| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000329 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE XEROQUES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000331 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000604 |
04/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBONA PLASTICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000895 |
01/03/2013 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000896 |
01/03/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000897 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA O N° 3235-2051 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000898 |
01/03/2013 |
R$ 397,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000899 |
01/03/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1000900 |
01/03/2013 |
R$ 3.704,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000901 |
01/03/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000902 |
01/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000903 |
01/03/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000905 |
01/03/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000906 |
01/03/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000907 |
01/03/2013 |
R$ 42,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000908 |
01/03/2013 |
R$ 523,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA TELEFONICA CONTRAIDA NO EXERCICIO DE 2012, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000909 |
01/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COBERTURA DE EVENTO JORNALISTICO NO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000910 |
01/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000911 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000912 |
01/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTAÇAO DE DJ EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000914 |
01/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000915 |
01/03/2013 |
R$ 604,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000916 |
01/03/2013 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000917 |
01/03/2013 |
R$ 233,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000918 |
01/03/2013 |
R$ 8.457,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000919 |
01/03/2013 |
R$ 2.575,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000920 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000921 |
01/03/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVIÇO DE FRETE FEITO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000922 |
01/03/2013 |
R$ 264,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS 29X19X09 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000923 |
01/03/2013 |
R$ 6.675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000924 |
01/03/2013 |
R$ 674,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000925 |
01/03/2013 |
R$ 392,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000926 |
01/03/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000927 |
01/03/2013 |
R$ 170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000928 |
01/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PAR AO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000929 |
01/03/2013 |
R$ 117,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SHOW EM FESTIVIDADE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000930 |
01/03/2013 |
R$ 38.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000931 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000932 |
01/03/2013 |
R$ 340,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000933 |
01/03/2013 |
R$ 1.104,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000934 |
01/03/2013 |
R$ 324,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000935 |
01/03/2013 |
R$ 489,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DE ARTISTAS PARA A REALIZAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE FEITAS NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000936 |
01/03/2013 |
R$ 3.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FEITIO DE PORTAS PARA O QUIOSQUE N°3 NA AREIA DE EVENTOS DA PRAINHA DO JAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000937 |
01/03/2013 |
R$ 1.778,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIGAS PARA REFORMA DE PONTE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000938 |
01/03/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIGAS PARA REFORMA DE PONTE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000939 |
01/03/2013 |
R$ 3.725,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTICIPAÇAO NO 23° FORUM UNDIME/MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000940 |
01/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000941 |
01/03/2013 |
R$ 150,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE (MEMORY) NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000942 |
01/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000943 |
01/03/2013 |
R$ 7.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SOFTWARE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000944 |
01/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPNHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NA CAPACITAÇAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000945 |
01/03/2013 |
R$ 738,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000946 |
01/03/2013 |
R$ 12.400,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS NO MES MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000947 |
01/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DISPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000948 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM FEITA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000949 |
01/03/2013 |
R$ 201,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000950 |
01/03/2013 |
R$ 50,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000951 |
01/03/2013 |
R$ 147,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000952 |
01/03/2013 |
R$ 26,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000953 |
01/03/2013 |
R$ 42,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISISÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000954 |
01/03/2013 |
R$ 1.441,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM FEITA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000955 |
01/03/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO SHOW MUSICAL DA BANDA TEQUILA BAIANA NA COMEMORACAO DO 64º ANIVERSARIO DE TUMIRITINGA. |
1000956 |
15/03/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000957 |
01/03/2013 |
R$ 13,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000958 |
01/03/2013 |
R$ 489,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000959 |
01/03/2013 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA P SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000960 |
01/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA EM MOTOCICLETA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000961 |
01/03/2013 |
R$ 155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000962 |
01/03/2013 |
R$ 519,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000963 |
01/03/2013 |
R$ 101,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000964 |
01/03/2013 |
R$ 587,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000965 |
01/03/2013 |
R$ 587,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000966 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000967 |
01/03/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000968 |
01/03/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000969 |
01/03/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000970 |
01/03/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000971 |
01/03/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000972 |
01/03/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000973 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000974 |
01/03/2013 |
R$ 733,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000975 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000976 |
01/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000977 |
01/03/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000978 |
01/03/2013 |
R$ 169,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000979 |
01/03/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMACIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000980 |
01/03/2013 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE CARROCEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000981 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000982 |
01/03/2013 |
R$ 259,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000983 |
01/03/2013 |
R$ 914,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000984 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO BARQUEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000985 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000986 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO CARROCEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000987 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000988 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000989 |
01/03/2013 |
R$ 406,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000990 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000991 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000992 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000993 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000994 |
01/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000995 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000996 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000997 |
01/03/2013 |
R$ 856,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000998 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000999 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001000 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO CARROCEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001001 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001002 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001003 |
01/03/2013 |
R$ 241,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001004 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SER. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001005 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001006 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001007 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001008 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001009 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001010 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001011 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001012 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001013 |
01/03/2013 |
R$ 1.086,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001014 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001015 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001016 |
01/03/2013 |
R$ 657,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001017 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001018 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001019 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001020 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001021 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001022 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARQUEIRO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001023 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001024 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001025 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001026 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001027 |
01/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001028 |
01/03/2013 |
R$ 406,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001029 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001030 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001031 |
01/03/2013 |
R$ 814,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001032 |
01/03/2013 |
R$ 78,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001034 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEFV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001035 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001036 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001037 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001038 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001039 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001040 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001041 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001042 |
01/03/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001043 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001044 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001045 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001046 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001047 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001048 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001049 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2103, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001050 |
01/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001051 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001052 |
01/03/2013 |
R$ 1.005,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001053 |
01/03/2013 |
R$ 542,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001054 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001055 |
01/03/2013 |
R$ 485,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001056 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001057 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001058 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001059 |
01/03/2013 |
R$ 979,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM FEITA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001060 |
01/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM FEITA NO MES DE MARÇO DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001061 |
01/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001062 |
01/03/2013 |
R$ 2.024,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001063 |
01/03/2013 |
R$ 930,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001064 |
01/03/2013 |
R$ 41,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E FUNILARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001065 |
01/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001066 |
01/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001067 |
01/03/2013 |
R$ 909,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO MES MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001068 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERV. GERAIS NOTURNOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR A CIMA DESCRITO. |
1001069 |
01/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001070 |
01/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001071 |
01/03/2013 |
R$ 376,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001072 |
01/03/2013 |
R$ 1.600,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001073 |
01/03/2013 |
R$ 17.975,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001074 |
01/03/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001075 |
01/03/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E DE PERNOITE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001076 |
01/03/2013 |
R$ 576,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES FEITAS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001077 |
01/03/2013 |
R$ 934,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001078 |
01/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001079 |
01/03/2013 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001080 |
01/03/2013 |
R$ 52,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001081 |
01/03/2013 |
R$ 285,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM CALHAS DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001082 |
01/03/2013 |
R$ 592,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001083 |
01/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001084 |
01/03/2013 |
R$ 698,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CONS. REGIONAL DE FARMACIA DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001085 |
01/03/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE MARÇOO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001086 |
01/03/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001087 |
01/03/2013 |
R$ 12,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001088 |
01/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001089 |
01/03/2013 |
R$ 28,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001090 |
01/03/2013 |
R$ 296,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001091 |
01/03/2013 |
R$ 410,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001092 |
01/03/2013 |
R$ 52,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001093 |
01/03/2013 |
R$ 118,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001094 |
01/03/2013 |
R$ 361,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001095 |
01/03/2013 |
R$ 110,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001096 |
01/03/2013 |
R$ 8,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001097 |
01/03/2013 |
R$ 85,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001098 |
01/03/2013 |
R$ 36,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001099 |
01/03/2013 |
R$ 394,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001100 |
01/03/2013 |
R$ 20,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001101 |
01/03/2013 |
R$ 54,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001102 |
01/03/2013 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001103 |
01/03/2013 |
R$ 9,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001104 |
01/03/2013 |
R$ 61,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001105 |
01/03/2013 |
R$ 11,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001106 |
01/03/2013 |
R$ 78,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001107 |
01/03/2013 |
R$ 101,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001108 |
01/03/2013 |
R$ 133,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001109 |
01/03/2013 |
R$ 29,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001110 |
01/03/2013 |
R$ 16,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001111 |
01/03/2013 |
R$ 175,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001112 |
01/03/2013 |
R$ 13,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001113 |
01/03/2013 |
R$ 8,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001114 |
01/03/2013 |
R$ 745,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001115 |
01/03/2013 |
R$ 14,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001116 |
01/03/2013 |
R$ 858,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001117 |
01/03/2013 |
R$ 775,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001118 |
01/03/2013 |
R$ 270,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001119 |
01/03/2013 |
R$ 1.571,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001120 |
01/03/2013 |
R$ 278,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001122 |
01/03/2013 |
R$ 1.033,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001123 |
01/03/2013 |
R$ 6.638,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001125 |
01/03/2013 |
R$ 43,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001126 |
01/03/2013 |
R$ 16,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001127 |
01/03/2013 |
R$ 26,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001128 |
01/03/2013 |
R$ 154,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001129 |
01/03/2013 |
R$ 22,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001130 |
01/03/2013 |
R$ 142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001131 |
01/03/2013 |
R$ 15,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001132 |
01/03/2013 |
R$ 149,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001133 |
01/03/2013 |
R$ 179,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001134 |
01/03/2013 |
R$ 568,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001135 |
01/03/2013 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001136 |
01/03/2013 |
R$ 375,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001137 |
01/03/2013 |
R$ 24,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001139 |
01/03/2013 |
R$ 186,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001140 |
01/03/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PAR ASSESSORIA EM LICITAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001141 |
01/03/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS NA MANUTENÇAO DE SOFTWARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA. |
1001142 |
01/03/2013 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM LICITAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001143 |
01/03/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001144 |
01/03/2013 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001145 |
01/03/2013 |
R$ 19,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001146 |
01/03/2013 |
R$ 2.259,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001147 |
01/03/2013 |
R$ 544,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001148 |
01/03/2013 |
R$ 644,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001149 |
01/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001150 |
01/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001151 |
01/03/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001152 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO N° 3235-1166 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001173 |
01/03/2013 |
R$ 95,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO N° 3235-1185 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001174 |
01/03/2013 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO N° 3235-1181 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001175 |
01/03/2013 |
R$ 118,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO N° 3235-1181 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001176 |
01/03/2013 |
R$ 98,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001177 |
01/03/2013 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001178 |
01/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001179 |
01/03/2013 |
R$ 66,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001180 |
01/03/2013 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001181 |
01/03/2013 |
R$ 34,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERÇOS COMO SERV. GERAIS NO DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001182 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001183 |
01/03/2013 |
R$ 399,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA O N° 3235-2051 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001184 |
01/03/2013 |
R$ 304,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA O N° 3235-2051 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001185 |
01/03/2013 |
R$ 524,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001186 |
01/03/2013 |
R$ 724,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O N° 3235-2060 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001187 |
01/03/2013 |
R$ 20,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O N° 3235-2060 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001188 |
01/03/2013 |
R$ 2,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001189 |
01/03/2013 |
R$ 1.262,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001190 |
01/03/2013 |
R$ 3.246,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001191 |
01/03/2013 |
R$ 706,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001192 |
01/03/2013 |
R$ 3.761,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001193 |
20/03/2013 |
R$ 306,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001194 |
20/03/2013 |
R$ 740,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001195 |
20/03/2013 |
R$ 1.163,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001196 |
20/03/2013 |
R$ 1.500,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001197 |
20/03/2013 |
R$ 861,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001198 |
20/03/2013 |
R$ 557,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001199 |
20/03/2013 |
R$ 168,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITA NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001200 |
20/03/2013 |
R$ 904,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001201 |
20/03/2013 |
R$ 14.849,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001202 |
20/03/2013 |
R$ 1.523,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001203 |
20/03/2013 |
R$ 109,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001204 |
20/03/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001205 |
20/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001206 |
20/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001207 |
20/03/2013 |
R$ 5.749,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001208 |
20/03/2013 |
R$ 97,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS NO MES DE MARÇO DE 2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001209 |
20/03/2013 |
R$ 112,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS NO MES DE MARÇO DE 2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1001210 |
20/03/2013 |
R$ 18.106,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001211 |
20/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001212 |
20/03/2013 |
R$ 1.735,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001213 |
20/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001214 |
20/03/2013 |
R$ 72,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001215 |
20/03/2013 |
R$ 199,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TAXI NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001216 |
20/03/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001220 |
20/03/2013 |
R$ 165,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001221 |
20/03/2013 |
R$ 165,00 |
|
| O VALO9R QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001222 |
20/03/2013 |
R$ 165,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001224 |
20/03/2013 |
R$ 252,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001225 |
20/03/2013 |
R$ 82,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001226 |
20/03/2013 |
R$ 16,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001227 |
20/03/2013 |
R$ 197,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NO MES DE MARÇO DE 2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001229 |
20/03/2013 |
R$ 706,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NO MES DE MARÇO DE 2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001230 |
20/03/2013 |
R$ 553,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001231 |
20/03/2013 |
R$ 1.999,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001232 |
20/03/2013 |
R$ 45,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001233 |
20/03/2013 |
R$ 585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001235 |
20/03/2013 |
R$ 577,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001236 |
20/03/2013 |
R$ 425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001237 |
20/03/2013 |
R$ 425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001239 |
20/03/2013 |
R$ 563,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001240 |
20/03/2013 |
R$ 559,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001241 |
20/03/2013 |
R$ 559,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001242 |
20/03/2013 |
R$ 577,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001243 |
20/03/2013 |
R$ 425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO.. |
1001244 |
20/03/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO DENTISTA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001245 |
20/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001246 |
20/03/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001247 |
20/03/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001248 |
20/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MEDICO NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001249 |
20/03/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO DENTISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001250 |
20/03/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001251 |
20/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001252 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001253 |
20/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001254 |
20/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001256 |
20/03/2013 |
R$ 492,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001257 |
20/03/2013 |
R$ 492,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001258 |
20/03/2013 |
R$ 492,00 |
|
| O VALOE QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES NA AREA DE EVENTOS DA PRAINHA DO JAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001259 |
20/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001260 |
20/03/2013 |
R$ 891,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001261 |
20/03/2013 |
R$ 166,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FRETE DE CAMINHAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001262 |
20/03/2013 |
R$ 468,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE MARÇO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO.. |
1001263 |
20/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001264 |
20/03/2013 |
R$ 897,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001265 |
20/03/2013 |
R$ 645,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001266 |
20/03/2013 |
R$ 708,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001267 |
20/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PERCIANAS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001268 |
20/03/2013 |
R$ 1.969,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001269 |
20/03/2013 |
R$ 3.202,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001270 |
20/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1001274 |
20/03/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001275 |
20/03/2013 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001276 |
20/03/2013 |
R$ 512,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO PEDREIRO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001277 |
20/03/2013 |
R$ 78,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001278 |
20/03/2013 |
R$ 1.436,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001279 |
20/03/2013 |
R$ 1.395,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADRAO ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001280 |
20/03/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001281 |
20/03/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. |
1001283 |
20/03/2013 |
R$ 10.000,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE PULA-PULA EM FESTIVIDADES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001284 |
20/03/2013 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇOES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001285 |
20/03/2013 |
R$ 2.517,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001286 |
20/03/2013 |
R$ 7.770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001287 |
20/03/2013 |
R$ 532,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001288 |
20/03/2013 |
R$ 532,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001289 |
20/03/2013 |
R$ 532,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001290 |
20/03/2013 |
R$ 604,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001291 |
20/03/2013 |
R$ 785,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001292 |
20/03/2013 |
R$ 1.791,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001293 |
20/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001294 |
20/03/2013 |
R$ 848,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA ADULTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001295 |
20/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001296 |
20/03/2013 |
R$ 4.682,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001297 |
20/03/2013 |
R$ 2.157,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001298 |
28/03/2013 |
R$ 4.449,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001299 |
28/03/2013 |
R$ 11.016,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SOFTWARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001301 |
28/03/2013 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001302 |
28/03/2013 |
R$ 6,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001303 |
28/03/2013 |
R$ 519,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001304 |
28/03/2013 |
R$ 1.035,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001305 |
28/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001307 |
28/03/2013 |
R$ 284,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001308 |
28/03/2013 |
R$ 3.262,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRODUTO DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001309 |
28/03/2013 |
R$ 7.000,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADRAO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001310 |
28/03/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001311 |
28/03/2013 |
R$ 3.049,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001312 |
28/03/2013 |
R$ 1.183,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001313 |
28/03/2013 |
R$ 280,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS NO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001314 |
28/03/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001315 |
28/03/2013 |
R$ 1.151,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001316 |
28/03/2013 |
R$ 3.049,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001317 |
28/03/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001318 |
28/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DES |
1001319 |
28/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001320 |
28/03/2013 |
R$ 574,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001321 |
28/03/2013 |
R$ 948,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001322 |
28/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001323 |
28/03/2013 |
R$ 2.305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001324 |
28/03/2013 |
R$ 593,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO NO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001325 |
28/03/2013 |
R$ 516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE SHOW DO CANTOR DANIEL CAON NO EVENTO DE AQUECIMENTO DO CARNAJAÓ 203 REALIZADO NO DIA 05/01/13 NA CIDADE DE TUMIRITINGA |
1001326 |
28/03/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001327 |
28/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS 24X19X09 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001331 |
28/03/2013 |
R$ 2.747,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001332 |
28/03/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS DE TRATOR AGRICOLA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIIMA DESCRITO. |
1001333 |
28/03/2013 |
R$ 7.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001334 |
28/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001336 |
28/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPAICHANTE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001337 |
28/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGO NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001338 |
28/03/2013 |
R$ 3.285,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM PARA ASSINATURA DE CONVENIOS EM BRASILIA-DF NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001340 |
28/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001341 |
28/03/2013 |
R$ 190,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO DE LIMPREZA NO MES DEMARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001342 |
28/03/2013 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001343 |
28/03/2013 |
R$ 25,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001344 |
28/03/2013 |
R$ 56,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001347 |
28/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001351 |
28/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPASAS EM VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001352 |
28/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001353 |
28/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001354 |
28/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001355 |
28/03/2013 |
R$ 7.500,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1001357 |
28/03/2013 |
R$ 37,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DE LONA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001358 |
28/03/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO E CPMSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001359 |
28/03/2013 |
R$ 698,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001360 |
28/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001361 |
28/03/2013 |
R$ 6.271,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001362 |
28/03/2013 |
R$ 16.339,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001363 |
28/03/2013 |
R$ 2.212,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001364 |
28/03/2013 |
R$ 3.070,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001365 |
28/03/2013 |
R$ 248,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001366 |
28/03/2013 |
R$ 974,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001367 |
28/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001368 |
28/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001369 |
28/03/2013 |
R$ 136,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001370 |
28/03/2013 |
R$ 83,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001371 |
28/03/2013 |
R$ 1.598,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA NO MES DE MRÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001372 |
28/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A ORNAMENTAÇAO DE COROA FUNERARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001373 |
28/03/2013 |
R$ 155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA ADULTA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001374 |
28/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇO DE URNA FUNERARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001375 |
28/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA FUNERARIA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001376 |
28/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001377 |
28/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001378 |
28/03/2013 |
R$ 142,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. |
1001379 |
28/03/2013 |
R$ 638,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO. |
1001380 |
28/03/2013 |
R$ 524,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001381 |
28/03/2013 |
R$ 828,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001382 |
28/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1001383 |
28/03/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1001384 |
28/03/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1001385 |
28/03/2013 |
R$ 960,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001386 |
28/03/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001387 |
28/03/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001388 |
28/03/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001389 |
28/03/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001390 |
28/03/2013 |
R$ 5.481,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001391 |
28/03/2013 |
R$ 20.870,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001392 |
28/03/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001393 |
28/03/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001394 |
28/03/2013 |
R$ 2.511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001395 |
28/03/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001396 |
28/03/2013 |
R$ 6.172,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001397 |
28/03/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001398 |
28/03/2013 |
R$ 11.212,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001399 |
28/03/2013 |
R$ 16.785,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001400 |
28/03/2013 |
R$ 30.039,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001401 |
28/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001402 |
28/03/2013 |
R$ 42.414,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001403 |
28/03/2013 |
R$ 11.382,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001404 |
28/03/2013 |
R$ 21.088,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001405 |
28/03/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001406 |
28/03/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001407 |
28/03/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001408 |
28/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001409 |
28/03/2013 |
R$ 8.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001410 |
28/03/2013 |
R$ 6.373,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001411 |
28/03/2013 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001412 |
28/03/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001413 |
28/03/2013 |
R$ 2.792,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001414 |
28/03/2013 |
R$ 5.491,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001415 |
28/03/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001416 |
28/03/2013 |
R$ 5.176,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001417 |
28/03/2013 |
R$ 10.910,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001418 |
28/03/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001419 |
28/03/2013 |
R$ 14.543,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001420 |
28/03/2013 |
R$ 17.906,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001421 |
28/03/2013 |
R$ 1.650,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001422 |
28/03/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001423 |
28/03/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001424 |
28/03/2013 |
R$ 49,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001425 |
28/03/2013 |
R$ 1.275,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VETERINARIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001426 |
28/03/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELEBORAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTOS E CONVENIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001427 |
28/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE SOZINHA NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001428 |
28/03/2013 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA NACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001429 |
28/03/2013 |
R$ 121,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001430 |
28/03/2013 |
R$ 145,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SOFTWARES NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001431 |
28/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001432 |
28/03/2013 |
R$ 177,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA VARIOS SETOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001433 |
28/03/2013 |
R$ 6.249,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE FEITO NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001434 |
28/03/2013 |
R$ 516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TUMIRITINGA. |
1001435 |
28/03/2013 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001437 |
28/03/2013 |
R$ 90,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001438 |
28/03/2013 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001439 |
28/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001440 |
28/03/2013 |
R$ 267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001441 |
28/03/2013 |
R$ 27,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITA NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001442 |
28/03/2013 |
R$ 826,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001443 |
28/03/2013 |
R$ 54,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NA ACESSORIA DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001444 |
28/03/2013 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NA ACESSORIA DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001445 |
28/03/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001446 |
28/03/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001447 |
28/03/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001448 |
28/03/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001449 |
28/03/2013 |
R$ 6.337,03 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001450 |
28/03/2013 |
R$ 434,03 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001451 |
28/03/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001452 |
28/03/2013 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001453 |
28/03/2013 |
R$ 1.805,36 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001454 |
28/03/2013 |
R$ 629,45 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001455 |
28/03/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001456 |
28/03/2013 |
R$ 7.973,88 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001457 |
28/03/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001458 |
28/03/2013 |
R$ 1.999,70 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001459 |
28/03/2013 |
R$ 1.581,09 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001460 |
28/03/2013 |
R$ 614,33 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001461 |
28/03/2013 |
R$ 4.254,03 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001462 |
28/03/2013 |
R$ 552,58 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001463 |
28/03/2013 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1001464 |
28/03/2013 |
R$ 7.229,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001465 |
28/03/2013 |
R$ 1.856,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE ABRIL DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1001466 |
28/03/2013 |
R$ 1.225,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. |
1001467 |
28/03/2013 |
R$ 130,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA ACIMA DESCRITA. |
1001690 |
01/03/2013 |
R$ 8.505,62 |
|