| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, SOBRE RETENÇAO EM EM CONTAS DE RECEITAS DO MUNICIPIO. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 83.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES AO PASEP PROVENIENTE DE ARRECADAÇAO DE RECEITA SEM DEDUÇAO NA FONTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 12.780,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL/PASEP, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICI |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013, NOS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR ESTIMADO QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCARIOS RETIDOS EM CONTAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA E PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS PARA PACIENTES CLINICOS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. |
1000007 |
02/01/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CISDOCE-CONS.INTER.MUN. DE SAUDE DO RIO DOCE NO EXERCICIO DE 2013. DEBITADO NA C/C 4262-5 COD 206. |
1000008 |
02/01/2013 |
R$ 63.490,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRASFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EMATER/MG, NO EXERCICIO DE 2013. DEBITADO NA C/C 4262-5 COD 206. |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000010 |
02/01/2013 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORRECAO DA OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 36.800,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZAÇAO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO OPERAÇAO DE CREDITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, NO EXERCICIO DE 2013. |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 83.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 191,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO COM CAMINHAO CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000014 |
04/01/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000015 |
04/01/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO AQUECIMENTO DO CARNAJAÓ 2013. |
1000016 |
04/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000017 |
04/01/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000018 |
04/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E CONCERTO DE BEBEDOR E AR CONDICIONADO. |
1000019 |
04/01/2013 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DIVERSAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000020 |
04/01/2013 |
R$ 593,70 |
|
| O VALOR DO EMPENHO E REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO. |
1000021 |
04/01/2013 |
R$ 440,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVAÇAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX SIEMENS. INSTALAÇAO DE 15 RAMAIS E 3 LINHAS. |
1000022 |
04/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000023 |
04/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCUÇAO E DIVULGAÇAO DO MES DE JANEIRO/2013. |
1000024 |
04/01/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE JUROS E CORREÇAO DA OPERAÇAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMA, NO EXERCICIO DE 2013. |
1000025 |
04/01/2013 |
R$ 62.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA A CONS. PENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA. |
1000026 |
04/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA VENCIDA EM ATRAZO. |
1000027 |
04/01/2013 |
R$ 1.655,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000028 |
04/01/2013 |
R$ 3.112,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O SETOR DESCRITO ACIMA. |
1000029 |
04/01/2013 |
R$ 132,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DESCRITO ACIMA. |
1000030 |
04/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DESCRITO ACIMA. |
1000031 |
04/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A HOSPEDAGEM DE CANTORES NO MES DE JANEIRO /2013. |
1000032 |
04/01/2013 |
R$ 1.055,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000033 |
04/01/2013 |
R$ 297,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000034 |
04/01/2013 |
R$ 99,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA FEITAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000035 |
04/01/2013 |
R$ 7.946,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO HIDRAULICO PRESTADO NO MES DE JANEIRO /2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000036 |
04/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. |
1000037 |
04/01/2013 |
R$ 294,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000038 |
04/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLTRONA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000039 |
04/01/2013 |
R$ 458,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHADO E REFERENTE A FRETE DE MATERIAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000040 |
04/01/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SISTEMA PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1000041 |
04/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000042 |
04/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL QUIMICO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000043 |
04/01/2013 |
R$ 943,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFORMA DOS ENCANAMENTOS DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000044 |
04/01/2013 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA O SEOTR ACIMA DESCRITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000045 |
04/01/2013 |
R$ 4.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000046 |
04/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000047 |
04/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000048 |
04/01/2013 |
R$ 130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTAÇAO DE BANDA NO AQUECIMENTO DO CARNAJAÓ 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000049 |
04/01/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000050 |
04/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000051 |
04/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000052 |
04/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA PREFEITURA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000053 |
04/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA PREFEITURA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000054 |
04/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000055 |
11/01/2013 |
R$ 2.377,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000056 |
04/01/2013 |
R$ 100,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000057 |
04/01/2013 |
R$ 48,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000058 |
04/01/2013 |
R$ 110,60 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DE CONTAS DO BANCO ITAU S/A, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013. |
1000059 |
04/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000060 |
04/01/2013 |
R$ 24,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000061 |
04/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DO CONVENIO N°4382011 DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000062 |
04/01/2013 |
R$ 122,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000063 |
04/01/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUIÇAO DO CONVENIO N°4382011 DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000064 |
04/01/2013 |
R$ 703,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-LABORATORIAIS A PACIENTES CLINICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. |
1000065 |
04/01/2013 |
R$ 1.997,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JULHO DE 2013. |
1000066 |
04/01/2013 |
R$ 173,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000067 |
04/01/2013 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000068 |
04/01/2013 |
R$ 19,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇOES FEITAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000069 |
04/01/2013 |
R$ 279,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000070 |
04/01/2013 |
R$ 1.970,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHERIA DO MES DE JANEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000071 |
04/01/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HOSPEDAGENS DIVERSAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000072 |
04/01/2013 |
R$ 205,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHOES PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000073 |
04/01/2013 |
R$ 8.185,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALUGUEL DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000074 |
04/01/2013 |
R$ 7.064,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRANSPORTE HIDROVIARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000075 |
04/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000076 |
04/01/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000077 |
04/01/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000078 |
04/01/2013 |
R$ 960,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TIRAGEM DE AREIA DAS MARGENS DO RIO DOCE NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000079 |
04/01/2013 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000080 |
04/01/2013 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000081 |
04/01/2013 |
R$ 88,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000082 |
04/01/2013 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CISDOCE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. |
1000083 |
04/01/2013 |
R$ 3.724,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000084 |
04/01/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000085 |
04/01/2013 |
R$ 348,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000086 |
04/01/2013 |
R$ 77,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇOES DO N° 3235 - 2060 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000087 |
04/01/2013 |
R$ 87,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇOES DO N° 3235 - 1128 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000088 |
04/01/2013 |
R$ 70,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTOS FEITOS DE MAQUINAS DE JARDINAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000089 |
04/01/2013 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HLF-3231. |
1000090 |
04/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE CARPINTARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000091 |
04/01/2013 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇO DE FILMAGEM DIVERSA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000092 |
04/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PASSAGEM DE TREM COM DESTINO A PEDRO NOLASCO - VITORIA-ES A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITADO EM ANEXO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000093 |
04/01/2013 |
R$ 28,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000094 |
04/01/2013 |
R$ 2.635,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA NXX - 1117. |
1000095 |
04/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA NHN - 0655. |
1000096 |
04/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA NXX - 0924. |
1000097 |
04/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA OMD - 4116. |
1000098 |
04/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HLF - 9783. |
1000099 |
04/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HNH - 1697. |
1000100 |
04/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HLF - 8614. |
1000101 |
04/01/2013 |
R$ 109,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO TELEFONICO PRESTADO PARA O N° 3235-1201 NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000102 |
04/01/2013 |
R$ 87,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000103 |
20/01/2013 |
R$ 105,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000104 |
20/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000105 |
20/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV. GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000106 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000107 |
20/01/2013 |
R$ 497,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000108 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000109 |
20/01/2013 |
R$ 711,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000110 |
20/01/2013 |
R$ 711,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000111 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000112 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000113 |
20/01/2013 |
R$ 542,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000114 |
20/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000115 |
20/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000116 |
20/01/2013 |
R$ 67,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA II PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000117 |
20/01/2013 |
R$ 742,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA II PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000118 |
20/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000119 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000120 |
20/01/2013 |
R$ 610,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000121 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000122 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000123 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000124 |
20/01/2013 |
R$ 384,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000125 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA II PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000126 |
20/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000127 |
20/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000128 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000129 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000130 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000131 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000132 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000133 |
20/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000134 |
20/01/2013 |
R$ 20,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000135 |
20/01/2013 |
R$ 99,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235 - 1185 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000136 |
20/01/2013 |
R$ 170,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235 - 1383 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000137 |
20/01/2013 |
R$ 936,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235 - 1166 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000138 |
20/01/2013 |
R$ 156,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235 - 1111 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000139 |
20/01/2013 |
R$ 100,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235 - 1170 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000140 |
20/01/2013 |
R$ 71,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000141 |
20/01/2013 |
R$ 3.082,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSSOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000142 |
20/01/2013 |
R$ 6.917,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000143 |
20/01/2013 |
R$ 815,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000144 |
20/01/2013 |
R$ 602,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000145 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TIRAGEM DE AREIA NAS MARGENS DO RIO DOCE NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000146 |
20/01/2013 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000147 |
20/01/2013 |
R$ 666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000148 |
20/01/2013 |
R$ 4.465,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000149 |
20/01/2013 |
R$ 1.756,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000150 |
20/01/2013 |
R$ 10.542,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000151 |
20/01/2013 |
R$ 1.685,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE ADVOCACIA NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000152 |
20/01/2013 |
R$ 7.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000153 |
20/01/2013 |
R$ 620,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSTRUÇAO DO PALCO NA AREA DE EVENTOS MUNICIPAL DE TUMIRITINGA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000154 |
20/01/2013 |
R$ 4.776,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1000155 |
20/01/2013 |
R$ 266,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NOS QUIOSQUES DA AREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000156 |
20/01/2013 |
R$ 6.288,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000157 |
20/01/2013 |
R$ 67,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRO-JOVEM NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000158 |
20/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000159 |
20/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000160 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000161 |
20/01/2013 |
R$ 406,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000162 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS OPERARIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000163 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA E SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000164 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000165 |
20/01/2013 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000166 |
20/01/2013 |
R$ 118,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA PESADA TRATOR ESTEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETRO ACIMA DESCRITO. |
1000167 |
20/01/2013 |
R$ 7.920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000168 |
20/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTOS FEITOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000169 |
20/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000170 |
20/01/2013 |
R$ 1.716,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000171 |
20/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000172 |
20/01/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000173 |
20/01/2013 |
R$ 85,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000174 |
20/01/2013 |
R$ 70,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SETOR ACIMA DESCRITO PARA RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000175 |
20/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 3235-2051 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000176 |
20/01/2013 |
R$ 397,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TELEFONICO DO N° 32351270 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000177 |
20/01/2013 |
R$ 119,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000178 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000179 |
20/01/2013 |
R$ 50,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO EM SAO GERALDO DE TUMIRITINGA, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000180 |
20/01/2013 |
R$ 1.250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000181 |
20/01/2013 |
R$ 9.821,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMOS LEGAIS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000182 |
20/01/2013 |
R$ 3,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000183 |
20/01/2013 |
R$ 92,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000184 |
20/01/2013 |
R$ 31,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000185 |
20/01/2013 |
R$ 25,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000186 |
20/01/2013 |
R$ 142,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000187 |
20/01/2013 |
R$ 2,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000188 |
20/01/2013 |
R$ 106,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000189 |
20/01/2013 |
R$ 205,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000190 |
20/01/2013 |
R$ 94,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000191 |
20/01/2013 |
R$ 561,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000192 |
20/01/2013 |
R$ 14,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000194 |
20/01/2013 |
R$ 120,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000195 |
20/01/2013 |
R$ 215,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000196 |
20/01/2013 |
R$ 319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000198 |
20/01/2013 |
R$ 679,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000199 |
20/01/2013 |
R$ 99,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000200 |
20/01/2013 |
R$ 102,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000201 |
20/01/2013 |
R$ 533,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000202 |
20/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000203 |
20/01/2013 |
R$ 87,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000204 |
20/01/2013 |
R$ 16,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000205 |
20/01/2013 |
R$ 69,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000206 |
20/01/2013 |
R$ 39,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000207 |
20/01/2013 |
R$ 652,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000208 |
20/01/2013 |
R$ 40,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000209 |
20/01/2013 |
R$ 67,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000210 |
20/01/2013 |
R$ 29,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000211 |
20/01/2013 |
R$ 11,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000212 |
20/01/2013 |
R$ 129,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000213 |
20/01/2013 |
R$ 14,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000214 |
20/01/2013 |
R$ 80,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000215 |
20/01/2013 |
R$ 175,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000216 |
20/01/2013 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000217 |
20/01/2013 |
R$ 39,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000218 |
20/01/2013 |
R$ 23,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000219 |
20/01/2013 |
R$ 254,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000220 |
20/01/2013 |
R$ 39,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000221 |
20/01/2013 |
R$ 117,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000222 |
20/01/2013 |
R$ 11,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000223 |
20/01/2013 |
R$ 1.086,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000224 |
20/01/2013 |
R$ 22,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000225 |
20/01/2013 |
R$ 579,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000226 |
20/01/2013 |
R$ 1.017,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000227 |
20/01/2013 |
R$ 110,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000228 |
20/01/2013 |
R$ 400,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000229 |
20/01/2013 |
R$ 390,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000230 |
20/01/2013 |
R$ 350,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000231 |
20/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000232 |
20/01/2013 |
R$ 1.014,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000233 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000234 |
20/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000235 |
20/01/2013 |
R$ 445,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇOES DIVERSAS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000237 |
20/01/2013 |
R$ 1.135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FRETE FEITO DE MATERIAIS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000238 |
20/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OPERARIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000239 |
20/01/2013 |
R$ 542,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE VALOR PARA AUXILIAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000240 |
20/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000241 |
20/01/2013 |
R$ 135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORMULARIO CONTINUO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO |
1000242 |
20/01/2013 |
R$ 114,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000243 |
20/01/2013 |
R$ 12,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000244 |
20/01/2013 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000245 |
20/01/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2012. |
1000246 |
20/01/2013 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DE 2012. |
1000247 |
20/01/2013 |
R$ 671,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
1000248 |
20/01/2013 |
R$ 840,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DE 2012. |
1000249 |
20/01/2013 |
R$ 3.348,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
1000250 |
20/01/2013 |
R$ 73,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2909 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000274 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2908 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000275 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2912 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000276 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2917 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000277 |
20/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2914 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000278 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2916 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000279 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA N° 8836-2915 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000280 |
20/01/2013 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000282 |
20/01/2013 |
R$ 134,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000283 |
20/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000284 |
20/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000285 |
20/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000286 |
20/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000287 |
20/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000288 |
20/01/2013 |
R$ 170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEOS ALIMENTICIAOS PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000289 |
20/01/2013 |
R$ 1.984,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CARTORIO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000290 |
20/01/2013 |
R$ 893,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000291 |
20/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICA PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000292 |
20/01/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE |
1000293 |
20/01/2013 |
R$ 71.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000294 |
20/01/2013 |
R$ 3.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000295 |
20/01/2013 |
R$ 7.799,99 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, PARA AMORTIZACAO NO EXERCICIO DE 2013. |
1000296 |
20/01/2013 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS, REFERENTE AO EXERCI |
1000297 |
20/01/2013 |
R$ 4.541,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000298 |
20/01/2013 |
R$ 383,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000299 |
20/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIOMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000300 |
20/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS EM JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000301 |
20/01/2013 |
R$ 211,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO DO CONGELADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000302 |
20/01/2013 |
R$ 481,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE GARI NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000303 |
20/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A SERVIÇO PRESTADO DE GARI NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000304 |
20/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A SERVIÇO PRESTADO DE OPERARIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000305 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADO PARA O AQUECIMENTO DO CARNAJAO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000306 |
20/01/2013 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000307 |
20/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR ESTEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000308 |
20/01/2013 |
R$ 3.074,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE DA RETRO ESCAVADEIRO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000309 |
20/01/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE COM DESTINO A BELO HORIZONTE, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000310 |
20/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O TELECENTRO MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000311 |
30/01/2013 |
R$ 605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000312 |
30/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMENHA E REFERENTE A ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000313 |
30/01/2013 |
R$ 850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇAO DE CONVENIO COM A UNDIME, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000314 |
30/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000315 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000316 |
30/01/2013 |
R$ 12,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000317 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIIMA DESCRITO. |
1000318 |
30/01/2013 |
R$ 433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000319 |
30/01/2013 |
R$ 114,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000320 |
30/01/2013 |
R$ 261,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000321 |
20/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000322 |
20/01/2013 |
R$ 2.991,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000323 |
20/01/2013 |
R$ 1.534,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000324 |
20/01/2013 |
R$ 1.793,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000325 |
20/01/2013 |
R$ 516,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000326 |
20/01/2013 |
R$ 238,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000327 |
20/01/2013 |
R$ 149,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS PARCELAS DE AMORTIZACAO E JUROS DA DÍVIDA DE OPERACAO DE CREDITO NOVO SOMMA URBANIZA. |
1000328 |
20/01/2013 |
R$ 655,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000330 |
20/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000341 |
30/01/2013 |
R$ 994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000342 |
30/01/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000343 |
30/01/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000344 |
30/01/2013 |
R$ 732,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000345 |
30/01/2013 |
R$ 1.972,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000346 |
30/01/2013 |
R$ 4.492,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000347 |
30/01/2013 |
R$ 22.089,42 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000348 |
30/01/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000349 |
30/01/2013 |
R$ 1.172,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000350 |
30/01/2013 |
R$ 2.511,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000351 |
30/01/2013 |
R$ 7.475,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000352 |
30/01/2013 |
R$ 3.403,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000353 |
30/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000354 |
30/01/2013 |
R$ 20.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000355 |
30/01/2013 |
R$ 1.293,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000356 |
30/01/2013 |
R$ 51.019,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000357 |
30/01/2013 |
R$ 9.695,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000358 |
30/01/2013 |
R$ 20.101,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000359 |
30/01/2013 |
R$ 3.141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000360 |
30/01/2013 |
R$ 915,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000361 |
30/01/2013 |
R$ 994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000362 |
30/01/2013 |
R$ 1.004,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000363 |
30/01/2013 |
R$ 8.708,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000364 |
30/01/2013 |
R$ 5.699,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000365 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000366 |
30/01/2013 |
R$ 3.141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000367 |
30/01/2013 |
R$ 1.788,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000368 |
30/01/2013 |
R$ 2.689,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000369 |
30/01/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000370 |
30/01/2013 |
R$ 5.277,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000371 |
30/01/2013 |
R$ 11.777,65 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000372 |
30/01/2013 |
R$ 3.141,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000373 |
30/01/2013 |
R$ 9.932,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000374 |
30/01/2013 |
R$ 19.314,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000375 |
30/01/2013 |
R$ 63,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000376 |
30/01/2013 |
R$ 228,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013., CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1000377 |
30/01/2013 |
R$ 1.410,24 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMTRATUAL SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000378 |
30/01/2013 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000379 |
30/01/2013 |
R$ 588,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000380 |
30/01/2013 |
R$ 81,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000381 |
30/01/2013 |
R$ 48,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000382 |
30/01/2013 |
R$ 2.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000383 |
30/01/2013 |
R$ 83,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA DOAÇAO DE VALOR PARA PESSOA CARINTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000384 |
30/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000385 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000386 |
30/01/2013 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000387 |
30/01/2013 |
R$ 69,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000388 |
30/01/2013 |
R$ 1.814,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000389 |
30/01/2013 |
R$ 3.955,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000390 |
30/01/2013 |
R$ 1.831,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000391 |
30/01/2013 |
R$ 5.407,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRANCHOES DE MADEIRA NO MES DE JANEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMERGENCIA ATRAVES DO DECRETO N°8 DO ART. 1° AO 7°. |
1000392 |
30/01/2013 |
R$ 5.381,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NA VIATURA PLACA HMH 3415 E TRATOR MASSEY FERGUSON NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000393 |
30/01/2013 |
R$ 611,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000394 |
30/01/2013 |
R$ 2.242,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000395 |
30/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000396 |
30/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000397 |
30/01/2013 |
R$ 99,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000398 |
30/01/2013 |
R$ 27,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000399 |
30/01/2013 |
R$ 20,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000400 |
30/01/2013 |
R$ 32,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000401 |
30/01/2013 |
R$ 189,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000402 |
30/01/2013 |
R$ 17,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HMN-9977. |
1000403 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HLF-9784. |
1000404 |
30/01/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HMN-9978. |
1000405 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HMN-9979. |
1000406 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA GTM-9569. |
1000407 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HLF-4828. |
1000408 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DPVAT DE VEICULO DO SETOR ACIMA DESCRITO PLACA HMH-0357. |
1000409 |
30/01/2013 |
R$ 246,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000410 |
30/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO PSF, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000411 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000412 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000414 |
30/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000415 |
30/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000416 |
30/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000417 |
30/01/2013 |
R$ 1.847,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000418 |
30/01/2013 |
R$ 28,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CERTIFICAÇAO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000419 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000420 |
30/01/2013 |
R$ 54,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000421 |
30/01/2013 |
R$ 2.022,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000422 |
30/01/2013 |
R$ 420,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000423 |
30/01/2013 |
R$ 638,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000424 |
30/01/2013 |
R$ 2.213,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA HLF-9783 DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000425 |
30/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA NXX-0069 DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000426 |
30/01/2013 |
R$ 141,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA NXX-1117 DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000427 |
30/01/2013 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO PLACA HMN-9978 DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000428 |
30/01/2013 |
R$ 1.899,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000429 |
30/01/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000430 |
30/01/2013 |
R$ 2.177,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DAS SALA DO PRO-JOVEM E PETI NO MES DE FEVEREIRO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000431 |
30/01/2013 |
R$ 413,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A FEDERAÇAO MINEIRA DE VOLEIBOL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000432 |
30/01/2013 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000433 |
30/01/2013 |
R$ 856,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000434 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MG, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000435 |
30/01/2013 |
R$ 177,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE LICITAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO |
1000436 |
30/01/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000437 |
30/01/2013 |
R$ 96,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000438 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA HBU-7348 NO MES DE FEVEREIRO 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000439 |
30/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000440 |
30/01/2013 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. |
1000442 |
30/01/2013 |
R$ 6.665,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. |
1000443 |
30/01/2013 |
R$ 20,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000444 |
30/01/2013 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000445 |
30/01/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000446 |
30/01/2013 |
R$ 218,77 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000447 |
30/01/2013 |
R$ 161,09 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000448 |
30/01/2013 |
R$ 6.143,83 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000449 |
30/01/2013 |
R$ 434,03 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000450 |
30/01/2013 |
R$ 193,54 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000451 |
30/01/2013 |
R$ 74,58 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000452 |
30/01/2013 |
R$ 1.507,04 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000453 |
30/01/2013 |
R$ 641,38 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000454 |
30/01/2013 |
R$ 218,77 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000455 |
30/01/2013 |
R$ 221,04 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000456 |
30/01/2013 |
R$ 1.975,87 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000457 |
30/01/2013 |
R$ 964,57 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000458 |
30/01/2013 |
R$ 393,52 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000459 |
30/01/2013 |
R$ 4.273,82 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000460 |
30/01/2013 |
R$ 6.418,73 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000461 |
30/01/2013 |
R$ 1.025,25 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000462 |
30/01/2013 |
R$ 552,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000463 |
30/01/2013 |
R$ 177,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000464 |
30/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000465 |
30/01/2013 |
R$ 78,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000466 |
30/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000467 |
30/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000468 |
30/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000469 |
30/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000470 |
30/01/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000471 |
30/01/2013 |
R$ 7.278,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000472 |
30/01/2013 |
R$ 728,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇAO DO N° 3235-1166 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000473 |
30/01/2013 |
R$ 131,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇAO DO N° 3235-1111 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000474 |
30/01/2013 |
R$ 17,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇAO DO N° 3235-1170 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000475 |
30/01/2013 |
R$ 16,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇAO DO N° 3235-1166 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000476 |
30/01/2013 |
R$ 157,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000479 |
30/01/2013 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
1000480 |
30/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO DE NEBULIZADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000481 |
30/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000482 |
30/01/2013 |
R$ 52,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000483 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000484 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000485 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDICATO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000486 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000487 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000488 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000489 |
30/01/2013 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000490 |
30/01/2013 |
R$ 705,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000491 |
30/01/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000492 |
30/01/2013 |
R$ 226,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000493 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000494 |
30/01/2013 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000496 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000497 |
30/01/2013 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000498 |
30/01/2013 |
R$ 455,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000499 |
30/01/2013 |
R$ 455,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000500 |
30/01/2013 |
R$ 429,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000501 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000502 |
30/01/2013 |
R$ 135,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000503 |
30/01/2013 |
R$ 135,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000504 |
30/01/2013 |
R$ 768,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000505 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000506 |
30/01/2013 |
R$ 293,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000507 |
30/01/2013 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000508 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE PAREDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000509 |
30/01/2013 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000510 |
30/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000511 |
30/01/2013 |
R$ 971,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000512 |
30/01/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000513 |
30/01/2013 |
R$ 1.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA REDE ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000514 |
30/01/2013 |
R$ 719,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000515 |
30/01/2013 |
R$ 791,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000517 |
30/01/2013 |
R$ 271,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000518 |
30/01/2013 |
R$ 678,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000519 |
30/01/2013 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000520 |
30/01/2013 |
R$ 98,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE UMA FOGAO INDUSTRIAL NO MES DE FEVEREIRO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000521 |
30/01/2013 |
R$ 590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPARARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000522 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000523 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000524 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000525 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000526 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000527 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000528 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000529 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000530 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000531 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000532 |
30/01/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000533 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000534 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000535 |
30/01/2013 |
R$ 166,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARROCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000536 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000537 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000538 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARQUEIRO PARA SECR. DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000539 |
30/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000540 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000541 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000542 |
30/01/2013 |
R$ 678,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000543 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000544 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000545 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000546 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000547 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000548 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000549 |
30/01/2013 |
R$ 6.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000551 |
30/01/2013 |
R$ 461,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000552 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000553 |
30/01/2013 |
R$ 814,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. GERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000554 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000555 |
30/01/2013 |
R$ 73,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSERTO EM CAMERA DIGITAL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000556 |
30/01/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, PARA P SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000557 |
30/01/2013 |
R$ 367,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HORAS DE TRATOR ESTEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000558 |
30/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A HORAS DE TRATOR AGRICULA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000559 |
30/01/2013 |
R$ 6.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO DE UM BEBEDOURO NO ASSENTAMENTO DO MIURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000561 |
30/01/2013 |
R$ 671,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000562 |
30/01/2013 |
R$ 2.791,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000563 |
31/01/2013 |
R$ 392,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000564 |
30/01/2013 |
R$ 2.592,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHERIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000566 |
30/01/2013 |
R$ 535,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000567 |
30/01/2013 |
R$ 527,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000568 |
30/01/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000569 |
30/01/2013 |
R$ 2.182,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL FOSSIL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000570 |
30/01/2013 |
R$ 1.002,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PODA DE ARVORE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000572 |
30/01/2013 |
R$ 124,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENAH E REFERENTE A DOAÇAO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000573 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000574 |
30/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOAÇAO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO |
1000575 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000576 |
30/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000577 |
30/01/2013 |
R$ 4.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICO AOS FINS DE SEMANA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000578 |
30/01/2013 |
R$ 2.878,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000579 |
30/01/2013 |
R$ 215,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL FOSSIL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000580 |
30/01/2013 |
R$ 6.866,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL FOSSIL, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000581 |
30/01/2013 |
R$ 6.866,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000582 |
30/01/2013 |
R$ 4.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000583 |
30/01/2013 |
R$ 6.854,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ADMINISTRAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000584 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000585 |
30/01/2013 |
R$ 446,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000586 |
30/01/2013 |
R$ 1.644,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA. DESCRITO. |
1000587 |
30/01/2013 |
R$ 666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA O NUMERO 3235-1270 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000588 |
30/01/2013 |
R$ 88,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DE AUTOMOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000589 |
30/01/2013 |
R$ 894,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE BARQUEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000590 |
30/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000591 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000592 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000593 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ENCARREGADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000594 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000595 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE OPERARIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000596 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM AUTOMOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000598 |
30/01/2013 |
R$ 137,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA GELADEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000599 |
30/01/2013 |
R$ 860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FREEZER HORIZONTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000600 |
30/01/2013 |
R$ 1.995,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO 6BOCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000601 |
30/01/2013 |
R$ 745,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRANCHOES DE MADEIRA NO MES DE JANEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMERGENCIA ATRAVES DO DECRETO N°8 DO ART. 1° AO 7°. |
1000603 |
30/01/2013 |
R$ 2.000,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EMERGENCIA ATRAVES DO DECRETO N°8 DO ART. 1° AO 7°. |
1000605 |
30/01/2013 |
R$ 9.039,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000606 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000607 |
30/01/2013 |
R$ 20.961,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFEREBTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO NO MES DE FEVREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000608 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000609 |
30/01/2013 |
R$ 189,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000610 |
30/01/2013 |
R$ 240,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000611 |
30/01/2013 |
R$ 186,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000612 |
30/01/2013 |
R$ 41,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000613 |
30/01/2013 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000614 |
30/01/2013 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000615 |
30/01/2013 |
R$ 37,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000616 |
30/01/2013 |
R$ 93,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000617 |
30/01/2013 |
R$ 54,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000618 |
30/01/2013 |
R$ 159,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000619 |
30/01/2013 |
R$ 83,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000620 |
30/01/2013 |
R$ 205,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000621 |
30/01/2013 |
R$ 9,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000622 |
30/01/2013 |
R$ 1.070,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000623 |
30/01/2013 |
R$ 7.643,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000624 |
30/01/2013 |
R$ 499,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000625 |
30/01/2013 |
R$ 77,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000626 |
30/01/2013 |
R$ 150,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000627 |
30/01/2013 |
R$ 401,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000628 |
30/01/2013 |
R$ 68,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000629 |
30/01/2013 |
R$ 10,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000630 |
30/01/2013 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000631 |
30/01/2013 |
R$ 391,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000632 |
30/01/2013 |
R$ 20,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000633 |
30/01/2013 |
R$ 51,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000634 |
30/01/2013 |
R$ 42,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000635 |
30/01/2013 |
R$ 41,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000636 |
30/01/2013 |
R$ 9,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000637 |
30/01/2013 |
R$ 91,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000638 |
30/01/2013 |
R$ 12,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000639 |
30/01/2013 |
R$ 55,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000640 |
30/01/2013 |
R$ 112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000641 |
30/01/2013 |
R$ 133,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000642 |
30/01/2013 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000643 |
30/01/2013 |
R$ 17,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000644 |
30/01/2013 |
R$ 171,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000645 |
30/01/2013 |
R$ 22,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000646 |
30/01/2013 |
R$ 10,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000647 |
30/01/2013 |
R$ 715,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000648 |
30/01/2013 |
R$ 15,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000649 |
30/01/2013 |
R$ 466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000650 |
30/01/2013 |
R$ 687,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000651 |
30/01/2013 |
R$ 39,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000652 |
30/01/2013 |
R$ 243,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000653 |
30/01/2013 |
R$ 1.550,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000654 |
30/01/2013 |
R$ 255,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COPIA XEROGRAFICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000655 |
30/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE AREIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000656 |
30/01/2013 |
R$ 382,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES FEITAS NO MES FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000657 |
30/01/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. |
1000658 |
30/01/2013 |
R$ 77,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LAVA JATO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000659 |
30/01/2013 |
R$ 1.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000660 |
30/01/2013 |
R$ 565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000661 |
30/01/2013 |
R$ 847,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOA GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000662 |
30/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000663 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000664 |
30/01/2013 |
R$ 339,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARREGADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000665 |
30/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000666 |
30/01/2013 |
R$ 180,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000667 |
30/01/2013 |
R$ 1.987,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMO LEGAIS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE CONSERTO DE NEBULIZADOR NO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000732 |
20/01/2013 |
R$ 9,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ACRESIMOS LEGAIS POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A FARMACIA BASICA. |
1000733 |
20/01/2013 |
R$ 15,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000737 |
20/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O SETOR ACIMA DESCRITO. |
1000739 |
20/01/2013 |
R$ 300,00 |
|