| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE POSTAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001468 |
11/04/2013 |
R$ 287,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001469 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001470 |
15/04/2013 |
R$ 27,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001471 |
15/04/2013 |
R$ 950,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001472 |
15/04/2013 |
R$ 315,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001473 |
15/04/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001474 |
15/04/2013 |
R$ 597,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001475 |
15/04/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001476 |
15/04/2013 |
R$ 169,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001477 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001478 |
15/04/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001479 |
15/04/2013 |
R$ 169,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001480 |
15/04/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001481 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001482 |
15/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMO DE JUROS E ENCARGOS NA CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1001483 |
15/04/2013 |
R$ 6,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001484 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001485 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001486 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001487 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001488 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001489 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001490 |
15/04/2013 |
R$ 864,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001491 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001492 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001493 |
15/04/2013 |
R$ 431,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001494 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001495 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001496 |
15/04/2013 |
R$ 271,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001497 |
15/04/2013 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE FARMACIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001498 |
15/04/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001499 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001500 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001501 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001502 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001503 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001504 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001505 |
15/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001506 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001507 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001508 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001509 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001510 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001511 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001512 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001513 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001514 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001515 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001516 |
15/04/2013 |
R$ 984,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001517 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001518 |
15/04/2013 |
R$ 984,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001519 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001520 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001521 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001522 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001523 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001524 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001525 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001526 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001527 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001528 |
15/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001529 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001530 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001531 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001532 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001533 |
15/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001534 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001535 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001536 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001537 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001538 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001539 |
15/04/2013 |
R$ 915,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001540 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001541 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001542 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001543 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001544 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001545 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001546 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001547 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001548 |
15/04/2013 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001549 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001550 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001551 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001552 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001553 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001554 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001555 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001556 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001557 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001558 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001559 |
15/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001560 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001561 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001562 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001563 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERIAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001564 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001565 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001566 |
15/04/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001567 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001568 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001569 |
15/04/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001570 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001571 |
15/04/2013 |
R$ 89,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001572 |
15/04/2013 |
R$ 35,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001573 |
15/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001574 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001575 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001576 |
15/04/2013 |
R$ 778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001577 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO PASEP PROVENIENTE DE ARRECADAÇAO DE RECEITA SEM DEDUÇAO NA FONTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. |
1001578 |
15/04/2013 |
R$ 974,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FESTIVIDADE NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001579 |
15/04/2013 |
R$ 3.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. |
1001580 |
15/04/2013 |
R$ 103,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001581 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1001582 |
15/04/2013 |
R$ 189,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001583 |
15/04/2013 |
R$ 928,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001584 |
15/04/2013 |
R$ 29,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001585 |
15/04/2013 |
R$ 82,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001586 |
15/04/2013 |
R$ 19,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001587 |
15/04/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001588 |
15/04/2013 |
R$ 310,30 |
|
| O VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001589 |
15/04/2013 |
R$ 3.285,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001590 |
15/04/2013 |
R$ 11.000,22 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001591 |
15/04/2013 |
R$ 8.916,66 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001592 |
15/04/2013 |
R$ 1.395,30 |
|
| O VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001593 |
15/04/2013 |
R$ 381,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001594 |
15/04/2013 |
R$ 183,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001595 |
15/04/2013 |
R$ 1.822,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001596 |
15/04/2013 |
R$ 3.433,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001597 |
15/04/2013 |
R$ 881,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001598 |
15/04/2013 |
R$ 55,80 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCICIO DE 2013. |
1001599 |
15/04/2013 |
R$ 78.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001600 |
15/04/2013 |
R$ 198,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001601 |
15/04/2013 |
R$ 543,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001602 |
15/04/2013 |
R$ 378,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001603 |
15/04/2013 |
R$ 367,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001604 |
15/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001605 |
15/04/2013 |
R$ 367,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001606 |
15/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001607 |
15/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001608 |
15/04/2013 |
R$ 522,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001609 |
15/04/2013 |
R$ 543,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001610 |
15/04/2013 |
R$ 378,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001611 |
15/04/2013 |
R$ 360,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001612 |
15/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001613 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001614 |
15/04/2013 |
R$ 41,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001615 |
15/04/2013 |
R$ 16,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001616 |
15/04/2013 |
R$ 471,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - ASSOLESTE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. |
1001617 |
15/04/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001618 |
15/04/2013 |
R$ 471,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001619 |
15/04/2013 |
R$ 471,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACI9MA DESCRITO. |
1001620 |
15/04/2013 |
R$ 7.356,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001621 |
15/04/2013 |
R$ 7.356,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FOGAO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001622 |
15/04/2013 |
R$ 380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001623 |
14/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001624 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001625 |
15/04/2013 |
R$ 666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA O NUMERO 3235-1270 NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001626 |
15/04/2013 |
R$ 136,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLUCAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001627 |
15/04/2013 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001628 |
15/04/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001629 |
15/04/2013 |
R$ 402,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001630 |
15/04/2013 |
R$ 4.452,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1001631 |
15/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001632 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001633 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001634 |
15/04/2013 |
R$ 10.457,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001636 |
15/04/2013 |
R$ 52,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001637 |
15/04/2013 |
R$ 122,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSO NAO UTILIZADO NO CONVENIO 1364/2008(PLACA DE OBRA). |
1001638 |
15/04/2013 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001639 |
15/04/2013 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001640 |
15/04/2013 |
R$ 530,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001641 |
15/04/2013 |
R$ 78,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTOS DE VENTILADORES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001642 |
15/04/2013 |
R$ 605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001643 |
15/04/2013 |
R$ 258,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001644 |
15/04/2013 |
R$ 590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001645 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001646 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001647 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001648 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001649 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001650 |
15/04/2013 |
R$ 10,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001651 |
15/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇAO E COMPRAS NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001652 |
15/04/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001653 |
15/04/2013 |
R$ 476,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 REFRIGERADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546L DUPLE AÇAO, NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001654 |
15/04/2013 |
R$ 1.614,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001655 |
15/04/2013 |
R$ 311,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE AREIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001656 |
15/04/2013 |
R$ 1.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1001660 |
15/04/2013 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1001661 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA EM FORRO E MOLDURA EM PVC NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001662 |
15/04/2013 |
R$ 4.729,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇOES DE CARIMBOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001663 |
15/04/2013 |
R$ 191,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001664 |
15/04/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001665 |
15/04/2013 |
R$ 4.259,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALIMENTOS EM GERAL NO MES DE ABRIL DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001666 |
15/04/2013 |
R$ 4.259,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001667 |
15/04/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001668 |
15/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001669 |
15/04/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001670 |
15/04/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001672 |
15/04/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001673 |
15/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001674 |
15/04/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001675 |
15/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001676 |
15/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001677 |
15/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001678 |
15/04/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001679 |
15/04/2013 |
R$ 11.245,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001680 |
15/04/2013 |
R$ 1.562,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001681 |
15/04/2013 |
R$ 882,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APURACAO DE VINCULOS E VALORES PARA DIRF E DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE |
1001683 |
15/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTRADO NO MES DE ABRIIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001684 |
15/04/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001685 |
15/04/2013 |
R$ 2.131,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001686 |
15/04/2013 |
R$ 629,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001687 |
15/04/2013 |
R$ 869,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001688 |
15/04/2013 |
R$ 3.619,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001689 |
15/04/2013 |
R$ 1.289,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO A MAIS DE ITBI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001691 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001692 |
15/04/2013 |
R$ 6.832,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001693 |
15/04/2013 |
R$ 19.507,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001694 |
15/04/2013 |
R$ 21.982,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001695 |
15/04/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE LICITACOES DIVERSAS DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001696 |
15/04/2013 |
R$ 151,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001697 |
15/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001698 |
15/04/2013 |
R$ 93,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001699 |
15/04/2013 |
R$ 424,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES ABRIL DE 2013. |
1001700 |
15/04/2013 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001701 |
15/04/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001702 |
15/04/2013 |
R$ 476,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001703 |
15/04/2013 |
R$ 476,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001704 |
15/04/2013 |
R$ 782,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001705 |
15/04/2013 |
R$ 782,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001706 |
15/04/2013 |
R$ 782,91 |
|
| O VALÇOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001707 |
15/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001708 |
15/04/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001709 |
15/04/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001710 |
15/04/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001711 |
15/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001712 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001713 |
15/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001714 |
15/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001715 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001716 |
15/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIIO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001717 |
15/04/2013 |
R$ 1.144,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001719 |
15/04/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001720 |
15/04/2013 |
R$ 5.093,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001721 |
15/04/2013 |
R$ 1.059,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001722 |
15/04/2013 |
R$ 1.287,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001723 |
15/04/2013 |
R$ 1.750,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PAES NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001724 |
15/04/2013 |
R$ 1.566,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTAO MEDICO NO MES DE ABRIL 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001725 |
15/04/2013 |
R$ 1.546,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001726 |
15/04/2013 |
R$ 1.546,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE INFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001727 |
25/04/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001728 |
25/04/2013 |
R$ 1.040,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001729 |
25/04/2013 |
R$ 7.182,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001730 |
25/04/2013 |
R$ 38,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001731 |
25/04/2013 |
R$ 374,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001732 |
25/04/2013 |
R$ 166,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001733 |
25/04/2013 |
R$ 75,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001734 |
25/04/2013 |
R$ 14,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001735 |
25/04/2013 |
R$ 25,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001736 |
25/04/2013 |
R$ 161,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001737 |
25/04/2013 |
R$ 53,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001738 |
25/04/2013 |
R$ 193,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001739 |
25/04/2013 |
R$ 20,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001740 |
25/04/2013 |
R$ 144,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001741 |
25/04/2013 |
R$ 83,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001742 |
25/04/2013 |
R$ 561,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001743 |
25/04/2013 |
R$ 9,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO NO CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALD, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001744 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001745 |
25/04/2013 |
R$ 567,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001746 |
25/04/2013 |
R$ 99,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001747 |
25/04/2013 |
R$ 151,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001748 |
25/04/2013 |
R$ 425,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001749 |
25/04/2013 |
R$ 93,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001750 |
25/04/2013 |
R$ 9,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001751 |
25/04/2013 |
R$ 103,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001752 |
25/04/2013 |
R$ 38,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001753 |
25/04/2013 |
R$ 387,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001754 |
25/04/2013 |
R$ 20,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001755 |
25/04/2013 |
R$ 59,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001756 |
25/04/2013 |
R$ 88,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001757 |
25/04/2013 |
R$ 9,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001758 |
25/04/2013 |
R$ 91,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001759 |
25/04/2013 |
R$ 91,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001760 |
25/04/2013 |
R$ 11,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001761 |
25/04/2013 |
R$ 111,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001762 |
25/04/2013 |
R$ 122,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001763 |
25/04/2013 |
R$ 138,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001764 |
25/04/2013 |
R$ 30,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001765 |
25/04/2013 |
R$ 20,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001766 |
25/04/2013 |
R$ 235,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001767 |
25/04/2013 |
R$ 19,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001768 |
25/04/2013 |
R$ 9,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001769 |
25/04/2013 |
R$ 766,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001770 |
25/04/2013 |
R$ 12,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001771 |
25/04/2013 |
R$ 897,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001772 |
25/04/2013 |
R$ 705,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001773 |
25/04/2013 |
R$ 245,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001774 |
25/04/2013 |
R$ 1.568,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001775 |
25/04/2013 |
R$ 194,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001776 |
25/04/2013 |
R$ 3.162,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS NA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001777 |
25/04/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001778 |
25/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001779 |
25/04/2013 |
R$ 220,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001780 |
25/04/2013 |
R$ 312,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001781 |
25/04/2013 |
R$ 987,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001782 |
25/04/2013 |
R$ 494,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA SETOR DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001783 |
25/04/2013 |
R$ 1.260,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001785 |
25/04/2013 |
R$ 1.727,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001786 |
25/04/2013 |
R$ 220,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001787 |
25/04/2013 |
R$ 836,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUSIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001788 |
25/04/2013 |
R$ 2.178,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001789 |
25/04/2013 |
R$ 776,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001790 |
25/04/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A MESES DO EXERCICIO DE 2011, EMPENHADO NA FORMA DO ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64. |
1001791 |
25/04/2013 |
R$ 3.773,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001792 |
25/04/2013 |
R$ 13.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DO EXERCICIO DE 2011. |
1001793 |
25/04/2013 |
R$ 1.412,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001794 |
25/04/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NO MES DE MAIO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001795 |
25/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001796 |
25/04/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A DEVOLUÇAO DE VALOR, NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001797 |
25/04/2013 |
R$ 366,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001798 |
25/04/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001799 |
25/04/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001800 |
25/04/2013 |
R$ 842,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001801 |
25/04/2013 |
R$ 1.393,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001802 |
25/04/2013 |
R$ 874,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001803 |
25/04/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001804 |
25/04/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001805 |
25/04/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001806 |
25/04/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001807 |
25/04/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001808 |
25/04/2013 |
R$ 4.825,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001809 |
25/04/2013 |
R$ 21.747,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001810 |
25/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001811 |
25/04/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001812 |
25/04/2013 |
R$ 1.415,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001813 |
25/04/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001814 |
25/04/2013 |
R$ 6.324,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001815 |
25/04/2013 |
R$ 2.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001816 |
25/04/2013 |
R$ 10.434,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001817 |
25/04/2013 |
R$ 15.786,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001818 |
25/04/2013 |
R$ 32.048,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001819 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001820 |
25/04/2013 |
R$ 41.878,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001821 |
25/04/2013 |
R$ 13.448,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001822 |
25/04/2013 |
R$ 19.869,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001823 |
25/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001824 |
25/04/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001825 |
25/04/2013 |
R$ 1.339,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001826 |
25/04/2013 |
R$ 2.463,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001827 |
25/04/2013 |
R$ 8.399,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001828 |
25/04/2013 |
R$ 6.038,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001829 |
25/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001830 |
25/04/2013 |
R$ 2.792,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001831 |
25/04/2013 |
R$ 5.500,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001832 |
25/04/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001833 |
25/04/2013 |
R$ 5.108,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001834 |
25/04/2013 |
R$ 11.361,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001835 |
25/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001836 |
25/04/2013 |
R$ 15.085,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001837 |
25/04/2013 |
R$ 17.922,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001838 |
25/04/2013 |
R$ 1.650,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001839 |
25/04/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001840 |
25/04/2013 |
R$ 2.180,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001841 |
25/04/2013 |
R$ 2.192,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001842 |
25/04/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E CONFECÇAO DE SITE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA. |
1001843 |
25/04/2013 |
R$ 7.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001844 |
25/04/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001845 |
25/04/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001846 |
25/04/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001847 |
25/04/2013 |
R$ 6.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001848 |
25/04/2013 |
R$ 434,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001849 |
25/04/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001850 |
25/04/2013 |
R$ 1.838,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001851 |
25/04/2013 |
R$ 6.154,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001852 |
25/04/2013 |
R$ 16.632,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001853 |
25/04/2013 |
R$ 2.307,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001854 |
25/04/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001855 |
25/04/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001856 |
25/04/2013 |
R$ 8.273,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001857 |
25/04/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001858 |
25/04/2013 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001859 |
25/04/2013 |
R$ 1.999,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001860 |
25/04/2013 |
R$ 1.582,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001861 |
25/04/2013 |
R$ 614,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001862 |
25/04/2013 |
R$ 4.274,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001863 |
25/04/2013 |
R$ 7.516,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001864 |
25/04/2013 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001865 |
25/04/2013 |
R$ 311,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001866 |
25/04/2013 |
R$ 188,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001867 |
25/04/2013 |
R$ 27,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001868 |
25/04/2013 |
R$ 25,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001869 |
25/04/2013 |
R$ 21,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001871 |
25/04/2013 |
R$ 56,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001872 |
25/04/2013 |
R$ 20,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001873 |
25/04/2013 |
R$ 266,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL. |
1001874 |
25/04/2013 |
R$ 23.169,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001875 |
25/04/2013 |
R$ 30.835,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA VARIOS SETORES DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001876 |
25/04/2013 |
R$ 21.999,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001877 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS FEITAS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001878 |
25/04/2013 |
R$ 188,01 |
|
| O VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001928 |
25/04/2013 |
R$ 682,32 |
|