| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1001635 |
27/05/2013 |
R$ 614,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001889 |
03/05/2013 |
R$ 126,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001890 |
03/05/2013 |
R$ 86,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA ADULTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001891 |
03/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001892 |
03/05/2013 |
R$ 262,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001893 |
03/05/2013 |
R$ 1.050,72 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001894 |
03/05/2013 |
R$ 350,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001895 |
03/05/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001896 |
03/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001897 |
03/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A EXTRA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001898 |
03/05/2013 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001899 |
03/05/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001900 |
03/05/2013 |
R$ 657,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001901 |
03/05/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACOES DIVERSAS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001902 |
03/05/2013 |
R$ 2.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001903 |
06/05/2013 |
R$ 121,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001904 |
06/05/2013 |
R$ 5.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001905 |
06/05/2013 |
R$ 5.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001906 |
06/05/2013 |
R$ 4.666,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001907 |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MAIO DE 2013. |
1001908 |
06/05/2013 |
R$ 4.579,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001909 |
06/05/2013 |
R$ 2.990,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001910 |
06/05/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001911 |
06/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001912 |
06/05/2013 |
R$ 913,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001913 |
06/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001914 |
06/05/2013 |
R$ 176,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001915 |
06/05/2013 |
R$ 65,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001916 |
06/05/2013 |
R$ 694,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001917 |
06/05/2013 |
R$ 415,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001918 |
06/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL PERMANENTE TIPO MOBILHA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001919 |
06/05/2013 |
R$ 1.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001920 |
06/05/2013 |
R$ 12.000,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001921 |
06/05/2013 |
R$ 68,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001922 |
06/05/2013 |
R$ 45,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001923 |
06/05/2013 |
R$ 338,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. |
1001924 |
06/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001925 |
06/05/2013 |
R$ 463,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001926 |
06/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TIRAGEM DE AREIA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001927 |
06/05/2013 |
R$ 87,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001929 |
06/05/2013 |
R$ 817,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001930 |
06/05/2013 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001931 |
06/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001932 |
03/05/2013 |
R$ 4.990,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001933 |
06/05/2013 |
R$ 1.324,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001934 |
06/05/2013 |
R$ 403,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001935 |
06/05/2013 |
R$ 418,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001936 |
06/05/2013 |
R$ 963,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001937 |
06/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001938 |
06/05/2013 |
R$ 157,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001939 |
06/05/2013 |
R$ 321,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001940 |
06/05/2013 |
R$ 22,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001941 |
06/05/2013 |
R$ 136,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001942 |
06/05/2013 |
R$ 69,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001943 |
06/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A DEVOLUÇAO DE VALOR, NO MES DE JUNHO DE 2013, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001944 |
06/05/2013 |
R$ 252,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001946 |
06/05/2013 |
R$ 230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001947 |
06/05/2013 |
R$ 807,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001948 |
06/05/2013 |
R$ 449,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001949 |
06/05/2013 |
R$ 329,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM LOCOMOÇAO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001950 |
06/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001951 |
06/05/2013 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001952 |
06/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001953 |
06/05/2013 |
R$ 346,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001954 |
06/05/2013 |
R$ 32,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E COMPRAS NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001955 |
06/05/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N° 3235-1181 NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001956 |
06/05/2013 |
R$ 80,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DO N° 3235-2060 NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001957 |
06/05/2013 |
R$ 7,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001958 |
06/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À ASSESSORIA NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001969 |
17/05/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001970 |
17/05/2013 |
R$ 298,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NOP MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001971 |
17/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001972 |
17/05/2013 |
R$ 1.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001973 |
17/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO. |
1001974 |
17/05/2013 |
R$ 1.009,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. |
1001975 |
17/05/2013 |
R$ 322,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001976 |
17/05/2013 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001977 |
17/05/2013 |
R$ 372,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001978 |
17/05/2013 |
R$ 135,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001979 |
17/05/2013 |
R$ 29,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001980 |
17/05/2013 |
R$ 10,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1001981 |
17/05/2013 |
R$ 78,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001982 |
17/05/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PLUBICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG DO SETOR DE LICITAÇAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001983 |
17/05/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001984 |
17/05/2013 |
R$ 4.561,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001985 |
17/05/2013 |
R$ 26.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001986 |
17/05/2013 |
R$ 578,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001987 |
17/05/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001988 |
17/05/2013 |
R$ 756,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001989 |
17/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIAS NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001990 |
17/05/2013 |
R$ 847,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001991 |
17/05/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001992 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001993 |
17/05/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001994 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001995 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001996 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURONO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001997 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001998 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001999 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002000 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002001 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002002 |
17/05/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002003 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002004 |
17/05/2013 |
R$ 778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002005 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002006 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002007 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMACIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002008 |
17/05/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002009 |
17/05/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002010 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002011 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002012 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002013 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002014 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002015 |
17/05/2013 |
R$ 978,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002016 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002017 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002018 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002019 |
17/05/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002020 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002021 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002022 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002023 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002024 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002025 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002026 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002027 |
17/05/2013 |
R$ 316,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002028 |
17/05/2013 |
R$ 984,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002029 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002030 |
17/05/2013 |
R$ 984,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002031 |
17/05/2013 |
R$ 327,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002032 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002033 |
17/05/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002034 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002035 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002036 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002037 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002038 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002039 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002040 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002041 |
17/05/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002042 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002043 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002044 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002045 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002046 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002047 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002048 |
17/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002049 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002050 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002051 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002052 |
17/05/2013 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002053 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002054 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002055 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002056 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002057 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002058 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002060 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002061 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002062 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002063 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002064 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002065 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002066 |
17/05/2013 |
R$ 530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002067 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002068 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPICIONISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002069 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002070 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002071 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002072 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002073 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002074 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002075 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002076 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002077 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002078 |
17/05/2013 |
R$ 665,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002079 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002080 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002081 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002082 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002083 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002084 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002085 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002086 |
17/05/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002087 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002088 |
17/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002089 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002090 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE. |
1002091 |
17/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002092 |
17/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002093 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002094 |
17/05/2013 |
R$ 508,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002095 |
17/05/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002096 |
17/05/2013 |
R$ 1.014,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002097 |
17/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002098 |
17/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002099 |
17/05/2013 |
R$ 163,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS EM CURSO DE CAPASITAÇAO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002100 |
17/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002101 |
17/05/2013 |
R$ 20,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002102 |
17/05/2013 |
R$ 22,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002103 |
17/05/2013 |
R$ 389,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002104 |
17/05/2013 |
R$ 86,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002105 |
17/05/2013 |
R$ 121,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002106 |
17/05/2013 |
R$ 132,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002107 |
17/05/2013 |
R$ 123,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002108 |
17/05/2013 |
R$ 276,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002109 |
17/05/2013 |
R$ 276,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002110 |
17/05/2013 |
R$ 276,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO. |
1002111 |
17/05/2013 |
R$ 60,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO. |
1002112 |
17/05/2013 |
R$ 762,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002113 |
17/05/2013 |
R$ 1.761,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO E PINTURA EM CALÇAS E JAQUETAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002114 |
17/05/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002115 |
17/05/2013 |
R$ 138,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002116 |
17/05/2013 |
R$ 159,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002117 |
17/05/2013 |
R$ 397,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS OFICINAS EDUCAÇIONAIS DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), NO MES DE MAIO |
1002118 |
17/05/2013 |
R$ 3.990,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002119 |
17/05/2013 |
R$ 289,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES FEITAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002120 |
17/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002121 |
17/05/2013 |
R$ 959,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE CERTAS BASICAS NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002122 |
17/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002123 |
17/05/2013 |
R$ 89,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002124 |
17/05/2013 |
R$ 442,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002125 |
17/05/2013 |
R$ 92,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002126 |
17/05/2013 |
R$ 110,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002127 |
17/05/2013 |
R$ 17,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002128 |
17/05/2013 |
R$ 33,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002129 |
17/05/2013 |
R$ 180,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002130 |
17/05/2013 |
R$ 34,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002131 |
17/05/2013 |
R$ 207,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002132 |
17/05/2013 |
R$ 87,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002133 |
17/05/2013 |
R$ 193,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002134 |
17/05/2013 |
R$ 98,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002135 |
17/05/2013 |
R$ 662,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002136 |
17/05/2013 |
R$ 10,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002137 |
17/05/2013 |
R$ 1.142,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002138 |
17/05/2013 |
R$ 8.835,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002139 |
17/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002140 |
17/05/2013 |
R$ 12,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS. |
1002141 |
17/05/2013 |
R$ 166,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. |
1002142 |
17/05/2013 |
R$ 180,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002143 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002144 |
17/05/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002145 |
17/05/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002146 |
17/05/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002147 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002148 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002149 |
17/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMMILIA - PSF. |
1002150 |
17/05/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002151 |
17/05/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002152 |
17/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002153 |
17/05/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002154 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002155 |
17/05/2013 |
R$ 3.925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDIOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002156 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002157 |
17/05/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002158 |
17/05/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
1002159 |
17/05/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTOS, BOLETINS E INFORMATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002160 |
17/05/2013 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO EM FESTIVIDADE DE IDOSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002161 |
17/05/2013 |
R$ 81,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002162 |
17/05/2013 |
R$ 12.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002163 |
17/05/2013 |
R$ 4.114,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002164 |
17/05/2013 |
R$ 6.771,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA LEISHMANIOSE PARA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. |
1002165 |
17/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002166 |
17/05/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002167 |
17/05/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO TELEFONIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002168 |
17/05/2013 |
R$ 119,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO DE N° 38/2013, PARA O SETOR DE LICITAÇAO. |
1002169 |
17/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES, PROCURAÇAO E ARQUIVAMENTO, PARA O SETOR DE LICITAÇOES, TESOURARIA E CONTABILIDADE. |
1002170 |
17/05/2013 |
R$ 454,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TREINAMENTO EM CONS. PENA PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
1002171 |
17/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CARROS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002172 |
17/05/2013 |
R$ 232,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS EM CURSO E PALESTRAS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002173 |
17/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002174 |
17/05/2013 |
R$ 232,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM FESTIVIDADE RELIGIOSA DO PADROEIRO DA CIDADE , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002175 |
17/05/2013 |
R$ 580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO MEDICO COMO PLANTONISTA NO FINAL DE SEMANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002176 |
17/05/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002177 |
17/05/2013 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002178 |
17/05/2013 |
R$ 2.575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002179 |
17/05/2013 |
R$ 697,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002180 |
17/05/2013 |
R$ 5.151,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA PREF. MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1002181 |
17/05/2013 |
R$ 88,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO EM PLANTAO MEDICO EM FIM DE SEMANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002182 |
17/05/2013 |
R$ 3.957,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE AREIA AS MARGENS DO RIO DOCE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002183 |
17/05/2013 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002184 |
17/05/2013 |
R$ 362,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002185 |
17/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002186 |
17/05/2013 |
R$ 362,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO COMO VIGILANTE SANITARIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002187 |
17/05/2013 |
R$ 1.547,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002188 |
17/05/2013 |
R$ 4.089,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002189 |
17/05/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002190 |
17/05/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002191 |
17/05/2013 |
R$ 41,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002192 |
17/05/2013 |
R$ 12,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002193 |
17/05/2013 |
R$ 92,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002194 |
17/05/2013 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002195 |
17/05/2013 |
R$ 880,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002196 |
17/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TUMIRITINGA. |
1002197 |
17/05/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE TUMIRITINGA. |
1002198 |
17/05/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002199 |
17/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002200 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002201 |
17/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A MUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1002202 |
17/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002203 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS. |
1002204 |
17/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002205 |
17/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA E VIDRAÇARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002207 |
17/05/2013 |
R$ 1.571,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA E VIDRAÇARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002208 |
17/05/2013 |
R$ 1.297,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA E VIDRAÇARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002209 |
17/05/2013 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002210 |
17/05/2013 |
R$ 52,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MAIO DE 2013. |
1002211 |
17/05/2013 |
R$ 24,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002212 |
17/05/2013 |
R$ 243,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002213 |
17/05/2013 |
R$ 6.628,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002214 |
17/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002215 |
17/05/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002216 |
17/05/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002217 |
17/05/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002218 |
17/05/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002219 |
17/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002220 |
17/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002221 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002222 |
17/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
17/05/2013 |
R$ 4.723,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1002224 |
17/05/2013 |
R$ 12.094,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002225 |
17/05/2013 |
R$ 7.771,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002226 |
17/05/2013 |
R$ 2.255,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002227 |
17/05/2013 |
R$ 2.280,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002228 |
17/05/2013 |
R$ 1.596,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002229 |
17/05/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002230 |
17/05/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002231 |
17/05/2013 |
R$ 3.295,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR PARA TREINAMENTO DA JUNTA MILITAR EM CONSELHEIRO PENA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002232 |
17/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2013 |
1002234 |
17/05/2013 |
R$ 66,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002235 |
17/05/2013 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. |
1002236 |
17/05/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. |
1002238 |
17/05/2013 |
R$ 5.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002240 |
17/05/2013 |
R$ 119,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FRETE DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002241 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. |
1002242 |
17/05/2013 |
R$ 965,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. |
1002243 |
17/05/2013 |
R$ 170,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002244 |
17/05/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO NO ME DE MAIO DE 2013. |
1002245 |
17/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHARIA AGRONOMA NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002246 |
17/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA |
1002247 |
17/05/2013 |
R$ 1.298,00 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA REALIZAÇAO DE POÇO ASTESIANO PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002248 |
17/05/2013 |
R$ 2.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PAR SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002249 |
17/05/2013 |
R$ 7.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNTE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA DESCRITO À GOVERNADOR VALADARES. |
1002250 |
17/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PODA DE ARVORE PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1002251 |
17/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA EM TRANSPORTE DE ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002252 |
17/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002253 |
17/05/2013 |
R$ 995,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO. |
1002254 |
17/05/2013 |
R$ 1.011,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002255 |
17/05/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA TOCA DO JAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
1002256 |
17/05/2013 |
R$ 596,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DA FEIRA LIVRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002257 |
17/05/2013 |
R$ 119,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002258 |
17/05/2013 |
R$ 175,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002259 |
17/05/2013 |
R$ 521,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002260 |
17/05/2013 |
R$ 200,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002261 |
17/05/2013 |
R$ 10,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO VIVEIRO DE MUDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002262 |
17/05/2013 |
R$ 115,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FABRICA DE BLOQUETES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002263 |
17/05/2013 |
R$ 44,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002264 |
17/05/2013 |
R$ 570,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002265 |
17/05/2013 |
R$ 40,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO D TUMIRITINGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002266 |
17/05/2013 |
R$ 76,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002267 |
17/05/2013 |
R$ 43,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002268 |
17/05/2013 |
R$ 10,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002269 |
17/05/2013 |
R$ 87,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002270 |
17/05/2013 |
R$ 13,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002271 |
17/05/2013 |
R$ 175,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002272 |
17/05/2013 |
R$ 18,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO DIVINO DO SUL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002274 |
17/05/2013 |
R$ 188,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REPETIDOR DE TV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002275 |
17/05/2013 |
R$ 263,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002276 |
17/05/2013 |
R$ 41,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA TIRADENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER. |
1002277 |
17/05/2013 |
R$ 10,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA TIRADENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER. |
1002278 |
17/05/2013 |
R$ 576,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002279 |
17/05/2013 |
R$ 15,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002280 |
17/05/2013 |
R$ 1.098,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002281 |
17/05/2013 |
R$ 803,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002282 |
17/05/2013 |
R$ 197,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002283 |
17/05/2013 |
R$ 1.577,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002284 |
17/05/2013 |
R$ 209,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D0 SETOR ADMINISTRATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002285 |
17/05/2013 |
R$ 36,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO MUNICIOPIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002286 |
27/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002287 |
27/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1002288 |
27/05/2013 |
R$ 436,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1002289 |
27/05/2013 |
R$ 287,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO EM EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/ESPORTE. |
1002290 |
27/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1002291 |
27/05/2013 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1002292 |
27/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERRALHEIRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002293 |
27/05/2013 |
R$ 1.830,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇAO. |
1002294 |
27/05/2013 |
R$ 2.402,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002295 |
27/05/2013 |
R$ 1.583,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
27/05/2013 |
R$ 1.245,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002297 |
27/05/2013 |
R$ 1.021,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1002298 |
27/05/2013 |
R$ 1.156,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002299 |
27/05/2013 |
R$ 2.946,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002300 |
27/05/2013 |
R$ 3.914,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002301 |
27/05/2013 |
R$ 5.038,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002302 |
27/05/2013 |
R$ 596,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002303 |
27/05/2013 |
R$ 1.470,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTES AO PROGRAMA SISVAM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002304 |
27/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002305 |
27/05/2013 |
R$ 683,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA E AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002306 |
27/05/2013 |
R$ 108,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A RECEITA FEDERAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002307 |
27/05/2013 |
R$ 80,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002308 |
27/05/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002309 |
27/05/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002310 |
27/05/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002311 |
27/05/2013 |
R$ 2.630,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002312 |
27/05/2013 |
R$ 4.803,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002313 |
27/05/2013 |
R$ 20.846,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002314 |
27/05/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002315 |
27/05/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002316 |
27/05/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002317 |
27/05/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002318 |
27/05/2013 |
R$ 6.466,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002319 |
27/05/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002320 |
27/05/2013 |
R$ 10.434,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002321 |
27/05/2013 |
R$ 407,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002322 |
27/05/2013 |
R$ 15.963,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002323 |
27/05/2013 |
R$ 31.840,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002324 |
27/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002325 |
27/05/2013 |
R$ 40.605,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002326 |
27/05/2013 |
R$ 13.689,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002327 |
27/05/2013 |
R$ 20.265,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002328 |
27/05/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002329 |
27/05/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002330 |
27/05/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002331 |
27/05/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002332 |
27/05/2013 |
R$ 8.023,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002333 |
27/05/2013 |
R$ 425,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002334 |
27/05/2013 |
R$ 5.703,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002335 |
27/05/2013 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002336 |
27/05/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002337 |
27/05/2013 |
R$ 2.792,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002338 |
27/05/2013 |
R$ 5.491,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002339 |
27/05/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002340 |
27/05/2013 |
R$ 5.153,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002341 |
27/05/2013 |
R$ 11.120,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002342 |
27/05/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002343 |
27/05/2013 |
R$ 14.618,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002344 |
27/05/2013 |
R$ 18.970,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002345 |
27/05/2013 |
R$ 1.650,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002346 |
27/05/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA VEICULO DE PLACA GTM-9569, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002347 |
27/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002348 |
27/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002349 |
27/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002350 |
27/05/2013 |
R$ 27.680,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
27/05/2013 |
R$ 380,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002352 |
27/05/2013 |
R$ 423,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002353 |
27/05/2013 |
R$ 1.017,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002354 |
27/05/2013 |
R$ 293,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002355 |
27/05/2013 |
R$ 848,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇAO. |
1002357 |
27/05/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002358 |
27/05/2013 |
R$ 186,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG DO SETOR DE LICITAÇAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002359 |
27/05/2013 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002360 |
27/05/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002361 |
27/05/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002362 |
27/05/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002363 |
27/05/2013 |
R$ 6.348,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002364 |
27/05/2013 |
R$ 578,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002365 |
27/05/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002366 |
27/05/2013 |
R$ 1.870,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002367 |
27/05/2013 |
R$ 5.807,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002368 |
27/05/2013 |
R$ 16.380,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002369 |
27/05/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002370 |
27/05/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002371 |
27/05/2013 |
R$ 2.162,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002372 |
27/05/2013 |
R$ 8.440,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002373 |
27/05/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002374 |
27/05/2013 |
R$ 2.148,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002375 |
27/05/2013 |
R$ 1.581,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002377 |
27/05/2013 |
R$ 4.233,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002378 |
27/05/2013 |
R$ 7.566,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002379 |
27/05/2013 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013. |
1002380 |
27/05/2013 |
R$ 311,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002381 |
27/05/2013 |
R$ 351,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002382 |
27/05/2013 |
R$ 295,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002383 |
27/05/2013 |
R$ 622,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002384 |
27/05/2013 |
R$ 1.697,63 |
|
| O VALOR QUE SE E EMPENHA E REFERNTE A DOAÇAO DE VALOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002385 |
27/05/2013 |
R$ 230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002387 |
27/05/2013 |
R$ 1.482,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS EM GERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002388 |
27/05/2013 |
R$ 2.969,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002389 |
27/05/2013 |
R$ 113,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002390 |
27/05/2013 |
R$ 4.675,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA SETOR DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002391 |
27/05/2013 |
R$ 1.759,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E LIMPEZA PARA SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002392 |
27/05/2013 |
R$ 2.265,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SISTEMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002393 |
27/05/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADO A CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002394 |
27/05/2013 |
R$ 1.915,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PARA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002395 |
27/05/2013 |
R$ 111,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002396 |
27/05/2013 |
R$ 84,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002397 |
27/05/2013 |
R$ 84,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002398 |
27/05/2013 |
R$ 856,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002399 |
27/05/2013 |
R$ 112,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1002400 |
27/05/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1002401 |
27/05/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAIXA DAGUA DE SAO TOME, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002780 |
17/05/2013 |
R$ 124,74 |
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