Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE POSTAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001468 11/04/2013 R$ 287,84
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001469 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001470 15/04/2013 R$ 27,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001471 15/04/2013 R$ 950,32
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001472 15/04/2013 R$ 315,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001473 15/04/2013 R$ 226,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001474 15/04/2013 R$ 597,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001475 15/04/2013 R$ 293,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001476 15/04/2013 R$ 169,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001477 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001478 15/04/2013 R$ 259,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001479 15/04/2013 R$ 169,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001480 15/04/2013 R$ 914,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001481 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001482 15/04/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMO DE JUROS E ENCARGOS NA CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. 1001483 15/04/2013 R$ 6,44
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001484 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001485 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001486 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001487 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001488 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001489 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001490 15/04/2013 R$ 864,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001491 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001492 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001493 15/04/2013 R$ 431,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001494 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001495 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001496 15/04/2013 R$ 271,52
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001497 15/04/2013 R$ 399,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMACIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001498 15/04/2013 R$ 768,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001499 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001500 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001501 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001502 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001503 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001504 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001505 15/04/2013 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001506 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001507 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001508 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001509 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001510 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001511 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001512 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001513 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001514 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001515 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001516 15/04/2013 R$ 984,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001517 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001518 15/04/2013 R$ 984,06
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001519 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001520 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001521 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001522 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001523 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001524 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001525 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001526 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001527 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001528 15/04/2013 R$ 750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001529 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001530 15/04/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001531 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001532 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001533 15/04/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001534 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001535 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001536 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001537 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001538 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001539 15/04/2013 R$ 915,96
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001540 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001541 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001542 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001543 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001544 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001545 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001546 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001547 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001548 15/04/2013 R$ 399,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001549 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001550 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001551 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001552 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001553 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001554 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001555 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001556 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001557 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001558 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001559 15/04/2013 R$ 700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001560 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001561 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001562 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001563 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001564 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001565 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001566 15/04/2013 R$ 847,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001567 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001568 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001569 15/04/2013 R$ 814,56
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001570 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001571 15/04/2013 R$ 89,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001572 15/04/2013 R$ 35,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001573 15/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001574 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001575 15/04/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001576 15/04/2013 R$ 778,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001577 15/04/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO PASEP PROVENIENTE DE ARRECADAÇAO DE RECEITA SEM DEDUÇAO NA FONTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. 1001578 15/04/2013 R$ 974,32
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FESTIVIDADE NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001579 15/04/2013 R$ 3.550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. 1001580 15/04/2013 R$ 103,40
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001581 15/04/2013 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 1001582 15/04/2013 R$ 189,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001583 15/04/2013 R$ 928,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001584 15/04/2013 R$ 29,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001585 15/04/2013 R$ 82,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001586 15/04/2013 R$ 19,73
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001587 15/04/2013 R$ 320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001588 15/04/2013 R$ 310,30
O VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001589 15/04/2013 R$ 3.285,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001590 15/04/2013 R$ 11.000,22
O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001591 15/04/2013 R$ 8.916,66
O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001592 15/04/2013 R$ 1.395,30
O VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001593 15/04/2013 R$ 381,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001594 15/04/2013 R$ 183,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001595 15/04/2013 R$ 1.822,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001596 15/04/2013 R$ 3.433,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001597 15/04/2013 R$ 881,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1001598 15/04/2013 R$ 55,80
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCICIO DE 2013. 1001599 15/04/2013 R$ 78.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001600 15/04/2013 R$ 198,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001601 15/04/2013 R$ 543,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001602 15/04/2013 R$ 378,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001603 15/04/2013 R$ 367,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001604 15/04/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001605 15/04/2013 R$ 367,20
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001606 15/04/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001607 15/04/2013 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001608 15/04/2013 R$ 522,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001609 15/04/2013 R$ 543,60
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001610 15/04/2013 R$ 378,45
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001611 15/04/2013 R$ 360,90
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001612 15/04/2013 R$ 350,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001613 15/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001614 15/04/2013 R$ 41,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001615 15/04/2013 R$ 16,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001616 15/04/2013 R$ 471,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - ASSOLESTE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. 1001617 15/04/2013 R$ 18.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001618 15/04/2013 R$ 471,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001619 15/04/2013 R$ 471,33
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACI9MA DESCRITO. 1001620 15/04/2013 R$ 7.356,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001621 15/04/2013 R$ 7.356,50
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGAO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001622 15/04/2013 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001623 14/04/2013 R$ 800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001624 15/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001625 15/04/2013 R$ 666,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA O NUMERO 3235-1270 NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001626 15/04/2013 R$ 136,47
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLUCAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001627 15/04/2013 R$ 442,95
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001628 15/04/2013 R$ 265,77
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001629 15/04/2013 R$ 402,68
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001630 15/04/2013 R$ 4.452,69
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. 1001631 15/04/2013 R$ 70,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001632 15/04/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001633 15/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001634 15/04/2013 R$ 10.457,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001636 15/04/2013 R$ 52,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001637 15/04/2013 R$ 122,24
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO UTILIZADO NO CONVENIO 1364/2008(PLACA DE OBRA). 1001638 15/04/2013 R$ 950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001639 15/04/2013 R$ 550,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001640 15/04/2013 R$ 530,93
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001641 15/04/2013 R$ 78,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTOS DE VENTILADORES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001642 15/04/2013 R$ 605,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001643 15/04/2013 R$ 258,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001644 15/04/2013 R$ 590,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001645 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001646 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001647 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001648 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001649 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001650 15/04/2013 R$ 10,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001651 15/04/2013 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E COMPRAS NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001652 15/04/2013 R$ 2.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001653 15/04/2013 R$ 476,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 REFRIGERADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L DUPLE AÇAO, NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001654 15/04/2013 R$ 1.614,72
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001655 15/04/2013 R$ 311,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE AREIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001656 15/04/2013 R$ 1.040,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. 1001660 15/04/2013 R$ 850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. 1001661 15/04/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA EM FORRO E MOLDURA EM PVC NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001662 15/04/2013 R$ 4.729,01
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇOES DE CARIMBOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001663 15/04/2013 R$ 191,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001664 15/04/2013 R$ 1.125,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001665 15/04/2013 R$ 4.259,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALIMENTOS EM GERAL NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001666 15/04/2013 R$ 4.259,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001667 15/04/2013 R$ 2.363,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001668 15/04/2013 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001669 15/04/2013 R$ 22.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001670 15/04/2013 R$ 22.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001672 15/04/2013 R$ 628,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001673 15/04/2013 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001674 15/04/2013 R$ 2.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001675 15/04/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001676 15/04/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001677 15/04/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001678 15/04/2013 R$ 1.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001679 15/04/2013 R$ 11.245,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001680 15/04/2013 R$ 1.562,92
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001681 15/04/2013 R$ 882,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APURACAO DE VINCULOS E VALORES PARA DIRF E DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE 1001683 15/04/2013 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTRADO NO MES DE ABRIIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001684 15/04/2013 R$ 872,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001685 15/04/2013 R$ 2.131,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001686 15/04/2013 R$ 629,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001687 15/04/2013 R$ 869,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001688 15/04/2013 R$ 3.619,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001689 15/04/2013 R$ 1.289,80
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO A MAIS DE ITBI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001691 15/04/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001692 15/04/2013 R$ 6.832,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001693 15/04/2013 R$ 19.507,37
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001694 15/04/2013 R$ 21.982,74
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001695 15/04/2013 R$ 1.745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE LICITACOES DIVERSAS DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001696 15/04/2013 R$ 151,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001697 15/04/2013 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001698 15/04/2013 R$ 93,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001699 15/04/2013 R$ 424,03
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES ABRIL DE 2013. 1001700 15/04/2013 R$ 470,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001701 15/04/2013 R$ 354,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001702 15/04/2013 R$ 476,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001703 15/04/2013 R$ 476,66
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001704 15/04/2013 R$ 782,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001705 15/04/2013 R$ 782,91
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001706 15/04/2013 R$ 782,91
O VALÇOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001707 15/04/2013 R$ 100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001708 15/04/2013 R$ 1.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001709 15/04/2013 R$ 740,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001710 15/04/2013 R$ 574,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001711 15/04/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001712 15/04/2013 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001713 15/04/2013 R$ 1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001714 15/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001715 15/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001716 15/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001717 15/04/2013 R$ 1.144,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001719 15/04/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001720 15/04/2013 R$ 5.093,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001721 15/04/2013 R$ 1.059,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001722 15/04/2013 R$ 1.287,43
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001723 15/04/2013 R$ 1.750,02
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001724 15/04/2013 R$ 1.566,55
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTAO MEDICO NO MES DE ABRIL 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001725 15/04/2013 R$ 1.546,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001726 15/04/2013 R$ 1.546,39
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE INFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001727 25/04/2013 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001728 25/04/2013 R$ 1.040,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001729 25/04/2013 R$ 7.182,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001730 25/04/2013 R$ 38,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001731 25/04/2013 R$ 374,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001732 25/04/2013 R$ 166,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001733 25/04/2013 R$ 75,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001734 25/04/2013 R$ 14,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001735 25/04/2013 R$ 25,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001736 25/04/2013 R$ 161,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001737 25/04/2013 R$ 53,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001738 25/04/2013 R$ 193,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001739 25/04/2013 R$ 20,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001740 25/04/2013 R$ 144,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001741 25/04/2013 R$ 83,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001742 25/04/2013 R$ 561,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001743 25/04/2013 R$ 9,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001744 25/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001745 25/04/2013 R$ 567,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001746 25/04/2013 R$ 99,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001747 25/04/2013 R$ 151,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001748 25/04/2013 R$ 425,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001749 25/04/2013 R$ 93,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001750 25/04/2013 R$ 9,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001751 25/04/2013 R$ 103,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001752 25/04/2013 R$ 38,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001753 25/04/2013 R$ 387,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001754 25/04/2013 R$ 20,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001755 25/04/2013 R$ 59,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001756 25/04/2013 R$ 88,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001757 25/04/2013 R$ 9,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001758 25/04/2013 R$ 91,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001759 25/04/2013 R$ 91,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001760 25/04/2013 R$ 11,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001761 25/04/2013 R$ 111,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001762 25/04/2013 R$ 122,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001763 25/04/2013 R$ 138,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001764 25/04/2013 R$ 30,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001765 25/04/2013 R$ 20,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001766 25/04/2013 R$ 235,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001767 25/04/2013 R$ 19,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001768 25/04/2013 R$ 9,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001769 25/04/2013 R$ 766,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001770 25/04/2013 R$ 12,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001771 25/04/2013 R$ 897,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001772 25/04/2013 R$ 705,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001773 25/04/2013 R$ 245,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001774 25/04/2013 R$ 1.568,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001775 25/04/2013 R$ 194,76
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1001776 25/04/2013 R$ 3.162,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS NA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001777 25/04/2013 R$ 3.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001778 25/04/2013 R$ 130,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001779 25/04/2013 R$ 220,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001780 25/04/2013 R$ 312,59
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001781 25/04/2013 R$ 987,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001782 25/04/2013 R$ 494,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SETOR DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001783 25/04/2013 R$ 1.260,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001785 25/04/2013 R$ 1.727,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001786 25/04/2013 R$ 220,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001787 25/04/2013 R$ 836,92
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001788 25/04/2013 R$ 2.178,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001789 25/04/2013 R$ 776,36
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. 1001790 25/04/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A MESES DO EXERCICIO DE 2011, EMPENHADO NA FORMA DO ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64. 1001791 25/04/2013 R$ 3.773,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001792 25/04/2013 R$ 13.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DO EXERCICIO DE 2011. 1001793 25/04/2013 R$ 1.412,26
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001794 25/04/2013 R$ 339,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001795 25/04/2013 R$ 1.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001796 25/04/2013 R$ 10.052,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A DEVOLUÇAO DE VALOR, NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001797 25/04/2013 R$ 366,77
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. 1001798 25/04/2013 R$ 1.620,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001799 25/04/2013 R$ 3.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001800 25/04/2013 R$ 842,34
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001801 25/04/2013 R$ 1.393,85
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001802 25/04/2013 R$ 874,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001803 25/04/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001804 25/04/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001805 25/04/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001806 25/04/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001807 25/04/2013 R$ 1.972,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001808 25/04/2013 R$ 4.825,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001809 25/04/2013 R$ 21.747,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001810 25/04/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001811 25/04/2013 R$ 879,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001812 25/04/2013 R$ 1.415,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001813 25/04/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001814 25/04/2013 R$ 6.324,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001815 25/04/2013 R$ 2.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001816 25/04/2013 R$ 10.434,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001817 25/04/2013 R$ 15.786,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001818 25/04/2013 R$ 32.048,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001819 25/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001820 25/04/2013 R$ 41.878,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001821 25/04/2013 R$ 13.448,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001822 25/04/2013 R$ 19.869,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001823 25/04/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001824 25/04/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001825 25/04/2013 R$ 1.339,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001826 25/04/2013 R$ 2.463,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001827 25/04/2013 R$ 8.399,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001828 25/04/2013 R$ 6.038,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001829 25/04/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001830 25/04/2013 R$ 2.792,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001831 25/04/2013 R$ 5.500,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001832 25/04/2013 R$ 1.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001833 25/04/2013 R$ 5.108,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001834 25/04/2013 R$ 11.361,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001835 25/04/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001836 25/04/2013 R$ 15.085,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001837 25/04/2013 R$ 17.922,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001838 25/04/2013 R$ 1.650,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001839 25/04/2013 R$ 3.250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001840 25/04/2013 R$ 2.180,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001841 25/04/2013 R$ 2.192,17
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. 1001842 25/04/2013 R$ 1.745,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E CONFECÇAO DE SITE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. 1001843 25/04/2013 R$ 7.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001844 25/04/2013 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001845 25/04/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001846 25/04/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001847 25/04/2013 R$ 6.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001848 25/04/2013 R$ 434,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001849 25/04/2013 R$ 193,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001850 25/04/2013 R$ 1.838,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001851 25/04/2013 R$ 6.154,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001852 25/04/2013 R$ 16.632,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001853 25/04/2013 R$ 2.307,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001854 25/04/2013 R$ 629,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001855 25/04/2013 R$ 223,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001856 25/04/2013 R$ 8.273,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001857 25/04/2013 R$ 221,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001858 25/04/2013 R$ 149,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001859 25/04/2013 R$ 1.999,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001860 25/04/2013 R$ 1.582,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001861 25/04/2013 R$ 614,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001862 25/04/2013 R$ 4.274,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001863 25/04/2013 R$ 7.516,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001864 25/04/2013 R$ 1.078,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001865 25/04/2013 R$ 311,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. 1001866 25/04/2013 R$ 188,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001867 25/04/2013 R$ 27,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001868 25/04/2013 R$ 25,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001869 25/04/2013 R$ 21,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001871 25/04/2013 R$ 56,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001872 25/04/2013 R$ 20,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. 1001873 25/04/2013 R$ 266,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL. 1001874 25/04/2013 R$ 23.169,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001875 25/04/2013 R$ 30.835,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001876 25/04/2013 R$ 21.999,96
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001877 25/04/2013 R$ 678,00
O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001878 25/04/2013 R$ 188,01
O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. 1001928 25/04/2013 R$ 682,32