Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002425 07/06/2013 R$ 1.547,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA O 64º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPOR/LAZER. 1002426 07/06/2013 R$ 21.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002427 07/06/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002428 07/06/2013 R$ 661,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002429 07/06/2013 R$ 103,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002430 07/06/2013 R$ 178,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002431 07/06/2013 R$ 31,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002432 07/06/2013 R$ 253,23
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002433 07/06/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002434 07/06/2013 R$ 22,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002435 07/06/2013 R$ 45,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002436 07/06/2013 R$ 5,88
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002437 07/06/2013 R$ 310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002438 07/06/2013 R$ 4.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002439 07/06/2013 R$ 889,29
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002440 07/06/2013 R$ 96,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002441 07/06/2013 R$ 600,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002442 07/06/2013 R$ 322,14
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002443 07/06/2013 R$ 642,22
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002444 07/06/2013 R$ 1.116,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM, PARA A SECRETARIA MUINCIPAL DE TURISMO/CULT/ESPOR/LAZER. 1002445 07/06/2013 R$ 1.134,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGO NO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO. 1002446 07/06/2013 R$ 859,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002447 07/06/2013 R$ 7.681,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002448 07/06/2013 R$ 341,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO. 1002449 07/06/2013 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002450 07/06/2013 R$ 2.214,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002451 07/06/2013 R$ 2.785,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002452 07/06/2013 R$ 5.854,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002453 07/06/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002454 07/06/2013 R$ 500,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1002455 07/06/2013 R$ 440,53
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002456 07/06/2013 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002457 07/06/2013 R$ 371,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002458 07/06/2013 R$ 1.595,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002459 07/06/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002460 07/06/2013 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.DE CONSUMO PARA CRECHE MUNICIPAL EM CONVENIO COM BRASIL CARINHOSO. 1002462 07/06/2013 R$ 6.449,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002483 20/06/2013 R$ 288.906,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002484 20/06/2013 R$ 847,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002485 20/06/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002486 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002487 20/06/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002488 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002489 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002490 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002492 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002493 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002494 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002495 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002496 17/06/2013 R$ 964,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002497 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002498 20/06/2013 R$ 778,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002499 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002500 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002501 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002502 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002503 20/06/2013 R$ 768,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002504 17/06/2013 R$ 1.019,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002505 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002506 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002507 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002508 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002509 17/06/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002510 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002511 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002512 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002513 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002514 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002515 20/06/2013 R$ 978,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002516 17/06/2013 R$ 964,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002517 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002518 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002519 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002520 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002521 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002522 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002523 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002524 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002525 17/06/2013 R$ 1.064,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002526 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002527 20/06/2013 R$ 984,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002528 20/06/2013 R$ 305,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002529 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002530 17/06/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002531 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DO SERVIDOR EM TREINAMENTO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002532 20/06/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002533 20/06/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002534 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002535 20/06/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002536 17/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002537 20/06/2013 R$ 420,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002538 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002539 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002540 20/06/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002541 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002542 20/06/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002543 20/06/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002544 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002545 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002546 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002547 20/06/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002548 20/06/2013 R$ 226,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002549 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002550 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002551 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002552 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002553 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002554 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002555 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002556 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002557 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002558 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002559 20/06/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002560 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002561 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002562 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002563 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002564 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002565 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002566 20/06/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002567 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002568 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002569 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002570 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002571 17/06/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002572 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002573 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002574 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002575 17/06/2013 R$ 833,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002576 20/06/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002577 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002578 20/06/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002579 20/06/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002580 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002581 20/06/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002582 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002583 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002584 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002585 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002586 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002587 20/06/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002588 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002589 20/06/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002590 17/06/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002591 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002592 20/06/2013 R$ 474,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002593 20/06/2013 R$ 93,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002594 20/06/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002595 17/06/2013 R$ 666,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002596 20/06/2013 R$ 474,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002597 20/06/2013 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002598 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002599 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002600 20/06/2013 R$ 1.745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002602 20/06/2013 R$ 628,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002603 20/06/2013 R$ 872,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002604 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1002606 20/06/2013 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002608 20/06/2013 R$ 2.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002609 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002610 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002611 20/06/2013 R$ 3.925,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002612 20/06/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002613 20/06/2013 R$ 10.052,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 1002614 20/06/2013 R$ 5.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002615 20/06/2013 R$ 3.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002616 20/06/2013 R$ 3.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002617 20/06/2013 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. 1002618 20/06/2013 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. 1002619 20/06/2013 R$ 574,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002620 20/06/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002621 20/06/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002622 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 1002623 20/06/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002624 20/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. 1002625 20/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002626 20/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002627 20/06/2013 R$ 560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIA NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002629 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002630 20/06/2013 R$ 608,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002631 20/06/2013 R$ 155,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002632 20/06/2013 R$ 1.207,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002633 20/06/2013 R$ 410,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002634 20/06/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002635 20/06/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ASSESSORIA EM LEVANTAMENTOS TECNICOS E PRIORIZAÇAO DE TRABALHOS AMBIENTAIS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. 1002636 20/06/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E COMPRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002637 20/06/2013 R$ 28.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR DE POSTAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO 1002638 20/06/2013 R$ 394,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TREINAMENTO E DESTINAMENTO DE RESIDUOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002639 20/06/2013 R$ 636,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DO N° 3235-1166, PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO. 1002640 20/06/2013 R$ 89,79
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS DO N° 3235-1185, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002641 20/06/2013 R$ 147,94
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O N° 3235-1383, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002642 20/06/2013 R$ 453,42
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA O N° 3235-1181, PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002643 20/06/2013 R$ 80,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002644 20/06/2013 R$ 514,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002645 20/06/2013 R$ 445,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM DO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1002646 20/06/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. 1002647 20/06/2013 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA FESTIVIDADE DA 3° IDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002648 20/06/2013 R$ 211,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002649 20/06/2013 R$ 1.150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002650 20/06/2013 R$ 280,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM TRANSPORTE DE PACIENTE A BELO HORIZONTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002651 20/06/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002652 20/06/2013 R$ 75,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002653 20/06/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002654 20/06/2013 R$ 658,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002655 20/06/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002656 20/06/2013 R$ 329,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002657 20/06/2013 R$ 80,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002658 20/06/2013 R$ 708,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002659 20/06/2013 R$ 278,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002660 20/06/2013 R$ 2.760,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 1002661 20/06/2013 R$ 904,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002662 20/06/2013 R$ 900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002663 20/06/2013 R$ 71,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002664 20/06/2013 R$ 477,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 1002665 20/06/2013 R$ 2.893,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002666 20/06/2013 R$ 140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002667 20/06/2013 R$ 451,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002668 20/06/2013 R$ 145,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002669 20/06/2013 R$ 327,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 1002670 20/06/2013 R$ 696,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. 1002671 20/06/2013 R$ 98,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002672 20/06/2013 R$ 432,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002673 20/06/2013 R$ 1.740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002674 20/06/2013 R$ 1.417,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002675 20/06/2013 R$ 540,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO TRASNPORTE DE ALUNOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002676 20/06/2013 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002677 20/06/2013 R$ 7.736,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNO PARA O JEMG (JOGOS ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002678 20/06/2013 R$ 155,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002679 20/06/2013 R$ 260,08
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002680 20/06/2013 R$ 208,91
O VALOR QUE SE REFERENTE E AQUISIÇAO DE TIJOLOS 25X20X10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002681 20/06/2013 R$ 3.885,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA DO N° 3235-2090, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002682 20/06/2013 R$ 170,13
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA DO N° 3235-2051, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002683 20/06/2013 R$ 776,57
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002684 20/06/2013 R$ 11.016,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA A FEDERAÇAO MINIIRA DE FUTEBOL DE SALAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1002685 20/06/2013 R$ 390,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM JOGOS INTER MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1002686 20/06/2013 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS TECNICO EM CONSERTO DE FOLGAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002687 20/06/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE JUNHO DE 2013. A REDUÇAO EFETUADA NO PAGAMENTO DO MESMO FOI DEVIDO AO NAO COMPARECIMENTO NO SEU SETOR DE TRABALHO NO PERI 1002688 20/06/2013 R$ 2.244,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JUNHO DE 2013. A REDUÇAO EFETUADA NO PAGAMENTO DO MESMO FOI DEVIDO AO NAO COMPARECIMENTO NO SEU SETOR DE TRABALHO NO PERIOD 1002689 20/06/2013 R$ 19.170,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002690 20/06/2013 R$ 1.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPOR/LAZER. 1002691 20/06/2013 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002692 20/06/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002693 20/06/2013 R$ 97,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002694 20/06/2013 R$ 44,59
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002695 20/06/2013 R$ 39,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002696 20/06/2013 R$ 164,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002697 20/06/2013 R$ 35,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002698 20/06/2013 R$ 169,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002699 20/06/2013 R$ 102,31
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002700 20/06/2013 R$ 170,48
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002701 20/06/2013 R$ 132,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCOLA. 1002702 20/06/2013 R$ 560,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002703 20/06/2013 R$ 10,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002704 20/06/2013 R$ 201,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002705 20/06/2013 R$ 364,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002706 20/06/2013 R$ 114,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002707 20/06/2013 R$ 1.136,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002708 20/06/2013 R$ 7.991,12
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002709 20/06/2013 R$ 543,81
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002710 20/06/2013 R$ 67,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002711 20/06/2013 R$ 185,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002712 20/06/2013 R$ 524,54
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002713 20/06/2013 R$ 104,98
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002714 20/06/2013 R$ 13,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002715 20/06/2013 R$ 225,11
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002716 20/06/2013 R$ 65,83
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002717 20/06/2013 R$ 498,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002718 20/06/2013 R$ 49,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002719 20/06/2013 R$ 77,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002720 20/06/2013 R$ 49,71
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002721 20/06/2013 R$ 10,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002722 20/06/2013 R$ 74,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002723 20/06/2013 R$ 13,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002724 20/06/2013 R$ 196,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002725 20/06/2013 R$ 78,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002726 20/06/2013 R$ 153,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO. 1002727 20/06/2013 R$ 35,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002728 20/06/2013 R$ 17,98
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002729 20/06/2013 R$ 250,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002730 20/06/2013 R$ 56,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002731 20/06/2013 R$ 10,78
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002732 20/06/2013 R$ 393,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002733 20/06/2013 R$ 13,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002734 20/06/2013 R$ 922,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002735 20/06/2013 R$ 587,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002736 20/06/2013 R$ 153,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. 1002737 20/06/2013 R$ 1.517,49
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002738 20/06/2013 R$ 162,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002739 20/06/2013 R$ 6.220,67
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET 1MBPS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002740 20/06/2013 R$ 698,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇAO. 1002741 20/06/2013 R$ 21,41
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 1002742 20/06/2013 R$ 648,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.OBS: ITENS SOLICITADOS FORA DO PROCESSO LICITATORIO 08/2013 1002743 20/06/2013 R$ 1.773,10
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002744 20/06/2013 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002745 20/06/2013 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002746 20/06/2013 R$ 440,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002747 20/06/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002748 20/06/2013 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DO FORRO DA 3° IDADE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002749 20/06/2013 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002750 20/06/2013 R$ 713,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002751 20/06/2013 R$ 476,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002752 20/06/2013 R$ 18,97
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIDTENCIA SOCIAL. 1002753 20/06/2013 R$ 30,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002754 20/06/2013 R$ 31,63
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOD DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1002755 20/06/2013 R$ 133,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002756 20/06/2013 R$ 235,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA DO N° 3235-1270, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002757 20/06/2013 R$ 152,46
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002758 20/06/2013 R$ 19,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002759 20/06/2013 R$ 92,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002760 20/06/2013 R$ 62,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002761 20/06/2013 R$ 10,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇOS DE CONVENIENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002762 20/06/2013 R$ 437,30
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002763 20/06/2013 R$ 611,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002764 20/06/2013 R$ 686,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002765 20/06/2013 R$ 20,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRACULTURA. 1002766 20/06/2013 R$ 129,29
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRACULTURA. 1002767 20/06/2013 R$ 61,28
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002768 20/06/2013 R$ 79,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002769 20/06/2013 R$ 13,05
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002770 20/06/2013 R$ 13,09
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002771 20/06/2013 R$ 715,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002772 20/06/2013 R$ 2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE PADRAO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO DE RUAS RURAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002773 20/06/2013 R$ 156,86
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002774 20/06/2013 R$ 27,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002775 20/06/2013 R$ 391,79
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRATOR AGRICULA NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA, PARA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002776 20/06/2013 R$ 7.385,25
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002777 20/06/2013 R$ 743,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002778 20/06/2013 R$ 779,65
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002779 20/06/2013 R$ 5.027,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002781 20/06/2013 R$ 28.773,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1002782 20/06/2013 R$ 445,62
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002783 20/06/2013 R$ 775,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002784 20/06/2013 R$ 4.229,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002785 20/06/2013 R$ 4.318,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002786 20/06/2013 R$ 5.828,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS/CULT/ESPO/LAZER. 1002787 20/06/2013 R$ 2.042,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEFENSORIA PUBLICA DE PESSOAS CARENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002788 20/06/2013 R$ 30.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002789 20/06/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002790 20/06/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002791 20/06/2013 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002792 20/06/2013 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002793 20/06/2013 R$ 5.594,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002794 20/06/2013 R$ 305,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002795 20/06/2013 R$ 305,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002796 20/06/2013 R$ 305,15
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 1002797 20/06/2013 R$ 1.918,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA SECRETATIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002798 20/06/2013 R$ 1.127,70
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002799 20/06/2013 R$ 41.710,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002800 20/06/2013 R$ 801,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO MES DE MAIO DE 2011. 1002801 20/06/2013 R$ 140,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA APURADO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. 1002802 20/06/2013 R$ 53,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002803 20/06/2013 R$ 4.456,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002804 20/06/2013 R$ 1.518,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE SAO GERALDO DO TUMIRITINGA. 1002805 20/06/2013 R$ 225,89
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO. 1002806 20/06/2013 R$ 2.903,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 1002807 20/06/2013 R$ 4.318,19
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002808 20/06/2013 R$ 360,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002809 20/06/2013 R$ 1.547,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE IMPRESSAO A LASER COLOR EM PAPEL ADESIVO A3 SERVICO DE DESIGN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002810 20/06/2013 R$ 115,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002811 20/06/2013 R$ 4.015,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REGISTRO DE ATLETA AMADOR DE VOLEI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/CULT/ESPO/LAZER. 1002812 20/06/2013 R$ 120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRA AGRONÔMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002813 20/06/2013 R$ 15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002814 20/06/2013 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002815 20/06/2013 R$ 1.226,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002816 20/06/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002817 20/06/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002818 20/06/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002819 20/06/2013 R$ 2.630,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002820 20/06/2013 R$ 4.803,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002821 20/06/2013 R$ 17.576,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002822 20/06/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002823 20/06/2013 R$ 879,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002824 20/06/2013 R$ 1.415,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002825 20/06/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002826 20/06/2013 R$ 6.525,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002827 20/06/2013 R$ 2.183,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002828 20/06/2013 R$ 10.325,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002829 20/06/2013 R$ 16.617,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002830 20/06/2013 R$ 33.240,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002831 20/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002832 20/06/2013 R$ 40.469,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002833 20/06/2013 R$ 13.655,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002834 20/06/2013 R$ 21.035,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002835 20/06/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002836 20/06/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002837 20/06/2013 R$ 1.004,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002838 20/06/2013 R$ 2.737,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES DE JUNHO DE 2013 1002839 20/06/2013 R$ 22.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002840 20/06/2013 R$ 8.338,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002841 20/06/2013 R$ 5.703,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002842 20/06/2013 R$ 814,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002843 20/06/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002844 20/06/2013 R$ 2.798,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002845 20/06/2013 R$ 5.500,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002846 20/06/2013 R$ 1.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002847 20/06/2013 R$ 5.176,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002848 20/06/2013 R$ 12.351,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002849 20/06/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002850 20/06/2013 R$ 15.085,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002851 20/06/2013 R$ 19.458,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002852 20/06/2013 R$ 1.650,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1002853 20/06/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002854 20/06/2013 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002855 20/06/2013 R$ 269,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002856 20/06/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002857 20/06/2013 R$ 5.737,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002858 20/06/2013 R$ 578,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002859 20/06/2013 R$ 193,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002860 20/06/2013 R$ 1.883,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002861 20/06/2013 R$ 5.927,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002862 20/06/2013 R$ 16.658,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002863 20/06/2013 R$ 629,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002864 20/06/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002865 20/06/2013 R$ 2.317,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002866 20/06/2013 R$ 4.866,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002867 20/06/2013 R$ 8.400,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002868 20/06/2013 R$ 221,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002869 20/06/2013 R$ 2.148,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002870 20/06/2013 R$ 1.582,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002871 20/06/2013 R$ 615,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002872 20/06/2013 R$ 4.344,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002873 20/06/2013 R$ 7.796,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002874 20/06/2013 R$ 1.078,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. 1002875 20/06/2013 R$ 311,46
O VALOR QUE SE MEPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAO DE OBRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002876 20/06/2013 R$ 692,37
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002877 20/06/2013 R$ 867,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002878 20/06/2013 R$ 1.697,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1002879 20/06/2013 R$ 1.841,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002880 20/06/2013 R$ 2.573,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002881 20/06/2013 R$ 360,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES E MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1002882 20/06/2013 R$ 535,00