| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002425 |
07/06/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA O 64º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPOR/LAZER. |
1002426 |
07/06/2013 |
R$ 21.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002427 |
07/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002428 |
07/06/2013 |
R$ 661,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002429 |
07/06/2013 |
R$ 103,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002430 |
07/06/2013 |
R$ 178,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002431 |
07/06/2013 |
R$ 31,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002432 |
07/06/2013 |
R$ 253,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002433 |
07/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002434 |
07/06/2013 |
R$ 22,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002435 |
07/06/2013 |
R$ 45,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002436 |
07/06/2013 |
R$ 5,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002437 |
07/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002438 |
07/06/2013 |
R$ 4.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002439 |
07/06/2013 |
R$ 889,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002440 |
07/06/2013 |
R$ 96,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002441 |
07/06/2013 |
R$ 600,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002442 |
07/06/2013 |
R$ 322,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002443 |
07/06/2013 |
R$ 642,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002444 |
07/06/2013 |
R$ 1.116,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM, PARA A SECRETARIA MUINCIPAL DE TURISMO/CULT/ESPOR/LAZER. |
1002445 |
07/06/2013 |
R$ 1.134,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGO NO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO. |
1002446 |
07/06/2013 |
R$ 859,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002447 |
07/06/2013 |
R$ 7.681,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002448 |
07/06/2013 |
R$ 341,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO. |
1002449 |
07/06/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002450 |
07/06/2013 |
R$ 2.214,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002451 |
07/06/2013 |
R$ 2.785,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002452 |
07/06/2013 |
R$ 5.854,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002453 |
07/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002454 |
07/06/2013 |
R$ 500,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002455 |
07/06/2013 |
R$ 440,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002456 |
07/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002457 |
07/06/2013 |
R$ 371,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002458 |
07/06/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002459 |
07/06/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002460 |
07/06/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.DE CONSUMO PARA CRECHE MUNICIPAL EM CONVENIO COM BRASIL CARINHOSO. |
1002462 |
07/06/2013 |
R$ 6.449,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002483 |
20/06/2013 |
R$ 288.906,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002484 |
20/06/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002485 |
20/06/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002486 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002487 |
20/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002488 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002489 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002490 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002492 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002493 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002494 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002495 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002496 |
17/06/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002497 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002498 |
20/06/2013 |
R$ 778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002499 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002500 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002501 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002502 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002503 |
20/06/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002504 |
17/06/2013 |
R$ 1.019,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002505 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002506 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002507 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002508 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002509 |
17/06/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002510 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002511 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002512 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002513 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002514 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002515 |
20/06/2013 |
R$ 978,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002516 |
17/06/2013 |
R$ 964,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002517 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002518 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002519 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002520 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002521 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002522 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002523 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002524 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002525 |
17/06/2013 |
R$ 1.064,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002526 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002527 |
20/06/2013 |
R$ 984,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002528 |
20/06/2013 |
R$ 305,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002529 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002530 |
17/06/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002531 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DO SERVIDOR EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002532 |
20/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002533 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002534 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002535 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002536 |
17/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002537 |
20/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002538 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002539 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002540 |
20/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002541 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002542 |
20/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002543 |
20/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002544 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002545 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002546 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002547 |
20/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002548 |
20/06/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002549 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002550 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002551 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002552 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002553 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002554 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002555 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002556 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002557 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002558 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002559 |
20/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002560 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002561 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002562 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002563 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002564 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002565 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002566 |
20/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002567 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002568 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002569 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002570 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002571 |
17/06/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002572 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002573 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002574 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002575 |
17/06/2013 |
R$ 833,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002576 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002577 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002578 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002579 |
20/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002580 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002581 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002582 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002583 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002584 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002585 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002586 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002587 |
20/06/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002588 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002589 |
20/06/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002590 |
17/06/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002591 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002592 |
20/06/2013 |
R$ 474,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002593 |
20/06/2013 |
R$ 93,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002594 |
20/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002595 |
17/06/2013 |
R$ 666,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002596 |
20/06/2013 |
R$ 474,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002597 |
20/06/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002598 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002599 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002600 |
20/06/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002602 |
20/06/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002603 |
20/06/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002604 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1002606 |
20/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002608 |
20/06/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002609 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002610 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002611 |
20/06/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002612 |
20/06/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002613 |
20/06/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1002614 |
20/06/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002615 |
20/06/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002616 |
20/06/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002617 |
20/06/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002618 |
20/06/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1002619 |
20/06/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002620 |
20/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002621 |
20/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002622 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1002623 |
20/06/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002624 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. |
1002625 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002626 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002627 |
20/06/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002629 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002630 |
20/06/2013 |
R$ 608,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002631 |
20/06/2013 |
R$ 155,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002632 |
20/06/2013 |
R$ 1.207,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002633 |
20/06/2013 |
R$ 410,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002634 |
20/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002635 |
20/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. |
1002636 |
20/06/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E COMPRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002637 |
20/06/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR DE POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1002638 |
20/06/2013 |
R$ 394,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TREINAMENTO E DESTINAMENTO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002639 |
20/06/2013 |
R$ 636,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DO N° 3235-1166, PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002640 |
20/06/2013 |
R$ 89,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS DO N° 3235-1185, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002641 |
20/06/2013 |
R$ 147,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O N° 3235-1383, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002642 |
20/06/2013 |
R$ 453,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA O N° 3235-1181, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002643 |
20/06/2013 |
R$ 80,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002644 |
20/06/2013 |
R$ 514,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002645 |
20/06/2013 |
R$ 445,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002646 |
20/06/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. |
1002647 |
20/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA FESTIVIDADE DA 3° IDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002648 |
20/06/2013 |
R$ 211,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002649 |
20/06/2013 |
R$ 1.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002650 |
20/06/2013 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002651 |
20/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002652 |
20/06/2013 |
R$ 75,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002653 |
20/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002654 |
20/06/2013 |
R$ 658,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002655 |
20/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002656 |
20/06/2013 |
R$ 329,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002657 |
20/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002658 |
20/06/2013 |
R$ 708,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002659 |
20/06/2013 |
R$ 278,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002660 |
20/06/2013 |
R$ 2.760,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1002661 |
20/06/2013 |
R$ 904,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002662 |
20/06/2013 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002663 |
20/06/2013 |
R$ 71,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002664 |
20/06/2013 |
R$ 477,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1002665 |
20/06/2013 |
R$ 2.893,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002666 |
20/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002667 |
20/06/2013 |
R$ 451,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002668 |
20/06/2013 |
R$ 145,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002669 |
20/06/2013 |
R$ 327,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA |
1002670 |
20/06/2013 |
R$ 696,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1002671 |
20/06/2013 |
R$ 98,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002672 |
20/06/2013 |
R$ 432,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002673 |
20/06/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002674 |
20/06/2013 |
R$ 1.417,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002675 |
20/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRASNPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002676 |
20/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002677 |
20/06/2013 |
R$ 7.736,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNO PARA O JEMG (JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002678 |
20/06/2013 |
R$ 155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002679 |
20/06/2013 |
R$ 260,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002680 |
20/06/2013 |
R$ 208,91 |
|
| O VALOR QUE SE REFERENTE E AQUISIÇAO DE TIJOLOS 25X20X10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002681 |
20/06/2013 |
R$ 3.885,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA DO N° 3235-2090, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002682 |
20/06/2013 |
R$ 170,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA DO N° 3235-2051, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002683 |
20/06/2013 |
R$ 776,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002684 |
20/06/2013 |
R$ 11.016,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA A FEDERAÇAO MINIIRA DE FUTEBOL DE SALAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1002685 |
20/06/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM JOGOS INTER MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1002686 |
20/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002687 |
20/06/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE JUNHO DE 2013. A REDUÇAO EFETUADA NO PAGAMENTO DO MESMO FOI DEVIDO AO NAO COMPARECIMENTO NO SEU SETOR DE TRABALHO NO PERI |
1002688 |
20/06/2013 |
R$ 2.244,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2013. A REDUÇAO EFETUADA NO PAGAMENTO DO MESMO FOI DEVIDO AO NAO COMPARECIMENTO NO SEU SETOR DE TRABALHO NO PERIOD |
1002689 |
20/06/2013 |
R$ 19.170,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002690 |
20/06/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPOR/LAZER. |
1002691 |
20/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002692 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002693 |
20/06/2013 |
R$ 97,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002694 |
20/06/2013 |
R$ 44,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002695 |
20/06/2013 |
R$ 39,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002696 |
20/06/2013 |
R$ 164,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002697 |
20/06/2013 |
R$ 35,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002698 |
20/06/2013 |
R$ 169,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002699 |
20/06/2013 |
R$ 102,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002700 |
20/06/2013 |
R$ 170,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002701 |
20/06/2013 |
R$ 132,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCOLA. |
1002702 |
20/06/2013 |
R$ 560,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002703 |
20/06/2013 |
R$ 10,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002704 |
20/06/2013 |
R$ 201,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002705 |
20/06/2013 |
R$ 364,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002706 |
20/06/2013 |
R$ 114,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002707 |
20/06/2013 |
R$ 1.136,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002708 |
20/06/2013 |
R$ 7.991,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002709 |
20/06/2013 |
R$ 543,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002710 |
20/06/2013 |
R$ 67,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002711 |
20/06/2013 |
R$ 185,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002712 |
20/06/2013 |
R$ 524,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002713 |
20/06/2013 |
R$ 104,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002714 |
20/06/2013 |
R$ 13,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002715 |
20/06/2013 |
R$ 225,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002716 |
20/06/2013 |
R$ 65,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002717 |
20/06/2013 |
R$ 498,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002718 |
20/06/2013 |
R$ 49,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002719 |
20/06/2013 |
R$ 77,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002720 |
20/06/2013 |
R$ 49,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002721 |
20/06/2013 |
R$ 10,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002722 |
20/06/2013 |
R$ 74,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002723 |
20/06/2013 |
R$ 13,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002724 |
20/06/2013 |
R$ 196,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002725 |
20/06/2013 |
R$ 78,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002726 |
20/06/2013 |
R$ 153,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO. |
1002727 |
20/06/2013 |
R$ 35,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002728 |
20/06/2013 |
R$ 17,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002729 |
20/06/2013 |
R$ 250,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002730 |
20/06/2013 |
R$ 56,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002731 |
20/06/2013 |
R$ 10,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002732 |
20/06/2013 |
R$ 393,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002733 |
20/06/2013 |
R$ 13,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002734 |
20/06/2013 |
R$ 922,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002735 |
20/06/2013 |
R$ 587,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002736 |
20/06/2013 |
R$ 153,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. |
1002737 |
20/06/2013 |
R$ 1.517,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002738 |
20/06/2013 |
R$ 162,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002739 |
20/06/2013 |
R$ 6.220,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 1MBPS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002740 |
20/06/2013 |
R$ 698,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. |
1002741 |
20/06/2013 |
R$ 21,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 |
1002742 |
20/06/2013 |
R$ 648,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 |
1002743 |
20/06/2013 |
R$ 1.773,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002744 |
20/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002745 |
20/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002746 |
20/06/2013 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002747 |
20/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002748 |
20/06/2013 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DO FORRO DA 3° IDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002749 |
20/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002750 |
20/06/2013 |
R$ 713,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002751 |
20/06/2013 |
R$ 476,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002752 |
20/06/2013 |
R$ 18,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIDTENCIA SOCIAL. |
1002753 |
20/06/2013 |
R$ 30,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002754 |
20/06/2013 |
R$ 31,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOD DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002755 |
20/06/2013 |
R$ 133,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002756 |
20/06/2013 |
R$ 235,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA DO N° 3235-1270, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002757 |
20/06/2013 |
R$ 152,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002758 |
20/06/2013 |
R$ 19,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002759 |
20/06/2013 |
R$ 92,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002760 |
20/06/2013 |
R$ 62,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002761 |
20/06/2013 |
R$ 10,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002762 |
20/06/2013 |
R$ 437,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002763 |
20/06/2013 |
R$ 611,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002764 |
20/06/2013 |
R$ 686,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002765 |
20/06/2013 |
R$ 20,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRACULTURA. |
1002766 |
20/06/2013 |
R$ 129,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRACULTURA. |
1002767 |
20/06/2013 |
R$ 61,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002768 |
20/06/2013 |
R$ 79,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002769 |
20/06/2013 |
R$ 13,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002770 |
20/06/2013 |
R$ 13,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002771 |
20/06/2013 |
R$ 715,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002772 |
20/06/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE PADRAO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO DE RUAS RURAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002773 |
20/06/2013 |
R$ 156,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002774 |
20/06/2013 |
R$ 27,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002775 |
20/06/2013 |
R$ 391,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002776 |
20/06/2013 |
R$ 7.385,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002777 |
20/06/2013 |
R$ 743,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002778 |
20/06/2013 |
R$ 779,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002779 |
20/06/2013 |
R$ 5.027,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002781 |
20/06/2013 |
R$ 28.773,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002782 |
20/06/2013 |
R$ 445,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002783 |
20/06/2013 |
R$ 775,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002784 |
20/06/2013 |
R$ 4.229,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002785 |
20/06/2013 |
R$ 4.318,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002786 |
20/06/2013 |
R$ 5.828,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. |
1002787 |
20/06/2013 |
R$ 2.042,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEFENSORIA PUBLICA DE PESSOAS CARENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002788 |
20/06/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002789 |
20/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002790 |
20/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002791 |
20/06/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002792 |
20/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002793 |
20/06/2013 |
R$ 5.594,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002794 |
20/06/2013 |
R$ 305,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002795 |
20/06/2013 |
R$ 305,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002796 |
20/06/2013 |
R$ 305,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1002797 |
20/06/2013 |
R$ 1.918,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002798 |
20/06/2013 |
R$ 1.127,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002799 |
20/06/2013 |
R$ 41.710,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002800 |
20/06/2013 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. |
1002801 |
20/06/2013 |
R$ 140,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA APURADO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. |
1002802 |
20/06/2013 |
R$ 53,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002803 |
20/06/2013 |
R$ 4.456,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002804 |
20/06/2013 |
R$ 1.518,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE SAO GERALDO DO TUMIRITINGA. |
1002805 |
20/06/2013 |
R$ 225,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO. |
1002806 |
20/06/2013 |
R$ 2.903,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002807 |
20/06/2013 |
R$ 4.318,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002808 |
20/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002809 |
20/06/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE IMPRESSAO A LASER COLOR EM PAPEL ADESIVO A3 SERVICO DE DESIGN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002810 |
20/06/2013 |
R$ 115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002811 |
20/06/2013 |
R$ 4.015,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REGISTRO DE ATLETA AMADOR DE VOLEI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. |
1002812 |
20/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRA AGRONÔMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002813 |
20/06/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002814 |
20/06/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002815 |
20/06/2013 |
R$ 1.226,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002816 |
20/06/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002817 |
20/06/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002818 |
20/06/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002819 |
20/06/2013 |
R$ 2.630,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002820 |
20/06/2013 |
R$ 4.803,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002821 |
20/06/2013 |
R$ 17.576,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002822 |
20/06/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002823 |
20/06/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002824 |
20/06/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002825 |
20/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002826 |
20/06/2013 |
R$ 6.525,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002827 |
20/06/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002828 |
20/06/2013 |
R$ 10.325,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002829 |
20/06/2013 |
R$ 16.617,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002830 |
20/06/2013 |
R$ 33.240,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002831 |
20/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002832 |
20/06/2013 |
R$ 40.469,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002833 |
20/06/2013 |
R$ 13.655,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002834 |
20/06/2013 |
R$ 21.035,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002835 |
20/06/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002836 |
20/06/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002837 |
20/06/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002838 |
20/06/2013 |
R$ 2.737,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2013 |
1002839 |
20/06/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002840 |
20/06/2013 |
R$ 8.338,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002841 |
20/06/2013 |
R$ 5.703,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002842 |
20/06/2013 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002843 |
20/06/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002844 |
20/06/2013 |
R$ 2.798,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002845 |
20/06/2013 |
R$ 5.500,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002846 |
20/06/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002847 |
20/06/2013 |
R$ 5.176,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002848 |
20/06/2013 |
R$ 12.351,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002849 |
20/06/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002850 |
20/06/2013 |
R$ 15.085,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002851 |
20/06/2013 |
R$ 19.458,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002852 |
20/06/2013 |
R$ 1.650,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002853 |
20/06/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002854 |
20/06/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002855 |
20/06/2013 |
R$ 269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002856 |
20/06/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002857 |
20/06/2013 |
R$ 5.737,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002858 |
20/06/2013 |
R$ 578,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002859 |
20/06/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002860 |
20/06/2013 |
R$ 1.883,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002861 |
20/06/2013 |
R$ 5.927,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002862 |
20/06/2013 |
R$ 16.658,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002863 |
20/06/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002864 |
20/06/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002865 |
20/06/2013 |
R$ 2.317,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002866 |
20/06/2013 |
R$ 4.866,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002867 |
20/06/2013 |
R$ 8.400,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002868 |
20/06/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002869 |
20/06/2013 |
R$ 2.148,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002870 |
20/06/2013 |
R$ 1.582,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002871 |
20/06/2013 |
R$ 615,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002872 |
20/06/2013 |
R$ 4.344,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002873 |
20/06/2013 |
R$ 7.796,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002874 |
20/06/2013 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. |
1002875 |
20/06/2013 |
R$ 311,46 |
|
| O VALOR QUE SE MEPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAO DE OBRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002876 |
20/06/2013 |
R$ 692,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002877 |
20/06/2013 |
R$ 867,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002878 |
20/06/2013 |
R$ 1.697,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1002879 |
20/06/2013 |
R$ 1.841,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002880 |
20/06/2013 |
R$ 2.573,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002881 |
20/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES E MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002882 |
20/06/2013 |
R$ 535,00 |
|