARRECEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002994 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002995 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002996 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002997 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002998 |
26/07/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002999 |
26/07/2013 |
R$ 1.019,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003000 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003001 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003002 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003003 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003004 |
26/07/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003005 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003006 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003007 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003008 |
26/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003009 |
26/07/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003010 |
26/07/2013 |
R$ 978,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003011 |
26/07/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003012 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003013 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003014 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003015 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003016 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003017 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003018 |
26/07/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003019 |
26/07/2013 |
R$ 984,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003020 |
26/07/2013 |
R$ 587,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003021 |
26/07/2013 |
R$ 984,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003022 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003023 |
26/07/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003024 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003025 |
26/07/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003026 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003027 |
26/07/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003028 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003029 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003030 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003031 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003032 |
26/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003033 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003034 |
26/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003035 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003036 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003037 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBULTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003038 |
26/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003039 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003040 |
26/07/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003041 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003042 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003043 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003044 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003045 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003046 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003047 |
26/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003048 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003049 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003050 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003051 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003052 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003053 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003054 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003055 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003056 |
26/07/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003057 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003058 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003059 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003060 |
26/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003061 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003062 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003063 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003064 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003065 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003066 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003067 |
26/07/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003068 |
26/07/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003069 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003070 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003071 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003072 |
26/07/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003073 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003074 |
26/07/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003075 |
26/07/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003076 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003077 |
26/07/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003078 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003079 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003080 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003081 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV.GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003082 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003083 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003084 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003085 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003086 |
26/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003087 |
26/07/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003088 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003089 |
26/07/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003090 |
26/07/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003091 |
26/07/2013 |
R$ 2.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS 25X20X10 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003092 |
26/07/2013 |
R$ 5.530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PETI DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003093 |
26/07/2013 |
R$ 103,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003094 |
26/07/2013 |
R$ 30,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA. |
1003095 |
26/07/2013 |
R$ 70,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PSF MUNICIPAL. |
1003096 |
26/07/2013 |
R$ 190,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003097 |
26/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO DE POSTES NA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003098 |
26/07/2013 |
R$ 135,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO DE POSTES NA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003099 |
26/07/2013 |
R$ 185,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO DE POSTES NA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003100 |
26/07/2013 |
R$ 137,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM E ENVIO DE CONTRATOS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA E LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003101 |
26/07/2013 |
R$ 344,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA O PSF MUNICIPAL. |
1003102 |
26/07/2013 |
R$ 47,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM TIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003103 |
26/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003104 |
26/07/2013 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1003105 |
26/07/2013 |
R$ 364,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003106 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003107 |
26/07/2013 |
R$ 910,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003108 |
26/07/2013 |
R$ 646,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003109 |
26/07/2013 |
R$ 40.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003110 |
26/07/2013 |
R$ 21.355,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LEVE DE 05 PESSOAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL. |
1003111 |
26/07/2013 |
R$ 21.355,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003112 |
26/07/2013 |
R$ 5.857,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003113 |
26/07/2013 |
R$ 629,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003114 |
26/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003115 |
26/07/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003116 |
26/07/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES DE JULHO DE 2013 |
1003117 |
26/07/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003118 |
26/07/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003119 |
26/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003120 |
26/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003121 |
26/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003122 |
26/07/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003123 |
26/07/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003124 |
26/07/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003125 |
26/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003126 |
26/07/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003127 |
26/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003128 |
26/07/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003129 |
26/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003130 |
26/07/2013 |
R$ 82,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003131 |
26/07/2013 |
R$ 13,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FARMACEUTICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003132 |
26/07/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003133 |
26/07/2013 |
R$ 1.063,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITACOES. |
1003134 |
26/07/2013 |
R$ 334,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DO PROGRAMA TRAVESSIA PORTA PORTA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003135 |
26/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003136 |
26/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTI-RABICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003137 |
26/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003138 |
26/07/2013 |
R$ 4.788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003139 |
26/07/2013 |
R$ 94,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003140 |
26/07/2013 |
R$ 176,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003141 |
26/07/2013 |
R$ 127,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003142 |
26/07/2013 |
R$ 118,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003143 |
26/07/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003144 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003145 |
26/07/2013 |
R$ 41,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003146 |
26/07/2013 |
R$ 8,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003147 |
26/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003148 |
26/07/2013 |
R$ 19,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003149 |
26/07/2013 |
R$ 78,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003150 |
26/07/2013 |
R$ 70,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003151 |
26/07/2013 |
R$ 37,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003152 |
26/07/2013 |
R$ 221,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003153 |
26/07/2013 |
R$ 30,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003154 |
26/07/2013 |
R$ 138,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003155 |
26/07/2013 |
R$ 69,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003156 |
26/07/2013 |
R$ 148,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003157 |
26/07/2013 |
R$ 100,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003158 |
26/07/2013 |
R$ 446,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003159 |
26/07/2013 |
R$ 10,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003160 |
26/07/2013 |
R$ 1.115,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003161 |
26/07/2013 |
R$ 7.510,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003162 |
26/07/2013 |
R$ 457,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003163 |
26/07/2013 |
R$ 416,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003164 |
26/07/2013 |
R$ 217,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003165 |
26/07/2013 |
R$ 561,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003166 |
26/07/2013 |
R$ 70,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003167 |
26/07/2013 |
R$ 190,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003168 |
26/07/2013 |
R$ 633,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003169 |
26/07/2013 |
R$ 120,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003170 |
26/07/2013 |
R$ 10,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003171 |
26/07/2013 |
R$ 279,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003172 |
26/07/2013 |
R$ 43,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003173 |
26/07/2013 |
R$ 479,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1003174 |
26/07/2013 |
R$ 48,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003175 |
26/07/2013 |
R$ 72,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003176 |
26/07/2013 |
R$ 51,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003177 |
26/07/2013 |
R$ 10,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003178 |
26/07/2013 |
R$ 89,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003179 |
26/07/2013 |
R$ 13,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003180 |
26/07/2013 |
R$ 199,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003181 |
26/07/2013 |
R$ 92,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003182 |
26/07/2013 |
R$ 137,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003183 |
26/07/2013 |
R$ 35,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003184 |
26/07/2013 |
R$ 21,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003185 |
26/07/2013 |
R$ 233,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003186 |
26/07/2013 |
R$ 34,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003187 |
26/07/2013 |
R$ 10,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003188 |
26/07/2013 |
R$ 392,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003189 |
26/07/2013 |
R$ 13,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003190 |
26/07/2013 |
R$ 882,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003191 |
26/07/2013 |
R$ 665,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003192 |
26/07/2013 |
R$ 120,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003193 |
26/07/2013 |
R$ 103,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. |
1003194 |
26/07/2013 |
R$ 160,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003195 |
26/07/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003196 |
26/07/2013 |
R$ 757,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003197 |
26/07/2013 |
R$ 69,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLUBICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARA SETOR DE LICITAÇAO. |
1003198 |
26/07/2013 |
R$ 620,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JULHO DE 2013, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003199 |
26/07/2013 |
R$ 367,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JULHO DE 2013, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003200 |
26/07/2013 |
R$ 367,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JULHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003201 |
26/07/2013 |
R$ 367,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003202 |
26/07/2013 |
R$ 238,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003203 |
26/07/2013 |
R$ 2.255,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1003204 |
26/07/2013 |
R$ 1.306,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003205 |
26/07/2013 |
R$ 1.167,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003206 |
26/07/2013 |
R$ 1.110,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD. |
1003207 |
26/07/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003208 |
26/07/2013 |
R$ 22,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003209 |
26/07/2013 |
R$ 31,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003210 |
26/07/2013 |
R$ 357,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003211 |
26/07/2013 |
R$ 406,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003212 |
26/07/2013 |
R$ 35,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003213 |
26/07/2013 |
R$ 658,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003214 |
26/07/2013 |
R$ 216,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003215 |
26/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003216 |
26/07/2013 |
R$ 1.196,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003217 |
26/07/2013 |
R$ 595,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003218 |
26/07/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1003219 |
26/07/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1003220 |
26/07/2013 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003221 |
26/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003222 |
26/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1003223 |
26/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003224 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. |
1003225 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
1003226 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003227 |
26/07/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003229 |
26/07/2013 |
R$ 135,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003230 |
26/07/2013 |
R$ 497,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003231 |
26/07/2013 |
R$ 312,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003232 |
26/07/2013 |
R$ 450,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003233 |
26/07/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003234 |
26/07/2013 |
R$ 49,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003235 |
26/07/2013 |
R$ 10.272,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003236 |
26/07/2013 |
R$ 1.024,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003237 |
26/07/2013 |
R$ 352,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003238 |
26/07/2013 |
R$ 1.351,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003239 |
26/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003240 |
26/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003241 |
26/07/2013 |
R$ 911,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O ADITIVO FEITO NO PROCESSO LICITATORIO 07/2013 REFERENTE AO DR. MARLON DE AREDES AMBROSIO. |
1003242 |
26/07/2013 |
R$ 1.795,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR APLICADO DO CONVENIO N° 178-2009, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003243 |
26/07/2013 |
R$ 54,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003244 |
26/07/2013 |
R$ 1.170,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003245 |
26/07/2013 |
R$ 1.799,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003246 |
26/07/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003247 |
26/07/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1003248 |
26/07/2013 |
R$ 230,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003249 |
26/07/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003250 |
26/07/2013 |
R$ 6.699,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1003251 |
26/07/2013 |
R$ 1.291,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA REALIZAÇAO DE POÇO ASTESIANO PARA O DESTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003252 |
26/07/2013 |
R$ 1.730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003253 |
26/07/2013 |
R$ 974,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003254 |
26/07/2013 |
R$ 284,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM EM TREINAMENTO DO CONAE 2014 EM CORON. FABRICIANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003255 |
26/07/2013 |
R$ 153,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003256 |
26/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003257 |
26/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003258 |
26/07/2013 |
R$ 410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003259 |
26/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003260 |
26/07/2013 |
R$ 2.919,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003261 |
26/07/2013 |
R$ 1.986,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003262 |
26/07/2013 |
R$ 5.111,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1003263 |
26/07/2013 |
R$ 726,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003264 |
26/07/2013 |
R$ 451,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003265 |
26/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003266 |
26/07/2013 |
R$ 3.815,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003267 |
26/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003268 |
26/07/2013 |
R$ 6,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO TRATADO, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003269 |
26/07/2013 |
R$ 20,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1003270 |
26/07/2013 |
R$ 79,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESP/LAZER. |
1003271 |
26/07/2013 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003272 |
26/07/2013 |
R$ 619,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003273 |
26/07/2013 |
R$ 34.535,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003274 |
26/07/2013 |
R$ 814,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1003275 |
26/07/2013 |
R$ 4.775,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003276 |
26/07/2013 |
R$ 6.597,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003277 |
26/07/2013 |
R$ 10.000,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003278 |
26/07/2013 |
R$ 5.175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM RETIRAGEM DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003279 |
26/07/2013 |
R$ 160,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE AREIA AS MARGENS DO RIO DOCE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003280 |
26/07/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE TRATOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003281 |
26/07/2013 |
R$ 2.462,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003282 |
26/07/2013 |
R$ 48,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003283 |
26/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇAO HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003284 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM RESTAURANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003285 |
26/07/2013 |
R$ 336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE TRATOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003286 |
26/07/2013 |
R$ 4.985,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003287 |
26/07/2013 |
R$ 32,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003288 |
26/07/2013 |
R$ 355,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003289 |
26/07/2013 |
R$ 5.580,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA E REFERETENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003290 |
26/07/2013 |
R$ 2.244,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA OS VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1003291 |
26/07/2013 |
R$ 758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003292 |
26/07/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003293 |
26/07/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003294 |
26/07/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003295 |
26/07/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003296 |
26/07/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003297 |
26/07/2013 |
R$ 5.820,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003298 |
26/07/2013 |
R$ 16.421,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003299 |
26/07/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003300 |
26/07/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003301 |
26/07/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003302 |
26/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003303 |
26/07/2013 |
R$ 6.556,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003304 |
26/07/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003305 |
26/07/2013 |
R$ 10.325,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003306 |
26/07/2013 |
R$ 16.814,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003307 |
26/07/2013 |
R$ 34.910,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003308 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003309 |
26/07/2013 |
R$ 41.094,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003310 |
26/07/2013 |
R$ 13.576,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003311 |
26/07/2013 |
R$ 21.449,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003312 |
26/07/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003313 |
26/07/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003314 |
26/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003315 |
26/07/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003316 |
26/07/2013 |
R$ 8.153,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003317 |
26/07/2013 |
R$ 5.703,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003318 |
26/07/2013 |
R$ 830,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003319 |
26/07/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003320 |
26/07/2013 |
R$ 3.483,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003321 |
26/07/2013 |
R$ 4.813,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003322 |
26/07/2013 |
R$ 1.722,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003323 |
26/07/2013 |
R$ 5.345,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003324 |
26/07/2013 |
R$ 11.919,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003325 |
26/07/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003326 |
26/07/2013 |
R$ 15.424,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003327 |
26/07/2013 |
R$ 19.888,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003328 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003329 |
26/07/2013 |
R$ 2.071,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1003330 |
26/07/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003331 |
26/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS FEITA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003332 |
26/07/2013 |
R$ 447,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003333 |
26/07/2013 |
R$ 748,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003334 |
26/07/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003335 |
26/07/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003336 |
26/07/2013 |
R$ 269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003337 |
26/07/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003338 |
26/07/2013 |
R$ 5.757,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003339 |
26/07/2013 |
R$ 434,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003340 |
26/07/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003341 |
26/07/2013 |
R$ 1.889,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003342 |
26/07/2013 |
R$ 5.970,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003343 |
26/07/2013 |
R$ 16.982,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003344 |
26/07/2013 |
R$ 2.344,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003345 |
26/07/2013 |
R$ 4.866,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003346 |
26/07/2013 |
R$ 8.435,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003347 |
26/07/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003348 |
26/07/2013 |
R$ 2.152,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003349 |
26/07/2013 |
R$ 1.437,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003350 |
26/07/2013 |
R$ 766,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003351 |
26/07/2013 |
R$ 4.435,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003352 |
26/07/2013 |
R$ 7.938,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003353 |
26/07/2013 |
R$ 1.138,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003354 |
26/07/2013 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013. |
1003355 |
26/07/2013 |
R$ 311,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003356 |
26/07/2013 |
R$ 5.009,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003357 |
26/07/2013 |
R$ 734,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003358 |
26/07/2013 |
R$ 1.113,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003359 |
26/07/2013 |
R$ 253,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1003360 |
26/07/2013 |
R$ 6.921,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1003361 |
26/07/2013 |
R$ 1.235,00 |
|