| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000332 |
01/02/2013 |
R$ 5.830,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000477 |
25/02/2013 |
R$ 4.966,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000478 |
25/02/2013 |
R$ 6.588,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DOS QUIOSQUES DA AREA DE EVENTOS DA PRAIA DO JAÓNO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000668 |
04/02/2013 |
R$ 2.742,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE SAO GERELDO DE TUMIRITINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000669 |
04/02/2013 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000670 |
04/02/2013 |
R$ 837,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM FEITA NO MES DE MARÇO DE 2013,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000671 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000672 |
04/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000673 |
04/02/2013 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000674 |
04/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000675 |
04/02/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000676 |
04/02/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO DISTRITO DE SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000677 |
04/02/2013 |
R$ 10.052,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000678 |
04/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000679 |
04/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000680 |
04/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000681 |
04/02/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000682 |
04/02/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000683 |
04/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000684 |
04/02/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000685 |
04/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIA JARNALISTICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000686 |
04/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000687 |
04/02/2013 |
R$ 4.642,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000688 |
04/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000689 |
04/02/2013 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000690 |
04/02/2013 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000691 |
04/02/2013 |
R$ 466,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000692 |
04/02/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OPD-6390 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000693 |
04/02/2013 |
R$ 3.049,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM AUTOMOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000694 |
04/02/2013 |
R$ 584,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000695 |
04/02/2013 |
R$ 741,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000697 |
04/02/2013 |
R$ 560,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000699 |
04/02/2013 |
R$ 180,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CASAS DEVIDO FORTES CHUVAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM DECRETO N°8, ART.1° AO 7°DE 29 DE JANEIRO DE |
1000700 |
04/02/2013 |
R$ 4.597,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS E ACRECSIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2012. |
1000701 |
04/02/2013 |
R$ 9.060,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000702 |
04/02/2013 |
R$ 2.039,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000704 |
04/02/2013 |
R$ 7.028,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000705 |
04/02/2013 |
R$ 1.416,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000707 |
20/02/2013 |
R$ 4.569,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000708 |
20/02/2013 |
R$ 20,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FAVEREIRO DE 2013. |
1000709 |
20/02/2013 |
R$ 93,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000710 |
20/02/2013 |
R$ 7.992,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA EM AUTOMOVEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000711 |
20/02/2013 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000712 |
20/02/2013 |
R$ 6.645,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000713 |
20/02/2013 |
R$ 674,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000714 |
20/02/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000715 |
20/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000716 |
20/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000717 |
20/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE,COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000718 |
20/02/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000719 |
20/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000720 |
20/02/2013 |
R$ 872,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000721 |
20/02/2013 |
R$ 22.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000722 |
20/02/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE,COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000723 |
20/02/2013 |
R$ 2.363,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO AO SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000724 |
04/02/2013 |
R$ 14.528,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000725 |
04/02/2013 |
R$ 6.559,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000726 |
04/02/2013 |
R$ 127,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000727 |
04/02/2013 |
R$ 490,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA AS OLIMPIADAS DE GEOGRAFIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000728 |
20/02/2013 |
R$ 234,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000730 |
20/02/2013 |
R$ 730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000731 |
20/02/2013 |
R$ 925,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMO LEGAIS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000734 |
20/02/2013 |
R$ 3,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA ,PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000736 |
20/02/2013 |
R$ 628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000740 |
20/02/2013 |
R$ 1.475,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSUTORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000741 |
20/02/2013 |
R$ 7.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇOES DO N°88514616 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000765 |
20/02/2013 |
R$ 11,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DURANTE O ANO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000770 |
20/02/2013 |
R$ 3.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000771 |
20/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000772 |
20/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇAO FEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000773 |
20/02/2013 |
R$ 2.121,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000774 |
20/02/2013 |
R$ 1.370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000775 |
20/02/2013 |
R$ 730,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000776 |
20/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE SAIDA DE INCENDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000777 |
20/02/2013 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000778 |
20/02/2013 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000779 |
20/02/2013 |
R$ 122,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000780 |
20/02/2013 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NO PAC 2 NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000781 |
20/02/2013 |
R$ 21,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA HCH-7245 NO MES DE FEVEREIRO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000782 |
20/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000783 |
20/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOR DE OPERARIO EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000784 |
20/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS ELETRICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000785 |
20/02/2013 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAP DE MEDICAMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000786 |
20/02/2013 |
R$ 13.519,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000787 |
20/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TAXI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000788 |
20/02/2013 |
R$ 1.238,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRANCHOES DE MADEIRA NO MES DE JANEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMERGENCIA ATRAVES DO DECRETO N°8 DO ART. 1° AO 7°. |
1000789 |
20/02/2013 |
R$ 700,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000790 |
20/02/2013 |
R$ 1.318,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000791 |
20/02/2013 |
R$ 305,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000792 |
20/02/2013 |
R$ 1.013,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000793 |
20/02/2013 |
R$ 552,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000794 |
20/02/2013 |
R$ 552,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000795 |
20/02/2013 |
R$ 552,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLUCA DE ACORDO O DECRETO N° 8 DO ART. 1° AO 7° NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000796 |
20/02/2013 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000797 |
20/02/2013 |
R$ 474,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000798 |
20/02/2013 |
R$ 454,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000799 |
20/02/2013 |
R$ 7.015,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPITO TRATADO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000800 |
20/02/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000801 |
20/02/2013 |
R$ 115,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFETE A SERVIÇOS PRESTADADOS DE PEDREIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000802 |
20/02/2013 |
R$ 3.545,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000803 |
27/02/2013 |
R$ 224,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A LOCAÇAO DE VEICULO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000804 |
27/02/2013 |
R$ 4.066,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000805 |
27/02/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000806 |
27/02/2013 |
R$ 2.012,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000807 |
27/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA HBU-7348 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000808 |
27/02/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000809 |
27/02/2013 |
R$ 2.934,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE ENPLACAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000810 |
27/02/2013 |
R$ 680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000811 |
27/02/2013 |
R$ 7.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PANELAS DE PRESSAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000812 |
27/02/2013 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL. |
1000813 |
28/02/2013 |
R$ 24.000,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000814 |
28/02/2013 |
R$ 1.199,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISISÇAO DE PANELA DE PRESSAO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000815 |
28/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TANATOPRAXIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000816 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENETE A DOAÇAO DE UMA URNA ADULTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000817 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000818 |
28/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000819 |
28/02/2013 |
R$ 740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA ADULTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000820 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE URNA ADULTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000821 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000822 |
28/02/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000823 |
28/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000824 |
28/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE FEVREVEIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000825 |
28/02/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000826 |
28/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000827 |
28/02/2013 |
R$ 5.481,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000828 |
28/02/2013 |
R$ 20.708,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000829 |
28/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000830 |
28/02/2013 |
R$ 879,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000831 |
28/02/2013 |
R$ 2.511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000832 |
28/02/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000833 |
28/02/2013 |
R$ 6.285,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000834 |
28/02/2013 |
R$ 2.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000835 |
28/02/2013 |
R$ 8.498,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000836 |
28/02/2013 |
R$ 17.305,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000837 |
28/02/2013 |
R$ 27.502,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000838 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE S EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000839 |
28/02/2013 |
R$ 42.916,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000840 |
28/02/2013 |
R$ 11.571,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000841 |
28/02/2013 |
R$ 22.203,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000842 |
28/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000843 |
28/02/2013 |
R$ 879,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000844 |
28/02/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000845 |
28/02/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000846 |
28/02/2013 |
R$ 2.214,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000847 |
28/02/2013 |
R$ 8.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000848 |
28/02/2013 |
R$ 6.038,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000849 |
28/02/2013 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000850 |
28/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000851 |
28/02/2013 |
R$ 2.792,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000852 |
28/02/2013 |
R$ 5.491,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000853 |
28/02/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000854 |
28/02/2013 |
R$ 5.854,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000855 |
28/02/2013 |
R$ 10.758,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000856 |
28/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000857 |
28/02/2013 |
R$ 12.689,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000858 |
28/02/2013 |
R$ 19.881,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000859 |
28/02/2013 |
R$ 394,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000860 |
28/02/2013 |
R$ 1.822,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000861 |
28/02/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000862 |
28/02/2013 |
R$ 1.457,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000863 |
28/02/2013 |
R$ 523,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000864 |
28/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000865 |
28/02/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000866 |
28/02/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000867 |
28/02/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000868 |
28/02/2013 |
R$ 6.352,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000869 |
28/02/2013 |
R$ 434,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000870 |
28/02/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000871 |
28/02/2013 |
R$ 552,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000872 |
28/02/2013 |
R$ 1.805,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000873 |
28/02/2013 |
R$ 691,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000874 |
28/02/2013 |
R$ 5.664,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000875 |
28/02/2013 |
R$ 15.713,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000876 |
28/02/2013 |
R$ 2.351,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000877 |
28/02/2013 |
R$ 223,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000878 |
28/02/2013 |
R$ 8.058,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000879 |
28/02/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000880 |
28/02/2013 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000881 |
28/02/2013 |
R$ 1.999,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000882 |
28/02/2013 |
R$ 1.581,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000883 |
28/02/2013 |
R$ 614,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000884 |
28/02/2013 |
R$ 207,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000885 |
28/02/2013 |
R$ 89,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000886 |
28/02/2013 |
R$ 4.310,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000887 |
28/02/2013 |
R$ 6.833,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000888 |
28/02/2013 |
R$ 1.115,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000889 |
28/02/2013 |
R$ 122,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000890 |
28/02/2013 |
R$ 141,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000891 |
28/02/2013 |
R$ 65,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000892 |
28/02/2013 |
R$ 55,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. |
1000893 |
28/02/2013 |
R$ 20,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO N° 3235-2051 REFERENTE A MARÇO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000894 |
28/02/2013 |
R$ 304,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO NO MES DE MARÇO DE 2013, PARA O SETOR DA EDUCAÇAO |
1000904 |
27/02/2013 |
R$ 633,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1001271 |
20/02/2013 |
R$ 33.539,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1001272 |
20/02/2013 |
R$ 33.539,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1001273 |
20/02/2013 |
R$ 5.800,00 |
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